Отчет о реализации Плана развития Карагандинской области на 2021-2025 годы

Аналитическая записка

Информация о степени решения проблем и задач, на решение которых направлен документ, влияния реализации документа на социально-экономическое развитие страны (данная информация включается в отчет в год проведения оценки документа).

План развития Карагандинской области на 2021-2025 годы утвержден решением Х сессии Карагандинского областного маслихата № 122 от 14 декабря 2023 года.

В Плане развития предусмотрено 126 индикаторов, из них 20 индикаторов Карты стратегических показателей, 102 индикатора Национальных проектов, 4 дополнительных индикатора. Разделы Плана согласованы с центральными государственными органами, одобрены акиматом области.

На 2023 год были предусмотрены реализация 16 целей и 124 целевых индикаторов, из них не достигнуто - 22 (17,7%), по 34 - срок статистической и ведомственной отчетности не наступил.

В Плане мероприятий по реализации Плана развития предусмотрено 386 мероприятий на сумму 536,6 млрд. тенге. 293 мероприятия исполнены, 50 - исполнены частично (в пределах отчетного года исполнены, но проекты не завершены) и 37 (9,5%) - не исполнены, по 6 - фактические данные будут сформированы позднее.

По итогам 2023 года отмечена следующая динамика основных показателей, характеризующих развитие области.

Объем валового регионального продукта снизился на 0,8% и составил 5 119,6 млрд. тенге (за 9 месяцев 2023 года).

Краткосрочный экономический индикатор, включающий динамику развития 6 ключевых отраслей (промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт, связь) за 12 месяцев составил 100,4%.

По итогам 2023 года индекс физического объема промышленного производства сложился на уровне 97,2%, в обрабатывающей промышленности на уровне 99,8%. В основных отраслях обрабатывающей промышленности достигнут рост: в черной металлургии на 2,1%, в легкой промышленности на 23,6%, в производстве бумаги и бумажной продукции на 11,8%, в производстве фармацевтических продуктов на 9,3%. Отмечено снижение в производстве продуктов питания на 5,8%, химической промышленности на 9,3%, резиновых и пластмассовых изделий на 15,1%, цветной металлургии на 10,6%.

Объем инвестиций в основной капитал составил 854,3 млрд. тенге с ростом на 12,2% к 2022 году, в том числе объем частных инвестиций 734,1 млрд. тенге или 107,7%.

В 2023 году реализовано 11 проектов на сумму 138 млрд тенге, с созданием 2,3 тысяч рабочих мест.

В рамках Единой карты индустриализации запущены 4 проекта на 69,2 млрд. тенге, с созданием 516 новых рабочих мест.

- Завод по производству угольного концентрата, брикетов и полукокса АО «Шубарколь Премиум» (Нуринский район). Стоимость 0,5 млрд. тенге, создано 100 рабочих мест. Проектная мощность 500 тыс. тонн в год;

- Завод по производству спецкокса АО «Шубарколь комир». Стоимость 43 млрд. тенге, создано 261 рабочее место. Проектная мощность 60 тыс. тонн в год;

- Завод по производству извести 1-го сорта на месторождении Сарыопан ТОО «Saryopan Operating». Стоимость 20 млрд. тенге, создано 105 рабочих мест. Проектная мощность 300 тыс. тонн в год;

- Организация производства санитарно-гигиенической продукции на бумажной основе ТОО «Sunpaper», стоимость 5,7 млрд. тенге, создано 50 рабочих мест, Проектная мощность 21,4 тыс. тонн в год.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 488,1 млрд.тенге с индексом физического объема 95,8%.

Выполнено строительных работ на 515,1 млрд. тенге с ростом на 38,6% к 2022 году. Введено 422,7 тыс. кв. метров жилья.

В 2023 году проведен капитальный ремонт 14 объектов здравоохранения Карагандинской области на общую сумму 2 млрд. 852 млн.тг.

На материально-техническое оснащение закуплено 5627 единиц оборудования на общую сумму 6 млрд 829 млн. тенге.

Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 января 2024 года составило 99 190 единиц или 106,6% к аналогичному периоду предыдущего года.

Уровень безработицы за 4 квартал 2023 года составил 4,2%, среднемесячная зарплата увеличилась на 15,6% (по сравнению с 4 кв. 2022 г.) и составила 367,2 тыс. тенге. Инфляция сложилась на уровне 111,1%.

Бюджет области по состоянию на 1 января 2024 года составил 694,2 млрд. тенге, в том числе субвенции, кредиты и трансферты из республиканского бюджета – 58,2%. На решение социальных вопросов направлено 357,2 млрд. тенге (51,5%), из них на образование – 251 млрд. тенге, на здравоохранение – 21,9 млрд. тенге.

За январь-декабрь 2023 года в государственный бюджет поступили доходы в объеме 632,5 млрд. тенге.

Анализ реализации Плана за 2023 год показывает, что по отдельным направлениям развития региона не обеспечено достижение 22 целевых индикаторов:

По направлению 1. Доступное жилье и качественная надежная инфраструктура

1. Восстановление аэродромов местных воздушных линий (показатель Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны») (план – 1, факт –0). Ответственный – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Причина: В рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» на территории Каркаралинского района предусмотрено строительство аэродрома малой авиации. Предполагаемая стоимость строительства – 500 млн.тенге.

Проектной организацией ТОО «Институт повышения квалификации руководящих работников дорожно-транспортного комплекса» разработано технико-экономическое обоснование строительства аэродрома. При направлении на государственную экспертизу было получено отрицательное заключение. ТЭО повторно направлено в РГП «Госэкспертиза» для проведения государственной экспертизы.

По направлению 2. Безопасная среда проживания: преступность, чрезвычайные ситуации, экология

Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности (показатель формируется по итогам соцопроса, проводимой Высшей аудиторской палаты РК в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности ЦГО и МИО. Указ Президента Республики Казахстан "О системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы" от 04.08.2018г. № 723) (план – 71,9%, факт – 63,9%). Ответственный – Департамент полиции
3. Уровень погибших в ДТП (на 100 тысяч населения) (план – 10,9%, факт – 15,2%). Ответственный – Департамент полиции

Причина: несоблюдение водителями скоростного режима, а также выезд на полосу встречного движения. На территории Карагандинской области зарегистрировано 409 ДТП, при которых 173 человека погибло и 447 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост по количеству ДТП и пострадавших в них на 16,9% и 8,8% (с 350 до 409 и с 411 до 447), по погибшим при ДТП снижение на 2,3% (со 177 до 173). Рост ДТП также связан с реконструкциями автодорог республиканского значения. Наиболее опасными считаются участки автодороги республиканского значения «Алматы-Екатеринбург» , которые находятся на реконструкции с 2020 года. (56 ДТП, погибло 61, пострадало 69).

Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни

(показатель формируется по итогам соцопроса, проводимой Высшей аудиторской палаты РК в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности ЦГО и МИО. Указ Президента Республики Казахстан "О системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы" от 04.08.2018г. № 723) (план –66,0, факт – 45,8%). Ответственный – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

5. Увеличение/расширение площади, покрытой лесом, в том числе, за счет посадки деревьев с обеспечением нормативной приживаемости в разрезе пород и регионов посадки(показатель Национального проекта «Зеленый Казахстан») (план – 1767,0 га, факт – 412,8га). Ответственный – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

Причина: В связи с погодными условиями. В 2023 году посажено 972 431 шт. сеянцев на площади 412,8 га.

6. Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод

(показатели Национального проекта «Безопасная страна») (план – 95,8%, факт – 87,5%). Ответственный – Департамент по чрезвычайным ситуациям.

Причина: Связано с неисполнением 2-х мероприятий в 2021 году, т.к не были профинансированы с республиканского бюджета, в связи с чем мероприятия были перенесены на 2024 год.

По направлению 3. Качественная социальная сфера и социальное предпринимательство

Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного и среднего образования (показатель формируется по итогам соцопроса, проводимой Высшей аудиторской палаты РК в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности ЦГО и МИО. Указ Президента Республики Казахстан "О системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы" от 04.08.2018г. № 723) (план – 74,3%, факт – 61,9%). Ответственный – Управление образования.
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями (показатель формируется по итогам соцопроса, проводимой Высшей аудиторской палаты РК в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности ЦГО и МИО. Указ Президента Республики Казахстан "О системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы" от 04.08.2018г. № 723) (план – 73,9%, факт – 56%). Ответственный – Управление здравоохранения.
Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС (план – 63,4%, факт – 59,5%). Ответственный – Управление здравоохранения.

Причина: Ежегодно финансирование на уровне амбулаторно-поликлиничекой помощи увеличивается, объем финансирования определяется НАО "ФСМС". В текущем году при плане 63,4% объема амбулаторного уровня определено финансирование объемом 59,5%. Сумма выделенная на 2023 составляет 160,7 млрд. тенге (59,5%) Достижение показателя зависит от объема финансирования

Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением (показатель Национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация») (план – 86%, факт – 83%). Ответственный – Управление здравоохранения.

Причина: Неосвоевременное обращение беременных.

11. Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям (за счет средств местного бюджета) (количество) показатель Национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация») (план – 66, факт – 42). Ответственный – Управление здравоохранения

Причина: В связи с уменьшением количества резидентов поступивщих в резидентуру.

12. Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения(показатель НП «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация») (план – 42%, факт – 38%). Ответственный – Управление здравоохранения

Причина: Данный показатель изменен и дополнен в соответствии с Концепцией развития физической культуры и спорта РК на 2023-2029 годы, утвержденной ППРК от 28.03.2023 г., где показатель по Республике составляет 39%. В связи с этим проведена корректировка плановых значений на 2023 год и согласовано на 38% Комитетом спорта и физической культуры и спорта МТС РК при сдаче стат. отчета по форме 1ФК.

По направлению 8. Обеспеченное село: кооперация, индустриализация и цифровизация.

Площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание) (план – 41,573 тыс.га, факт – 30,3 тыс.га). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: Всего по области имеется 89,7 тыс. га орошаемых земель, из которых за СХТП закреплены 64,7 тыс. га (72,1%). Используется 30,3 тыс. га . В 2023 году площади орошаемых земель увеличены на 4,0 тыс. га. Запланированный проект «Модернизация ирригационных сетей для орошаемых земель» за счет средств Азиатского банка развития на дополнительное восстановление 30,3 тыс.га орошаемых земель приостановлен в связи с отсутствием средств. На сегодняшний день СХТП за счет собственных средств проводят модернизацию ирригационных сетей в случае необходимости.

14.Производство яблок(показатель Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса) (план – 0,64 тыс.тонн, факт – 0,63 тыс.тонн). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: Выращиванием яблок в области занимаются личные подсобные хозяйства (дачники)

15. Производство колбасных изделий (показатель Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса) (план – 5 тыс.тонн, факт – 3,8 тыс.тонн). Ответсвенный – Управление сельского хозяйства.

Причина: Произведено 3,76 тыс. тонн колбасных изделий, что на 34% меньше плана (план 5,0 тыс. тонн). Причиной снижения производства колбасных изделий является увеличение импорта данной продукции.

16. Производство мяса птицы (в живом весе) (план – 15,5 тыс.тонн, факт – 10,4 тыс.тонн). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: Неисполнение связано с увеличением затрат на производство мяса птицы, в том числе удорожание кормов и ветпрепаратов, биопрепараторов, ГСМ и электроэнергии. Выросло производство мяса птицы к уровню прошлого года на 688,5 тонн или 7,2%, произведено 10,4 тыс. тонн (2022г.-9,7 тыс. тонн).

17. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в сельского хозяйства (план – 45,2 млрд.тенге, факт – 24,5 млрд.тенге). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: Причина: в связи с удорожанием сельхозтехники, запчастей, завозимых с России, КНР, Белоруссии. ИФО инвестиции составило 85,1 % к соответствующему периоду прошлого года.

18. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания (план – 3,4 млрд.тенге, факт – 1,7 млрд.тенге). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: По итогам года в производство продуктов питания привлечено 1,7 млрд. тенге инвестиций (план 3,4 млрд. тенге).

Неисполнение в связи с удорожанием оборудования, запчастей, завозимых с России, КНР, Белоруссии.

По направлению 9. Концентрация населения – необходимое условие развития.

19.Количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты (план – 190 чел., факт – 171 чел.). Ответственный – Управление экономики, акимы районов.

Причина: С учетом корректировки республиканского бюджета (Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2023 года № 1036 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2023 год и внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2022 года №987 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы») выделены бюджетные кредиты на приобретение жилья 190 специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов на сумму 983,2 млн.тенге.

Причины неосвоения: отсутствие заявителей (98 325 тыс.тенге) и экономия по акту оценки жилья (13 668 тыс.тенге.

Уровень очистки сточных вод в городах(показатель Национального проекта «Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны») (план – 75%, факт – 71,06%.). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ, акимы районов.

Причина: В связи с отсутствием реализации новых проектов по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений в городах, показатель остался на уровне 2022 года.

Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды(план – 83%, факт – 48,7%.). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ, акимы районов.

Причина: По итогам 2023 года факт по оснащению общедомовыми приборами учета тепла и воды составил 48,7%, в том числе теплоснабжение – 62,47%, водоснабжение – 35%.

Причина недостижения: низкий уровень работы субъектов естественных монополий по установке общедомовых приборов учета тепла и воды.

Уровень удовлетворенности качеством работы МИО (показатель формируется по итогам соцопроса, проводимой Высшей аудиторской палаты РК в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности ЦГО и МИО. Указ Президента Республики Казахстан "О системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы" от 04.08.2018г. № 723) (план – 71,3, факт – 50,2%). Ответственный – МИО.
Сведения о результатах выездных мероприятий по определению степени выполнения мероприятий по реализации документа, связанных с реализацией бюджетных инвестиций

Выездные мероприятия по определению степени выполнения мероприятий по реализации документа, связанных с реализацией бюджетных инвестиций не проводились.

3.Информация о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране;

Не исполнено 37 мероприятий.

По направлению 1. Доступное жилье и качественная надежная инфраструктура

1. Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в области для развития индивидуального жилищного строительства области (план – 8 проектов, РБ-1193,3 млн.тенге, факт – 0 проектов, РБ-1166,797 млн.тенге). Ответственный – Управление строительства, архитектуры и градостроительства.

Причина: Неосвоение 26,5 млн. тенге по 1 проекту в связи с отставанием от графика. По 7-ми проектам работы не завершены из-за отстутствия софинансирования из местного бюджета.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: перенос сроков возможности жилищного строительства и обеспечения населения жильем.

2.Строительство резервуара на второй водоподъём в городе Сарани, Карагандинской области (НФ план – 310,8 млн.тенге, НФ факт –138,9 млн.тенге). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: Неосвоение 171,9 млн. тенге связано с погодными условиями, повлекшими к невозможности проведения заливки бетона под резервуар. Проект переходящий на 2024 год.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: перенос сроков возможности получения доступа к качественному водоснабжению.

3.Строительство водопроводных сетей с.Куаныш Кармендебийского сельского округа Актогайского района (план – 2 км, ОБ – 95,7 млн.тенге, факт – 2 км, ОБ – 35,4 млн.тенге). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: За 2023 год объем фактически выполненных работ выполнен в соответствии с планом, однако, неосвоение 60,3 млн. тенге связано с судебными разбирательствами между заказчиком и генподрядчиком.

4. Строительство водопроводных сетей с.Ушарал, Жидебайского с.о. Актогайского района Карагандинской области (план – 3,4 км, НФ-110,7 млн.тенге, ОБ – 62,5 млн.тенге, факт – 3,4 км, НФ -107,0 млн.тенге, ОБ – 19,8 млн.тенге). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: За 2023 год объем фактически выполненных работ выполнен в соответствии с планом, однако, неосвоение 49,1 млн. тенге, в том числе 3,7 млн. тенге (НФ), 45,4 млн. тенге (ОБ) связано с судебными разбирательствами между заказчиком и генподрядчиком.

Строительство подводящих водопроводных сетей в селе Жаланаш Жидебайского сельского округа Актогайского района Карагандинской области (план – 3 км, НФ – 358,7 млн.тенге, факт –3 км, НФ - 277,0 млн.тенге). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: На 2023 год объем фактически выполненных работ выполнен в соответствии с планом, однако, неосвоение 81,7 млн. тенге связано с отставанием от графика работ.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: перенос сроков возможности получения доступа к качественному водоснабжению.

6.Подготовка документов по строительству аэродрома МВЛ в городе Каркаралинске(план – 1, факт –0). Ответственный – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Причина: При направлении на государственную экспертизу было получено отрицательное заключение. ТЭО повторно направлено в РГП «Госэкспертиза» для проведения государственной экспертизы.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: перенос сроков обеспечения населения транспортной связанностью.

7.Приобретение ТОО «ГорКомТранс города Караганды» мусоровывозящей техники (план – 6, факт –5). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: Приобретено 5 едниц КАМАЗ 65115-3081-50 КО-449-02 в связи с удорожанием техники.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: отразится на получении услуг части населения, экологическую безопасность.

Строительство полигона ТБО в городе Абай Абайского района( ОБ план – 700 млн.тенге, ОБ факт – 0,8 млн.тенге). Ответственный – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования, акимат Абайского района.

Причина: Не разработана ПСД, средства на строительство полигона перенесены на 2024 год. Сумма гос.экспертизы в 2023 году составила 0,8 млн.тенге (администратором является акимат Абайского района).

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: перенос сроков обеспечения безопасной экологии.

9. Обезвреживание пестицидов (план – 0,2 тонны, факт –0). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: В 2023 году по программе 018 «Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)» из-за малого объема (122 кг) поставщиков не было. Данный обьем будет утилизирован в 2024 году.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: обеспечение безопасной среды.

Посадка лесных культур на территории государственного лесного фонда( ОБ план – 1145,4 млн.тенге, ОБ факт – 432,0млн.тенге). Ответственный – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

Причина: В 2023 году выделены средства в размере 432 млн. тенге.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: вопрос обеспечения безопасной экологии, воспроизводство лесов.

По направлению Качественная социальная сфера и социальное предпринимательство

11. Строительство школ в целях ликвидации трехсменного обучения, аварийных школ и дефицита ученических мест: Бухар-Жырауский район ( МБ план – 700,1 млн.тенге, МБ факт – 449,4млн.тенге). Причина: По с.Атамекен (Новостройка) Бухар-Жырауского района не освоено 250,7 млн.тенге из-за позднего финансирования подведения ИКИ к школе, а также отставания подрядчика от графика.

Каркаралинский район ( МБ план – 1273,6 млн.тенге, МБ факт – 461,6 млн.тенге) Причина: По с.Талды Каркаралинского района в ходе обследования были выявлены дефекты - отступление от проектных решений и нарушение требований нормативных документов, сумма неосвоения 812 млн.тенге.

По г.Караганде ( МБ план – 1200 млн.тенге, МБ факт – 1182,3 млн.тенге) Причина: сумма неосвоения 17,6 млн.тенге из-за непредоставления актов по техническому надзору. Ответственный – Управление строительства, архитектуры и градостроительства.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: перенос сроков получения образования детей в комфортных условиях.

Обеспечение раннего охвата беременных ( до 12 недель) ( план – 91%, факт – 88,9%). Ответственный – Управление здравоохранения

Причина: Обеспечение ранним охватом не достигнут за счет наличия организаций, которые ведут беременность, но не имеют прикрепленного населения.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: повлияло на повышение качества медицинских услуг.

Обеспечение охвата пренатальным скринингом беременных 1 триместра (план – 85%, факт – 75,5%). Ответственный – Управление здравоохранения.

Причина: Охват пренатальным скринингом проводится за счет организаций, которые ведут беременность, но не имеет прикрепленного населения. При поздней явке беременные не могут пройти скрининговые обследования.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: повлияло на уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями.

Размещение государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием (план – 66%, факт – 42%). Ответственный – Управление здравоохранения.

Причина: В связи с уменьшением количества резидентов поступивших в резидентуру.

Увеличение количества проведения дистанционных услуг(план – 19562, факт – 159061). Ответственный – Управление здравоохранения.

Причина: Дистанционные услуги оказываются в рамках ГОБМП и ОСМС. Согласно НПА, из дистанционных услуг были выведены консультация участковых врачей и средних мед.работников. Дистанционную консультацию осуществляют профильные специалисты. Показатель не достигается в сельских регионах и малых городах.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: повлияло на оперативность получения медицинских услуг.

Обеспечение компьютерной техникой(план – 93%, факт – 89,9%). Ответственный – Управление здравоохранения.

Причина: В связи с отсутствием финансовых средств, удорожанием оборудования.

Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий (план – 3650 мероприятий, ОБ -73,3 млн.тенге , факт – 3635 мероприятий, ОБ -70,6 млн.тенге). Ответственный – Управление физкультуры и спорта.

Причина: В связи с уменьшением проведенных спортивно-массовых мероприятий, освоение составило 70,6 млн.тг. В 2023 году отделами культуры и спорта проведены 3635 спортивно-массовых мероприятия в меньшем количестве, чем было запланировано.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: повлияло на охват населения, ведущих здоровый образ жизни.

Строительство ФОКа на 160 мест в п.Топар Абайского района (РБ план – 206,9 млн.тенге, МБ -25,6 млн.тенге, факт – 206,9 млн.тенге, МБ -22,9 млн.тенге). Ответственный – Управление физкультуры и спорта.

Причина: Объект перенесен на 2024 год, объем выполненных работ - 75%.

Неосвоение по МБ – 2,7 млн.тг. в связи с проведением корректировки ПСД, проект удорожал. Неосвоенные средства были предусмотрены на 2024 г

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: перенос сроков повлиял на охват населения, занимающихся спортом.

Строительство канализационных сетей с очистными сооружениями п. Торангалык, п. Чубар-Тюбек (сети канализации Торангалык - 13,4 км, сети канализации Чубар-Тюбек - 8,5 км, 3 пруда-испарителя на 54,4 га, КОС - 1160 куб.м/сут., 2495 куб(РБ план – 1250 млн.тенге, МБ -1000 млн.тенге, факт – 0 ). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: В отчетном периоде финансирование не предусмотрено. Акиматом г. Балхаш бюджетная заявка не представлена по причине отсутствия проекта.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияние на развитие туристического потенциала города Балхаш и области.

Строительство водопроводных сетей п.Торангалык, п.Чубар -Тюбек

(водовод от отм.425 до п.Торангалык - 30 км, водовод от п.Торангалык до п.Чубар-Тюбек - 8 км, разводящие сети водопровода Торангалык - 18,8 км, разводящие сети водопровода Чубар-Тюбек - 12,2 км, резервуары на отм.425, НС с резервуарами в п.Торангалык - 120 куб.м/час, 3 НС с резервуарами - 36 куб.м/ час (РБ план – 1000 млн.тенге, МБ - 1000 млн.тенге, факт – 0 ). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Благоустройство городской Набережной бухты Бертыс(РБ план – 800 млн.тенге, МБ - 479 млн.тенге, факт – 0 ). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: Причина неисполнения отсутствие финансирования.

По направлению 6. Промышленность, торговля и логистика – триада устойчивости экономики.

Проведение работы по заключению электронных трудовых договоров и внесение в базу E-HR (план – 100%, факт – 95% ). Ответственный – Управление по инспекции по труда.

Причина: За текущий год исполнение показателя составило - 95% (по плану - 100%), ввиду того, что в список предприятий включена деятельность малых предприятий, в которых с работниками заключены договора гражданско-правового характера (далее - ГПХ), а также деятельность предприятий с единоличным работодателем.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияние на социальные отчисления, налоги и пенсионное обеспечение работников.

Увеличение объемов производства стали до 4 млн. тонн, меди до 200 тыс тонн к 2025 году(стали план –3,6 млн.тонн, факт – 3,2млн.тонн). Ответственный – Управление промышленности и индустриально-инновационного развития.

Причина: По итогам 2023 года объем производства стали на АО "Qarmet" составил 3,2 млн. тонн. Металлургический комбинат на протяжении 2023 года работал на сниженных производственных параметрах из-за высокой аварийности (падение газопровода коксового газа, авария на аглопроизводстве, авария на доменной печи №3 с залитием фурм) и связанных с ними внеплановых ремонтных работ. План по меди исполнен. По итогам 2023 года объем производства меди составил 192,2 тыс. тонн при плане 173 тыс.тонн.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияние на темпы развития отрасли.

По направлению 8. Обеспеченное село: кооперация, индустриализация и цифровизация.

Увеличение выпуска валовой продукции сельского хозяйства(план –502668,4млн.тенге, факт – 487236 млн.тенге). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: Из-за неблагоприятных погодных условий 2023 года снизилось качество и урожайность возделываемых сельскохозяйственных культур. Списаны площади 26,9 тыс. га зерновых культур, 224,8 га картофеля, и 283 га овощей.

Собрано зерновых при урожайности 6,8 ц/га (в 2022 году 9,7 ц/га), 652,9 тыс. тонн, что меньше, чем в 2022 году на 23,6% (201,8 тыс. тонн), в 2022 г - 854,7 тыс. тонн), картофеля 393,2 тыс. тонн, что меньше чем в 2022 году на 9,8 тыс. тонн, или на 2,4% (в 2022 году– 403,0 тыс. тонн), овощей 72,1 тыс. тонн, что меньше чем в 2022 году на 30,2 тыс. тонн, или на 29,5% (в 2022 году– 102,3 тыс. тонн). Это безусловно сказалось в целом на объеме валовой продукции растениеводства, а также всей продукции.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияние на темпы развития отрасли, обеспечение продовольственной безопасности.

Животноводство ТОО "КАЗАК СТЕП ШЕП"(ДИ план –40 000 млн.тенге, ДИ факт – 600 млн.тенге). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: Проект предусматривает поэтапную (вертикальную) модель реализации до 2026 года. Для запуска мясоперерабатывающего комбината необходима сырьевая база. В этой связи, по проекту планируется приобретение 34 тыс. голов мелкого рогатого скота. Общее количество МРС насчитывает более 4000 голов, построено 11 укомплектованных животноводческих ферм на 10 000 голов МРС, пробурено 20 скважин, установлены солнечные панели, мобильные дома для чабанов, планируется закуп еще МРС 4000 голов. При выходе на проектную мощность до 34 000 голов планируется строительство мясоперерабатывающего завода по переработке мелкого рогатого скота до 420 тонн в год. Идет работа по привлечению инвесторов. Общая сумма вложенных инвестиций составляет более 600 млн.тенге.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: Перенесены сроки эффективности роста в животноводстве.

Средний надой молока на одну дойную корову(во всех категориях) (план – 2426 кг, факт – 2371 кг). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: В связи с уменьшением маточного поголовья коров в Абайском на 0,4%, Каркаралинском 0,4%,Нуринском 3,4% и в Осакаровском на 0,3 %.

Объем просубсидированной воды (план – 41,8 млн.м³, факт – 38,8 млн.м³). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: Уменьшение количества поставщиков воды.

Увеличение общей площади сельхозкультур (план – 1263,5 тыс.тонн, факт – 1228тыс.тонн). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: За счет снижения площадей под кормовые на 6,2 тыс.га,масличные 28,8 тысяч га.

29.Увеличение обьема просубсидированных семян (план – 10902,7тыс.тонн, факт – 4351,1 тыс.тонн). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: В связи с уменьшением объемов семян.

Валовый сбор яблок на дачных участках личными подсобными хозяйствами (план – 101,5га, факт – 84,1га). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: Выращиванием яблок в области занимаются личные подсобные хозяйства (дачники)

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияние на темпы развития отрасли, обеспеченность продуктами.

Рост поголовья: в том числе

КРС (план – 492 тыс.голов, факт – 486,4 тыс.голов) Причина: В связи с удорожанием кормов. В целом по отчету 24-сх 2024 г. в процентах к 2023 году составляет 101,8%,

овец и коз (план – 775,5 тыс.голов, факт – 764,9тыс.голов) Причина: В связи с удорожанием кормов. В целом по отчету 24-сх 2024 г. в процентах к 2023 году составляет 103,8%

птиц (план – 3854,6 тыс.голов, факт – 3432,9 тыс.голов) Причина: В связи с удорожанием кормов. В целом по отчету 24-сх 2024 г. в процентах к 2023 году составляет 95,3%

Субсидирование и повышение продуктивности качества аквакультуры (рыболовства), а также племенного рыболовства(ОБ план – 350 млн.тенге, ОБ факт – 15,04 млн.тенге). Ответственный – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

Причина: Не освоено 15, 04 млн. тенге, в связи с отсутствием заявок. Одобрено 16 заявок.

Создание рабочих мест постоянных (план – 2000, факт – 2084), сезонных (план – 6712, факт – 738) Ответственный – Управление сельского хозяйства. Причина: В связи с неурожайным годом сельхозформированиями сезонные рабочие привлекались в малом количестве.

Количество выданных микрокредитов (план – 603, факт – 456). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: Выдано 456 микрокредитов на сумму 3,4 млрд.тенге, создано 580 рабочих мест. Получили кредиты 62 СПК на сумму 1 млрд.169,5 млн.тенге и 394 ЛПХ на сумму 2 млрд.270,5 млн.тенге. Причиной снижения количества выдаваемых микрокредитов явилось то,что приоритетным направлением в проекте «Ауыл аманаты» стало кредитование проектов СПК. Рассматривались в большинстве случаев проекты крупных сельскохозяйственных кооперативов. Для развития сельскохозяйственных кооперативов максимальная сумма микрокредита – до 8 000 (восьми тысяч) месячных расчетных показателей.

По направлению 9. Концентрация населения – необходимое условие развития.

35. Проект «С Дипломом в село» - бюджетные кредиты (РБ план – 983,3млн.тенге, РБ факт – 871,3 млн.тенге). Ответственный – Управление экономики, акимы городов и районов.

Причина: В 2023 году по проекту «С Дипломом в село» выплачены бюджетные кредиты на сумму 871,3 (план 983,3) млн.тенге 171 (план 190) специалистам на приобретение жилья 88,6%. Не освоено 111 993 тыс.тенге, в том числе 98 325 тыс.тенге, отсутствие заявителей (из-за высокой стоимости жилья) и несоответствием документов заявителей требованиям п.18 Правил предоставления мер социальной поддержки (меры социальной поддержки представляются только услугополучателям, не имеющим непогашенную просроченную задолженность по ранее выданным кредитам, а также при отсутствии просрочки за последние 2 года более 90 календарных дней), 13 668 тыс.тенге экономия по акту оценки жилья, выплачены подъемные пособия в сумме 121,4 млн.тенге 352 специалистам или 100%

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: не использована возможность получения господдержки для покупки жилья, решение проблем обеспеченности жильем.

36. Установка субъектами естественных монополий общедомовых приборов учета тепла (ОПУТ) за счет внебюджетных средств(план – 64,5%, факт –62,5%). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: Потребность установки (ОПУТ) по области составляет 5752 шт в 5 074 МЖД. Установлено 3 593 шт ОПУТ в 2 932 МЖД.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияет на качественный учет и отражается на тарифах для потребителей.

Установка субъектами естественных монополий общедомовых приборов учета воды (ОПУВ) за счет внебюджетных средств(план – 39,2%, факт –32,3%). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: Потребность в установке ОПУВ составляет 3 475 шт в 3 475 МЖД.

За 2022 год установлено 1 121 шт ОПУВ в 1 121 МЖД.Установка ОПУВ производится услугодателями за счет заемных средств на возвратной основе, однако услугодателями в 2023г. не производился закуп ОПУВ.

Информация об уровне фактического объема предоставленных государственных услуг от запланированных (данная информация включается в отчет в год проведения оценки документа)

В соответствии с Реестром государственных услуг (№ 467/НҚ от 29 ноября 2022 года) в Карагандинской области оказывается 182 вида и 163 подвидов государственных услуг. В 2023 году местными исполнительными органами области оказаны 16 615 122 государственные услуги.

Общее количество проведенных контрольных мероприятий по качеству оказания государственных услуг по области в течение 2023 года – 235. Количество выработанных рекомендаций по итогам контрольных мероприятий – 92. В течение года проведено 2 702 разъяснительных мероприятия по повышению качества оказания государственных услуг. Разъяснительными мероприятиями по повышению качества оказания государственных услуг было охвачено 149 767 человек.

По итогам общественного мониторинга качества оказания государственных услуг, проводимого по заказу Агентства РК по делам государственной службы, в 2023 году Карагандинская область заняла 5 место среди 20 областей по уровню удовлетворенности (4.77 балла или 81,4%) (2022год -3 место, 4.58 балла или 77.1%).

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного финансового контроля;

Проведено экспертно-аналитическое мероприятие и государственный аудит планирования и исполнения областного бюджета, использования бюджетных средств по отдельным бюджетным программам; реализации Плана развития Карагандинской области за 2022 год.

Рекомендации ревизионной комиссии в части реализации Плана развития Карагандинской области были для повышения результативности и эффективности исполнения стратегических документов необходима организация взаимодействия центральных и местных исполнительных органов при формировании показателей, осуществление системного мониторинга социально-экономического состояния региона и принятие своевременных мер. Отмечено, также наличие целевых индикаторов, не входящих в компетенцию местных исполнительных органов.

6.Выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, объемам и источникам финансирования, об изменении действующего законодательства.

Принимаемые в настоящее время в области меры обеспечивают в целом реализацию запланированных мероприятий и достижение поставленных целей.

Однако, анализ внесенных в План развития области целевых индикаторов показал, что декомпозированы показатели, которые не входят в компетенцию местных исполнительных органов или не могут быть реализованы в связи с техническими возможностями. (Доля учебников, переведенных в цифровой формат, Доля организаций среднего образования, обеспеченных интернетом не ниже 100 мб/ для внутреннего контента (внутри Казахстана) и 8 мб/с для внешнего контента, не ниже 100 мб/с для внутреннего контента (внутри Казахстана) и 20 мб/с для внешнего контента и т.д.).

Предлагается Центральному уполномоченному органу по государственному планированию совместно с заинтересованными ЦГО доработать методики расчетов по индикаторам, по которым отсутствует официальная статистическая информация, с указанием источников информации и сроков также для МИО.

В рамках дебюрократизации и децентрализации, усиления ответственности и расширения полномочий местных исполнительных органов предлагаем вернуть Планы развития территорий на уровне городов и районов.

В связи с участившимися поручениями по включению показателей в Планы развития территорий, просим определить четкий порядок и перечень включения целевых индикаторов.

Аким Карагандинской области Е. Булекпаев

Руководитель управления

экономики Карагандинской области Т. Аблаева

Дата публикации

28 февраля 2024