Отчет о реализации Плана развития Карагандинской области на 2021-2025 годы

Аналитическая записка

Информация о степени решения проблем и задач, на решение которых направлен документ, влияния реализации документа на социально-экономическое развитие страны (данная информация включается в отчет в год проведения оценки документа).

План развития Карагандинской области на 2021-2025 годы утвержден решением ХХI сессии Карагандинского областного маслихата № 275 от 8 декабря 2022 года.

В Плане развития предусмотрено 126 индикаторов, из них 20 индикаторов Карты стратегических показателей, 102 индикатора Национальных проектов, 4 дополнительных индикатора. Разделы Плана согласованы с центральными государственными органами, одобрены акиматом области.

На 2022 год были предусмотрены реализация 16 целей и 120 целевых индикаторов, из них не достигнуто - 16 (13,3%), по 38 - срок статистической и ведомственной отчетности не наступил.

В Плане мероприятий по реализации Плана развития предусмотрено 328 мероприятий на сумму 383242,9 млн. тенге. 274 мероприятий исполнены, 7 - исполнены частично (в пределах отчетного года исполнены, но проекты не завершены) и 47 (14,3%) - не исполнены.

По итогам 2022 года отмечена положительная динамика основных показателей, характеризующих развитие области.

Рост объема валового регионального продукта обеспечен на 0,8% или 4 753,4 млрд. тенге (за 9 месяцев 2022 года).

Краткосрочный экономический индикатор, включающий динамику развития 6 ключевых отраслей (промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт, связь) составил 100,2%.

По итогам 2022 года индекс физического объема промышленного производства на уровне 99,3%, отмечена положительная динамика в обрабатывающей промышленности на 3,5% и во всех ее основных отраслях: в цветной металлургии на 18,1%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий на 47,3%, в машиностроении на 35,4%, в химической промышленности на 3,2%, легкой промышленности на 1,6% и стройиндустрии на 1,5%.

Объем инвестиций в основной капитал составил 724,9 млрд. тенге с ростом на 10,6% к 2021 году, в том числе объем частных инвестиций 650,8 млрд. тенге или 114,1%.

В отчетный период реализованы 12 новых инвестиционных проектов на 216,2 млрд. тенге с созданием 1750 рабочих мест. За счет запуска новых производств освоен выпуск новых видов продукции, таких как геомембрана и автомобильные шины, а также увеличены проектные мощности по производству агломерата, ферросилиция, катодной меди и др.

В 2022 году в рамках Карты поддержки предпринимательства запущен проект ТОО «KamaTyresKZ» - организация производства шин, стоимость 171 млрд. тенге, с созданием 1 116 новых рабочих мест.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 469,3 млрд.тенге с индексом физического объема 101,8%.

Инвестировано в основной капитал 724,9 млрд. тенге с ростом на 10,6% к 2021 года, из них 650,8 млрд. тенге – частные инвестиции (ИФО – 114,1%).

Выполнено строительных работ на 350,6 млрд. тенге.

Введено 597,2 тыс. кв. метров жилья или 102,6% к соответствующему периоду 2021 года.

В 2022 году проведен капитальный ремонт 15 объектов здравоохранения Карагандинской области на общую сумму 2 млрд. 897 млн.тг.

В 2022 году на материально-техническое оснащение закуплено 2077 единиц оборудования на общую сумму 1 млрд 719 млн. тенге.

Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 января 2023 года составило 93 086 единиц или 114,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Уровень безработицы за 4 квартал 2022 года составил 4,3%, среднемесячная зарплата увеличилась на 22,9% (по сравнению с 4 кв. 2021 г.) и составила 317,7 тыс. тенге. Инфляция сложилась на уровне 120,7%.

Бюджет области по состоянию на 1 января 2023 года составил 575,2 млрд. тенге, в том числе субвенции, кредиты и трансферты из республиканского бюджета – 54,8%. На решение социальных вопросов направлено 277,6 млрд. тенге (48,3%), из них на образование – 193,8 млрд. тенге, на здравоохранение – 19,0 млрд. тенге. За январь-декабрь 2022 года в государственный бюджет поступили доходы в объеме 782,9 млрд. тенге.

Анализ реализации Плана за 2022 год показывает, что по отдельным направлениям развития региона не обеспечено достижение 16 целевых индикаторов:

По направлению 1. Доступное жилье и качественная надежная инфраструктура

Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий (показатель Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны») (план – 600 тыс.кв.м, факт – 597,232 тыс.кв.м). Ответственный – Управление строительства, архитектуры и градостроительства.

Причина: В связи со снижением объемов коммерческого жилья в городах-спутниках: Сарань - 61%, Темиртау - 52,1%, Шахтинск - 58,7% к 2021 году.

По направлению 2. Безопасная среда проживания: преступность, чрезвычайные ситуации, экология

Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности (показатель формируется по итогам соцопроса, проводимой Высшей аудиторской палаты РК в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности ЦГО и МИО. Указ Президента Республики Казахстан "О системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы" от 04.08.2018г. № 723) (план – 67,9%, факт – 60,7%). Ответственный – Департамент полиции
3. Уровень погибших в ДТП (на 100 тысяч населения) (план – 11%, факт – 11,5%). Ответственный – Департамент полиции

Причина: несоблюдение водителями скоростного режима, а также выезд на полосу встречного движения. Еще одной причиной роста ДТП является неудовлетворительное состояние автодорог, большинство из которых длительное время находятся на реконструкции.

Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни

(показатель формируется по итогам соцопроса, проводимой Высшей аудиторской палаты РК в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности ЦГО и МИО. Указ Президента Республики Казахстан "О системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы" от 04.08.2018г. № 723) (план – *, факт – 49%). Ответственный – УПРРП.

По направлению 3. Качественная социальная сфера и социальное предпринимательство

Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного и среднего образования (показатель формируется по итогам соцопроса, проводимой Высшей аудиторской палаты РК в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности ЦГО и МИО. Указ Президента Республики Казахстан "О системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы" от 04.08.2018г. № 723) (план – 71,5%, факт – 59,3%). Ответственный – УО.
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями (показатель формируется по итогам соцопроса, проводимой Высшей аудиторской палаты РК в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности ЦГО и МИО. Указ Президента Республики Казахстан "О системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы" от 04.08.2018г. № 723) (план – 70,8%, факт – 56,7%). Ответственный – Управление здравоохранения
Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС (план – 63%, факт – 58,8%). Ответственный – Управление здравоохранения.

Причина: Ежегодно финансирование на уровне амбулаторно-поликлиничекой помощи увеличивается, объем финансирования определяется НАО "ФСМС". В текущем году при плане 63% объема амбулаторного уровня определено финансирование объемом 58,8%. Сумма выделенная на 2022 составляет 96,1 млрд. тенге (58,8%). Достижение показателя зависит от объема финансирования.

Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением (показатель Национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация») (план – 82%, факт – 81,84%). Ответственный – Управление здравоохранения

Причина: Неосвоевременное обращение беременных

По направлению 4. Качественные человеческие ресурсы. Реализация творческого потенциала каждого казахстанца.

Строительство объектов культуры (план – 1 единица, факт – 0 единиц). Ответственный – Управление культуры, архивов и документации.

Причина: планировалось завершить в рамках спецпроекта «Ауыл – ел беcігі» реконстуркцию сельского клуба с. Курма Абайского района (переходящий проект с 2021 года). 09 сентября 2022г. получено заключение комплексной вневедомственной экспертизы о корректировке ПСД в связи с удорожанием строительных материалов. Сумма удорожания составила 104 307,8 тыс. тг. (73 974,8 тыс. тенге требуется дополнительно).

Завершение объекта по итогам года составляет 90%. Срок сдачи объекта в эксплуатацию первый квартал 2023 года.

По направлению 8. Обеспеченное село: кооперация, индустриализация и цифровизация.

Площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание) (план – 38,85 тыс.га, факт – 26,3 тыс.га). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: всего по области имеется 87 тыс. га орошаемых земель, из которых за СХТП закреплены 64,7 тыс. га (74,4%). Используется 26,3 тыс. га (40,6%). В 2022 году площади орошаемых земель увеличены на 3,4 тыс.га. Запланированный проект «Модернизация ирригационных сетей для орошаемых земель» за счет средств Азиатского банка развития на дополнительное восстановление 27,9 тыс.га орошаемых земель приостановлен в связи с отсутствием средств. На сегодняшний день СХТП за счет собственных средств проводят модернизацию ирригационных сетей в случае необходимости.

11. Производство мяса птицы (в живом весе) (план – 13,4 тыс.тонн, факт – 9,7 тыс.тонн). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: увеличение затрат на производство мяса птицы, в том числе удорожание кормов и ветпрепаратов, ГСМ, электроэнергии и биопрепараторов.

12. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в сельского хозяйства (план – 38,1 млрд.тенге, факт – 28,3 млрд.тенге). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: удорожание сельхозтехники, запчастей, завозимых с России, КНР, Белоруссии. В основной капитал сельского хозяйства направлено 28,3 млрд. тенге, ИФО инвестиций составил 88,5 % к соответствующему периоду прошлого года.

13. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания (план – 2,9 млрд.тенге, факт – 2 млрд.тенге). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: удорожание оборудования, запчастей и др., завозимых с России, КНР, Белоруссии.

По направлению 9. Концентрация населения – необходимое условие развития.

Количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты (план – 281 чел., факт – 215 чел.). Ответственный – Управление экономики, акимы районов.

Причина: При уточнении республиканского бюджета постановлениями Правительства от 17.11.2022 года №921 и от 19.12.2022 года №1025 план скорректирован на 214 чел. Факт по итогам года составил 215 человек. Высокая стоимость жилья, в связи с этим отказ специалистов от бюджетного кредитования. Не выполнен план на 67 ед, в чом числе: Абайский район – план 34, факт 33, Бухар-Жырауский район – план 49, факт 9, Нуринский район – план 41, факт 30, Осакаровский район – план 60, факт 45

Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды(план – 75%, факт – 47,4%.). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ, акимы районов.

Причина: Установка ОПУВ производится услугодателями за счет заемных средств на возвратной основе, однако услугодателями в 2022г. не производился закуп ОПУВ.

Уровень удовлетворенности качеством работы МИО (показатель формируется по итогам соцопроса, проводимой Высшей аудиторской палаты РК в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности ЦГО и МИО. Указ Президента Республики Казахстан "О системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы" от 04.08.2018г. № 723) (план – 67%, факт – 39,6%). Ответственный – МИО.
Сведения о результатах выездных мероприятий по определению степени выполнения мероприятий по реализации документа, связанных с реализацией бюджетных инвестиций

Выездные мероприятия по определению степени выполнения мероприятий по реализации документа, связанных с реализацией бюджетных инвестиций не проводились.

3.Информация о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране;

Не исполнено 47 мероприятий.

По направлению 1.Доступное жилье и качественная надежная инфраструктура

Строительство водопроводных сетей пос. Сортировка. (план – 5 км, 277,9 млн.тенге, факт – 0 км, 0 млн.тенге). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: Договор с подрядной организацией ТОО "Данекер" рассторгнут в одностроннем порядке, из-за невыполнения договорных обязательств. В 2023 году планируется провести корректировку проектно-сметной документации.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: перенос сроков возможности получения доступа к качественному водоснабжению для 840 жителей рабочего поселка Сортировка.

Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2 очередь (план – 5 км, факт –26 км). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: Удорожание проекта перенос на 2023 год

Реконструкция водовода № 21 от н/станции «2 зона» до сетей Нового города в г. Караганде (план – 6 км, 2480,4 млн.тенге, факт – 4,7 км, 2 346,2 млн.тенге). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: Плановые показатели на 2022 год не достигнуты, из-за позднего заключения договора с подрядной организации по СМР. Проект переходящий на 2023 год. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2023 г.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: Срок завершения проекта IV квартал 2023 года. Перенос сроков возможности получения доступа к качественному водоснабжению.

Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Балхаш 2, 3 очередь (план – 25 км, 700 млн.тенге, факт – 8,6 км, 700 млн.тенге). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: Плановые показатели на 2022 год не достигнуты, из-за отсутствия актов выполненных работ. Проект перенесен на 2023-2024 годы.

Строительство водопроводных сетей поселка Кушокы Бухар-Жырауского района (план – 15,93 км, 850,80 млн.тенге, факт – 4 км, 443,02 млн.тенге). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: из-за корректировки проектно-сметной документации, из-за удорожания сметной стоимости строительства. Завершение обьекта перенесено на 2023 год.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: Перенос сроков возможности получения доступа к качественному водоснабжению.

Реконструкция водопроводных сетей в с.Жанбобек Нуринского района (план – 0,4 км, 51,9 млн.тенге, факт – 0 км, 49,3 млн.тенге). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: Договор с подрядной организацией ТОО "Данекер" рассторгнут в одностроннем порядке, из-за невыполнения договорных обьязательств. Повторно обьявлен конкурс на завершение строительно-монтажных работ, по итогам конкурса договор заключен ТОО "ВИЛЕНА".Средства с областного бюджета освоены за счет закупа материала (трубы, оборудования). Завершение работ перенесено на 2023 год.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: Перенос сроков возможности получения доступа к качественному водоснабжению.

Реконструкция водопроводных сетей в с. Талдысай Нуринского района (план – 13км, 454,6 млн.тенге, факт – 0). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: отсутствие финансирования.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: повлияло на доступ к качественному водоснабжению.

Строительство водопроводных сетей в селе Буркытты Каркаралинского района(план – 13,04км, 794,3 млн.тенге, факт – 12,2км, 754,3 млн.тенге). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: Причиной неисполнения плановых показателей по целевому индикатору является корректировка проектно-сметной документации, из-за удорожания сметной стоимости строительства. Объект перенесен на 2023 г.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране Перенос сроков возможности получения доступа к качественному водоснабжению.

Срок завершения проекта IV квартал 2023 года.

Реконструкция водопроводных сетей с.Бурма Шетского района (план – 23,6км, 439,9 млн.тенге, факт – 20 км, 395,7 млн.тенге). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: Отсутствие акта выполненных работ. Объект перенесен на 2023 г.

Срок завершения проекта IV квартал 2023 года.

Разработка ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и мостов (план – 12 шт, 106,5 млн.тенге, факт – 10 шт, 99,2 млн.тенге). Ответственный – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Причина: В связи с поздним выделением средств и с затянувшимися гос.закупками и определениями подрядных организации. 2 разработки ПСД перенесены на 2023 год.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: Перенос сроков возможности получения доступа к качественным дорогам.

Разработка ТЭО на строительство (план – 1 шт, 12,9 млн.тенге, факт – 0 шт, 10,8 млн.тенге). Ответственный – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Причина: Не освоено 2,1 млн. тенге в связи с поздним выделением средств и с затянувшимися гос.закупками и определениями подрядных организации.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияние на обеспечение транспортной связанности.

По направлению 2. Безопасная среда проживания: преступность, чрезвычайные ситуации, экология

Создание центров оперативного управления малых городов (план – 1 шт, факт – 0 шт). Ответственный – Департамент полиции.

Причина: В связи с корректировкой ТЭО. Документы направлены на согласование в МЦАРИАП и МНЭ.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияние на возможность провести анализ криминогенной обстановки ввиду отсутствия ЦОУ в малых городах.

Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС-"Темиртау" МГ "САРЫ-АРКА" (план – 2500 млн.тенге, факт – 1343,8 млн.тенге). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: Выделено 2,5 млрд, освоение составило 1 343,8 млн. тенге. При корректировке бюджета в 2022 году были сняты средства в размере 837 млн.тенге и возвращены в бюджет. Также неосвоение составило 249,5 млн.тенге в связи с судебными разбирательствами.

Строительство газораспределительных сетей г.Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (план - 3 614 млн.тенге, факт - 2783,1 млн.тенге). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: Выделено 3,6 млрд. тенге. Освоение составило 2 783,1 млн.тенге. При корректировке бюджета в 2022 году были сняты средства в размере 518,7 млн.тенге и возвращены в бюджет. Также неосвоение составило 312,4 млн.тенге в связи с корректировкой ПСД.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: повлияло на качество жизни и комфортные условия населения.

Приобретение пожарной автоцистерны АЦ-5-40 (план – 1 ед., 47,5 млн.тенге, факт – 0 ед., 0 млн.тенге). Ответственный – Департамент ЧС.

Причина: Согласно Постановления Правительства от 02.02. 2022г. №49 «О некоторых вопросах установления и изъятия из национального режима», приобретению подлежат товары, произведенные на территории РК. Пожарные автоцистерны АЦ-5-40 не производятся в РК.

Решением XVI сессии Карагандинского областного маслихата от 15 июля 2022 года № 221 «О внесении изменений в решение IX сессии областного маслихата от 09 декабря 2021 года № 122 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы» средства, выделенные на приобретение 11 единиц техники: вездеход – 1, автоцистерна АЦ-5 – 1, многоцелевой пожарный автомобиль – 9 в сумме 306 млн. 264 тыс.тенге перераспределены на другие приобретаемые средства (190 единиц: оперативно-легковой автомобиль - 8, бортовой двуостный автоприцеп для перевозки техники и других грузов - 10, дыхательный аппарат на сжатом воздухе – 14, гидрокостюм мокрого типа – 20, персональный компьютер - 40, водолазная полнолицевая маска – 22, принтер – 2, источник бесперебойного питания – 69, ноутбук – 5, на сумму 206 млн.392 тыс. 140 тенге). 65 млн. 837 тыс.тенге направлены на приобретение дополнительных авиационных (вертолетных) услуг в связи со сложной пожароопасной обстановкой. На оставшуюся сумму 34 млн. 32 тыс. 860 тенге сокращены расходы, средства возращены в бюджет.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: не повлияло, так как взамен была приобретена иная техника и услуги.

Приобретение вездехода «Шерп» (план – 1 ед., 57 млн.тенге, факт – 0 ед., 0 млн.тенге). Ответственный – Департамент ЧС.

Причина: Согласно Постановления Правительства от 2 февраля 2022г. №49 «О некоторых вопросах установления и изъятия из национального режима», приобретению подлежат товары, произведенные на территории РК. Вездеход «Шерп» не производится в РК. Решением XVI сессии Карагандинского областного маслихата от 15 июля 2022 года № 221 «О внесении изменений в решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 09 декабря 2021 года № 122 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы» выделенные средства перераспределены на приобретение иной техники.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: не влияет, так как взамен была приобретена иная техника и услуги.

Приобретение лодки надувной 6 местной (план – 2 ед., 1,4 млн.тенге, факт – 1 ед., 2,8 млн.тенге). Ответственный – Департамент ЧС.

Причина: Согласно представленным ценовым предложениям по позициям плавсредства произошло удорожание, в связи с чем была произведена корректировка количества, а именно с 2 на 1 единицу лодки надувной 6-местной.

Приобретение тепловизора (план – 12 ед., 18 млн.тенге, факт – 10 ед., 17,99 млн.тенге). Ответственный – Департамент ЧС.

Причина: Согласно представленным ценовым предложениям по позициям тепловизора произошло удорожание, в связи с чем, была произведена корректировка количества указанных основных средств, а именно на 10 единиц тепловизоров.

Приобретение многоцелевого пожарно-спасательного автомобиля (план – 7 ед., 139,8 млн.тенге, факт – 0 ед., 0 млн.тенге). Ответственный – Департамент ЧС.

Причина: Согласно Постановления Правительства от 2 февраля 2022г. №49 «О некоторых вопросах установления и изъятия из национального режима», приобретению подлежат товары, произведенные на территории РК. Многоцелевые пожарно-спасательные автомобили не производятся в РК. Решением XVI сессии Карагандинского областного маслихата от 15 июля 2022 года № 221 «О внесении изменений в решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 09 декабря 2021 года № 122 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы» выделенные средства перераспределены на приобретение иной техники.

По направлению 3. Качественная социальная сфера и социальное предпринимательство

Открытие Центра раннего вмешательства для своевременного выявления детских заболевании на базе нового здания КГП «Областной детской клинической больницы» (план – 1 ед., факт – 0 ед.). Ответственный – Управление здравоохранения.

Причина: Открытие Центра планировалось в здании ОДКБ. Ввод в эксплуатацию здания запланирован в марте 2023 года.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: перенос сроков возможности увеличения роста услуг.

Строительство пристройки КГП " Областной онкологический диспансер" (план – 1 ед., 200 млн.тенге, факт – 0 ед., 150 млн.тенге). Ответственный – Управление здравоохранения.

Причина: В связи с корректировкой ПСД. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Строительство КГП " Областная детская клиническая больница" (план – 1 ед., 2 000 млн.тенге, факт – 0 ед., 4911 млн.тенге). Ответственный – Управление здравоохранения.

Причина: Объект, не введен в эксплуатацию, в связи с отставанием от графика производства работ. Строительно-монтажные работы выполнены на 90%.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: перенос сроков возможности получения услуг.

"Строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу Карагандинская область, Абайский район, Ильичевский сельский округ, с.Юбилейное" (план – 1 ед., 151 млн.тенге, факт – 0 ед., 95 млн.тенге). Ответственный – Управление здравоохранения.

Причина: Отставание от графика работ. Было подано уведомление по удержанию неустойки за неосвоенные средства. Подано иск в суд о признании недобросовестным поставщиком государственных закупок.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: повлияло на развитие медицинской инфраструктуры.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену c. Нижние Кайракты, Нижне Кайрактинский с.о., Шетского района (план – 1 ед., 134 млн.тенге, факт – 0 ед., 0 млн.тенге). Ответственный – Управление здравоохранения.

Причина: отсутствие финансирования.

Обеспечение раннего охвата беременных (до 12 недель) (план – 88%, факт – 87,2%). Ответственный – Управление здравоохранения.

Причина: Неисполнение связано с иммиграцией беременных женщин по региону на 0,3% , приняты меры по информационно разъяснительной работе и подворовых обходов.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: повлияло на повышение качества медицинских услуг.

Обеспечение охвата пренатальным скринингом беременных 1 триместра (план – 80%, факт – 70,3%). Ответственный – Управление здравоохранения.

Причина: Несвоевременное обращение.

Обеспечение компьютерной техникой (мед. Организаций) (план – 90%, факт – 87,4%). Ответственный – Управление здравоохранения.

Причина: отсутствие финансовых средств и подорожание техники.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: повлияло на оперативность получения медицинских услуг.

В рамках спецпроекта "Ауыл -Ел бесігі" реконструкция сельского клуба с.Курма Абайского района (план – 242 млн.тенге (РБ), факт – 203,9 млн.тенге (РБ). Ответственный – Управление культуры.

Причина: Планировалось завершить в рамках спецпроекта «Ауыл – ел беcігі» реконстуркцию сельского клуба с. Курма Абайского района (переходящий проект с 2021 года). 09 сентября 2022г. получено заключение комплексной вневедомственной экспертизы корректировки ПСД в связи с удорожанием строительных материалов. Сумма удорожания составила 104 307,753 тыс. тг. (73974,753 тыс. тенге требуется дополнительно).Завершение объекта по итогам года составляет 90%. Срок сдачи объекта в эксплуатацию первый квартал 2023 года.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияние на уровень роста количества типовых помещений и сооружений, используемых в сфере культуры.

Капитальный ремонт ограждения Зоопарка (план – 150 млн.тенге, факт – 0 млн.тенге). Ответственный – Управление культуры.

Причина: Подрядчик не предоставил акт выполненнных работ за 2022 год. Деньги возвращены в бюджет по решению ХХVIII внеочередной сессии Карагандинского городского маслихата от 23 ноября 2022года № 220. Проект завершиться в 2023 году.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияние на рост обеспеченности объектами культуры. Проект завершится в 2023 году

Текущий ремонт парков Караганды КГКП Управление парками культуры и отдыха (план – 187,7 млн.тенге, факт – 0 млн.тенге). Ответственный – Управление культуры.

Причина: Решение Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области 28 ноября 2022 года о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскание неустойки - удовлетворить в полном объеме производственный кооператив «ЖУМЫСКЕР»

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияние на рост обеспеченности объектами культуры.

В рамках спецпроекта "Ауыл -Ел бесігі" капитальный ремонт здания дома культуры п.Мойынты (план – 61,2 млн.тенге, факт – 0 млн.тенге). Ответственный – Управление культуры.

Причина: Бюджет РБ не поддержан. Решение Шетского районного маслихата от 28 июля 2022 года №14/164 «О внесении изменений в решение Шетского районного маслихата от 27 декабря 2021 года №9/104 о районном бюджете на 2022-2024 годы»

В рамках спецпроекта "Ауыл -Ел бесігі" капитальный ремонт здании дома культуры с.Босага (план – 31,1 млн.тенге, факт – 0 млн.тенге). Ответственный – Управление культуры.

Причина: Бюджет РБ не поддержан. Решение Шетского районного маслихата от 28 июля 2022 года №14/164 «О внесении изменений в решение Шетского районного маслихата от 27 декабря 2021 года №9/104 о районном бюджете на 2022-2024 годы»

Организация и проведение комплексных мероприятий волонтерского штаба «Balqash Jastary» (план – 2,4 млн.тенге, факт – 0 млн.тенге). Ответственный – Управление молодежной политики.

Причина: Конкурс по государственным закупкам не состоялся, денежные средства были возвращены в бюджет по причине отсутствия заявленных на конкурс поставщиков.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: отрицательного влияния на социально-экономическую ситуацию не повлекло.

По направлению 5. Конкуренция за инвестиции – благоприятный бизнес-климат.

Строительство канализационных сетей с очистными сооружениями п. Торангалык, п. Чубар-Тюбек (сети канализации Торангалык - 13,4 км, сети канализации Чубар-Тюбек - 8,5 км, 3 пруда-испарителя на 54,4 га, КОС - 1160 куб.м/сут., 2495 куб.м/сут., 3286 куб.м/сут (план РБ – 1250 млн.тенге, МБ – 1000 млн.тенге, факт – 0). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: В связи с отсутствием финансирования. Акиматом г.Балхаш не представлена бюджетная заявка по причине отсутствия проекта.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияние на развитие туристического потенциала города Балхаш и области.

Строительство водопроводных сетей п.Торангалык , п.Чубар -Тюбек ( водовод от отм.425 до п.Торангалык - 30 км, водовод от п.Торангалык до п.Чубар-Тюбек - 8 км, разводящие сети водопровода Торангалык - 18,8 км, разводящие сети водопровода Чубар-Тюбек - 12,2 км, резервуары на отм.425, НС с резервуарами в п.Торангалык - 120 куб.м/час, 3 НС с резервуарами - 36 куб.м/ час (план РБ – 1000 млн.тенге, МБ – 1000 млн.тенге, факт – 0). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: В связи с отсутствием финансирования. Акиматом г.Балхаш не представлена бюджетная заявка по причине отсутствия проекта. В апреле 2022 года проведен конкурс по РБС процедуры по проекту «Благоустройство Набережной зоны, городской пляж, 2 очередь», из ГБ выделены и освоены 300 тыс.тенге по текущей бюджетной программе АБП ЖКХ – 018 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов. Подрядчик - ТОО «Балхаш жібек жолы» заключен договор на сумму 1 976 543,5 тыс.тенге. Для продолжения проекта 2023 г. выделено 500 млн.тенге. Срок реализации проекта 2022-2025 годы.

Благоустройство Набережной зоны, городской пляж 1 и 2 очередь(план РБ – 1108 млн.тенге, МБ – 1001,1 млн.тенге, факт – 0). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: В связи с отсутствием финансирования.

Благоустройство городской Набережной бухты Бертыс (план РБ – 800 млн.тенге, МБ – 478,8 млн.тенге, факт – 0). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ.

Причина: В связи с отсутствием финансирования.

Реконструкция городского аэропорта (здания аэровокзала, рулежной дорожки и перрона, здания службы спецавтотранспорта)(план МБ – 2818 млн.тенге, факт – 0). Ответственный – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Причина: Аэропорт города Балхаш города из частной собственности ТОО «Корпорация «Казахмыс» принят в коммунальную собственность области путем дарения на основании постановления акимата Карагандинской области от 23 августа 2022 года №54/01 «О приобретении прав на имущество по договору дарения». Общая сумма проекта 5 003 797 тыс.тенге

Имеется ПСД реконструкции здания аэровокзала, перрона и рулежной дорожки №2, строительства здания службы специального транспорта.

ПСД разработано по ценам 2020 года, заключение частной экспертизы получены в 2021 году.В настоящее время в связи с удорожанием цен на товары и услуги проводится работа по корректировке проектов. По ПСД реконструкции перрона и рулежной дорожки №2 завершена корректировка и начата процедура прохождения государственной экспертизы.

По ПСД реконструкции здания аэровокзала, а также строительства здания службы специального транспорта ведется корректировка.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияние на качество жизни и комфортные условия населения, обеспечение транспортной связанности.

По направлению 6. Промышленность, торговля и логистика – триада устойчивости экономики.

Проведение заседаний Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата региона (план – 1 ед., факт – 0 ед.). Ответственный – Управление промышленности.

Причина: Проблемные вопросы инвесторов, рассматривались оперативно в формате встреч с инвесторами.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: не влияет, так как решение вопросов проходило в рабочем порядке.

По направлению 8. Обеспеченное село: кооперация, индустриализация и цифровизация.

Репродуктор ТОО "Астана Өрнек НС" (план – 500 млн.тенге, факт – 0 млн.тенге). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: В связи с отсутствием финансовых средств проект перенесен на 2025 г. Получен земельный участок площадью 4 га для строительство откормочной базы в п. Осакаровка. Также в п. Жансары пашня - 2220, 7 га, в п.Озерный пастбище- 3558 га. Ведутся подготовительные работы для начала строительства административного здания и животноводческого комплекса.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: Перенесены сроки эффективности роста в животноводстве.

Субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства (план – 32,5млн.тенге, факт – 0 млн.тенге). Ответственный – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

Причина: Решением сессии областного маслихата от 22.10.2022 года средства были сняты

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияет на темпы развития рыбоводства.

Валовый сбор яблок на дачных участках личными подсобными хозяйствами (план – 101,5 га, факт – 84,2 га). Ответственный – Управление сельского хозяйства.

Причина: Валовым сбором яблок на дачных участках занимаются личные подсобные хозяйства из-за уменьшения количества подсобных хозяйств уменьшился валовый сбор яблок на 17,3 га.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияние на темпы развития отрасли.

Субсидирование и повышение продуктивности качества аквакультуры (рыболовства), а также племенного рыболовства (план – 100 млн.тенге, факт – 47,9 млн.тенге). Ответственный – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

Причина: отсутствие заявок.

По направлению 9. Концентрация населения – необходимое условие развития.

Развитие моногородов. (планРБ – 68,25 млн.тенге, факт РБ -4058,598 млн.тенге, НФ – 1534,95 млн.тенге). Ответственный – Управление энергетики и ЖКХ

Причина: На 2022 год для реализации 3-х проектов было выделено 6 825 млн.тенге:

РП "Реконструкция тепловых сетей №1 и №2 г.Балхаш" - 1 161,3 млн.тенге;
Строительство котельной (незавершенное строительство) г.Сарань - 3 863,8 млн.тенге;
Строительство группового водовода Жарлы-Каркаралы - 1 800 млн.тенге.

При уточнении республиканского бюджета постановлением Правительства РК от 17.11.2023 года №921 были сняты средства в сумме 1 млрд.тенге по проекту "Строительство котельной (незавершенное строительство) г.Сарань". Скорректированный план составил 5 825 млн.тенге. Освоено 5 593,6 млн.тенге или 96%:

РП "Реконструкция тепловых сетей №1 и №2 г.Балхаш" - 1 161,3 млн.тенге (100%);
Строительство котельной (незавершенное строительство) г.Сарань - 2 632,3 млн.тенге (91,9%). Сумма неосвоения составила 231,4 млн.тенге в связи с корректировкой ПСД;
Строительство группового водовода Жарлы-Каркаралы - 1 800 млн.тенге (100%).

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: Перенесены сроки обеспечения качественным теплоснабжением г. Сарань.

45.Строительство внутриквартальных тепловых сетей мкр. Конырат ул. Финская, ул. Октябрьская в г. Балхаш (план – 3,5 км, 400 млн.тенге, факт – 2,7 км, 400 млн.тенге). Ответственный – Управление энергетики и Ж КХ.

Причина: Уменьшение объемов работ по строительству тепловых сетей, связано с выполнением параллельных работ по строительству насосной станции и монтажу вспомогательного оборудования

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияние на качество теплоснабжения населения.

46.Строительство сетей хозяйственно-фекальной канализации г. Темиртау, Соцгород (план – 8,66 км, 1132,2 млн.тенге, факт –0). Ответственный – Управление энергетики и Ж КХ.

Причина: Причиной неосвоения средств является корректировка проектно-сметной документации и отсутствие актов выполненных работ. Обьект перенесен на 2023 г.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияние на качество жизни и комфортную среду проживания населения. Срок завершения проекта IV квартал 2023 года.

Установка субъектами естественных монополий общедомовых приборов учета воды (ОПУВ) за счет внебюджетных средств(план – 38,11%, факт – 32,3%). Ответственный – Управление энергетики и Ж КХ.

Причина: Потребность в установке ОПУВ составляет 3 475 шт в 3 475 МЖД.

За 2022 год установлено 1 121 шт ОПУВ в 1 121 МЖД. Установка ОПУВ производится услугодателями за счет заемных средств на возвратной основе, однако услугодателями в 2022г. не производился закуп ОПУВ.

Влияние на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране: влияет на качественный учет и отражается на тарифах для потребителей.

Сведения о результатах выездных мероприятий по определению степени выполнения мероприятий по реализации документа, связанных с реализацией бюджетных инвестиций.

Информация об уровне фактического объема предоставленных государственных услуг от запланированных (данная информация включается в отчет в год проведения оценки документа)

В соответствии с Реестром государственных услуг (№ 467/НҚ от 29 ноября 2022 года) в Карагандинской области оказывается 179 видов и 160 подвидов государственных услуг. В 2022 году местными исполнительными органами области оказаны 18 157 642 государственные услуги, в 2021 году было оказано 6 259 413 госуслуг.

Общее количество проведенных контрольных мероприятий по качеству оказания государственных услуг по области в течение 2022 года – 350. Количество выработанных рекомендаций по итогам контрольных мероприятий – 179. В течение года проведено 3 010 разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг. Разъяснительными мероприятиями по повышению качества оказания государственных услуг было охвачено 167 442 человека.

По итогам общественного мониторинга качества оказания государственных услуг, проводимого по заказу Агентства РК по делам государственной службы, в 2022 году, Карагандинская область заняла 3 место среди 17 областей (4.58 балла или 77.1%). (в 2020 году – 14 место, в 2021 году – 5 место).

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного финансового контроля;

За 2021 год было проведено экспертно-аналитическое мероприятие и государственный аудит планирования и исполнения областного бюджета, использования бюджетных средств по отдельным бюджетным программам; реализации Программы развития Карагандинской области за 2021 год.

Рекомендации ревизионной комиссии в части реализации Программы развития Карагандинской области были касательно длительности процедур по принятию НПА, регламентирующих методики разработки, реализации и проведения мониторинга документов Системы государственного планирования.

6.Выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, объемам и источникам финансирования, об изменении действующего законодательства.

Принимаемые в настоящее время в области меры обеспечивают в целом реализацию запланированных мероприятий и достижение поставленных целей.

Однако, анализ внесенных в План развития области целевых индикаторов показал, что декомпозированы показатели, которые не входят в компетенцию местных исполнительных органов или не могут быть реализованы в связи с техническими возможностями. (Доля учебников, переведенных в цифровой формат, Доля организаций среднего образования, обеспеченных интернетом не ниже 100 мб/ для внутреннего контента (внутри Казахстана) и 8 мб/с для внешнего контента, не ниже 100 мб/с для внутреннего контента (внутри Казахстана) и 20 мб/с для внешнего контента и т.д.).

Предлагается Центральному уполномоченному органу по государственному планированию совместно с заинтересованными ЦГО доработать методики расчетов по индикаторам нацпроектов и страткарты, по которым отсутствует официальная статистическая информация, с указанием источников информации и сроков также для МИО.

При разделении областей не все показатели нацпроектов и страткарты были декомпозированы для разделенных областей.

Аким

Карагандинской области Е. Булекпаев

Руководитель управления

экономики Карагандинской области Т. Аблаева

Отчет о реализации Плана развития Карагандинской области на 2021-2025 годы

Дата публикации

28 февраля 2023