Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2025 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
2832251 ГУ Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области
Код и наименование бюджетной программы
001 Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: областная
Местные, утверждаемые в составе бюджета области
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности управления по вопросам молодежной политики области для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций
Конечные результаты бюджетной программы: Реализация государственной политики в области молодежной политики на местном уровне Описание бюджетной программы: Расходы направлены на обеспечение деятельности Управления и подведомственного КГУ.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне |
тысяч тенге |
|
|
10 |
100 |
Возврат мед.страхования |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
10 |
|
Возврат мед.страхования |
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
2832251 ГУ Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области
Код и наименование бюджетной программы
001 Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: областная
Местные, утверждаемые в составе бюджета области
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности управления по вопросам молодежной политики для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций
Конечные результаты бюджетной программы: Реализация государственной политики в области молодежной политики на местном уровне Описание бюджетной программы: Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату аренды служебных помещений, услуг связи, содержание оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, проведение семинаров, сопровождение ИС, услуги разработки ИС, содержание автотранспорта, оплату налогов и других платежей. Обучение на курсах работников аппарата управления и подведомственного КГУ.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
|
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне |
тысяч тенге |
|
|
10 |
100 |
Возврат мед.страхования |
|
||||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
10 |
100 |
Возврат мед.страхования |
|
||||||
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Обучение сотрудников на курсах по государственным закупкам |
чел |
4 |
4 |
0 |
100 |
Показатель достигнут полностью |
|
||||||
|
Обучение сотрудников по бухгалтерскому учету и отчетности |
чел |
2 |
2 |
0 |
100 |
Показатель достигнут полностью |
|
||||||
И.о. Руководителя администратора
бюджетных программ __________________________________ Дюсетаева Ж.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________________________ _Куанышбеккызы Ж.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
|
|
Приложение 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2025 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
2832251 ГУ Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области
Код и наименование бюджетной программы
005 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления областная
Местные, утверждаемые в составе бюджета области
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Эффективная реализация государственной молодежной политики на территории Карагандинской области, путем проведения мероприятий в молодежной среде
Конечные результаты бюджетной программы: Реализация мероприятий в сфере молодежной политики в течение года – 100%
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация задач государственной молодежной политики Республики Казахстан на территории Карагандинской области; Повышение эффективности государственной молодежной политики; Координация деятельности местных государственных органов в сфере молодежной политики; Проведение мониторинга и анализа ситуации молодежной среды, деятельности молодежных и детских организаций; Оказание организационной, консультативно-методической и информационной помощи молодежным организациям; Развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, формирование прочных навыков здорового образа жизни и воспитание гражданско-правовой и нравственной культуры среди молодежи; Организация и проведение мероприятий по государственной молодежной политике на территории области.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
тысяч тенге |
423 285 |
423 262,6 |
22,4 |
100 |
За счет экономии по гос.закупу |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
423 285 |
423 262,6 |
22,4 |
100 |
За счет экономии по гос.закупу |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Семинары, конференции, форумы, фестивали, встречи, игры, выезды, конкурсы и др. |
ед |
67 |
67 |
0 |
100 |
Показатель достигнут |
|
Развитие молодежного предпринимательства на селе (грантополучатели) |
Чел. |
50 |
50 |
0 |
100 |
Показатель достигнут |
|
Рост количества бойцов студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел» |
Ед. |
1475 |
1475 |
0 |
100 |
Показатель достигнут |
|
Организация выездов и встреч информационно-пропагандистских групп |
ед |
10 |
10 |
0 |
100 |
Показатель достигнут |
|
Проекты, направленные на социальную поддержку молодежи |
ед |
3 |
3 |
0 |
100 |
Показатель достигнут |
И.о. Руководителя администратора
бюджетных программ __________________________________ Дюсетаева Ж.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________________________ _Куанышбеккызы Ж.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
|
|
Приложение 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2025 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
2832251 ГУ Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области
Код и наименование бюджетной программы
082 «Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов»
015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления областная
Местные, утверждаемые в составе бюджета области
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Бюджетное кредитование для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов на приобретение жилья молодежью через АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана «Отбасы банк»»
Конечные результаты бюджетной программы: Реализация государственной политики в области молодежной политики на местном уровне в течение года - 100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направлены на предоставление предварительных и промежуточных жилищных займов через АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана «Отбасы банк»
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов» |
тысяч тенге |
1000000 |
1000000 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1000000 |
1000000 |
0 |
100 |
|
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Сумма выданных предварительных и промежуточных жилищных займов для молодежи области на приобретение жилья через АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана «Отбасы банк» |
Тысяч тенге |
1000000 |
1000000 |
0 |
100 |
Показатель достигнут |
И.о. Руководителя администратора
бюджетных программ __________________________________ Дюсетаева Ж.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________________________ _Куанышбеккызы Ж.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции