| Приложение №21 | ||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||
| Отчетный период | ||||||||
| за 2024 год | ||||||||
| Индекс: форма 4-РБП | ||||||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||||
| ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" | ||||||||
| Куда представляется: ГУ "Управление финансов Карагандинской области" | ||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||
| Срок представления: до 1 февраля 2025 года, следующего за отчетным финансовым годом | ||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы 268 ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" | ||||||||
| Код и наименование бюджетной программы 028 "Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры" | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления -областной | ||||||||
| в зависимости от содержания Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | ||||||||
| текущая/ развитие текущая | ||||||||
| в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа | ||||||||
| Цель бюджетной программы Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств. | ||||||||
| Описание бюджетной программы: Восстановление сети дорог областного значения до уровня, обеспечивающего нормальное экономическое развитие регионов и обеспечение регулярным пассажирским сообщением всех сельских населенных пунктов, снижение дорожно-транспортных происшествий и их тяжести, осуществление контроля за повышением технического уровня автомобильных дорог и сооружений на них, сохранение и развитие автомобильных дорог, а также повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств. | ||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | км | 113,5 | 113,5 | 0 | 100 | |||
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 10 691 016,0 | 10 624 480,3 | -66 535,7 | 99 | Судебные разбирательства | ||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| Капитального ремонта автодороги "Караганда-Сарань-Шахтинск"" км 16-35 | км | 5,2 | 5,2 | 0 | 100 | |||
| Корректировка ПСД по капремонту а/д "Караганда-Сарань-Шатинск" | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Капитальный ремонт водопропускных труб на автодороге "Нура-Шахтер-Пржевальское" км. 20-25 | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | Судебные разбирательства | ||
| Разработка и прохождение ВЭ для среднего ремонта областного значения | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт"Караганда-Аягуз-Коянды-Егиндыбулак-Буркутты" км 0-29 | км | 15 | 15 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт а/д "Акой-С.Сейфуллин-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 103-133 | км | 30 | 30 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт а/д "Акой-С.Сейфуллин-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 133-160 | км | 27 | 27 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт а/д "Караганда-Сарань-Шахтинск" км 0-10,3 | км | 10,3 | 10,3 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт"С.Сейфуллин-Успен-Агадырь" км 0-2,62-75 | км | 15 | 15 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт"С.Сейфуллин-Успен-Агадырь" км 75-86 | км | 11 | 11 | 0 | 100 | |||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета" | ||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||||
| в зависимости от содержания : текущая | ||||||||
| текущая/ развитие текущая | ||||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: Проведение мероприятия позволит в дальнейшем восстановить пропускную способность и безопасность дорожного движения. Выделенные средства позволят снять социальную напряженность в данных регионах, а также улучшить безопасность дорожного движения. | ||||||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Капитального ремонта автодороги "Караганда-Сарань-Шахтинск"" км 16-35 | км | 5,2 | 5,2 | 0 | 100 | |||
| Корректировка ПСД по капремонту а/д "Караганда-Сарань-Шатинск" | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Капитальный ремонт водопропускных труб на автодороге "Нура-Шахтер-Пржевальское" км. 20-25 | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | Судебные разбирательства | ||
| Разработка и прохождение ВЭ для среднего ремонта областного значения | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт"Караганда-Аягуз-Коянды-Егиндыбулак-Буркутты" км 0-29 | км | 15 | 15 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт а/д "Акой-С.Сейфуллин-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 103-133 | км | 30 | 30 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт а/д "Акой-С.Сейфуллин-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 133-160 | км | 27 | 27 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт а/д "Караганда-Сарань-Шахтинск" км 0-10,3 | км | 10,3 | 10,3 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт"С.Сейфуллин-Успен-Агадырь" км 0-2,62-75 | км | 15 | 15 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт"С.Сейфуллин-Успен-Агадырь" км 75-86 | км | 11 | 11 | 0 | 100 | |||
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Корректировка ПСД по капремонту а/д "Караганда-Сарань-Шатинск" | тг | 36 524 | 36 524 | 0 | 100 | |||
| Капитальный ремонт водопропускных труб на автодороге "Нура-Шахтер-Пржевальское" км. 20-25 | тг | 140 409 | 73 873 | -66 535,7 | 53 | Судебные разбирательства | ||
| Разработка и прохождение ВЭ для среднего ремонта областного значения | тг | 13 593 | 13 593 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт"Караганда-Аягуз-Коянды-Егиндыбулак-Буркутты" км 0-29 | тг | 1 121 496 | 1 121 496 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт а/д "Акой-С.Сейфуллин-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 103-133 | тг | 2 044 886 | 2 044 886 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт а/д "Акой-С.Сейфуллин-Аксу-Аюлы-Актогай-Балхаш" км 133-160 | тг | 2 015 121 | 2 015 121 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт а/д "Караганда-Сарань-Шахтинск" км 0-10,3 | тг | 1 132 986 | 1 132 986 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт"С.Сейфуллин-Успен-Агадырь" км 0-2,62-75 | тг | 981 061 | 981 061 | 0 | 100 | |||
| Средний ремонт"С.Сейфуллин-Успен-Агадырь" км 75-86 | тг | 711 840 | 711 840 | 0 | 100 | |||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| средний ремонт областного значения | тыс.тенге | 10 691 016,0 | 10 624 480,3 | -66 535,7 | 99 | Судебные разбирательства | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 10 691 016,0 | 10 624 480,3 | -66 535,7 | 99 | Судебные разбирательства | ||
| Наименование: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандиснкой области" | ||||||||
| Адрес: г. Караганда, ул. Алиханова 13 | ||||||||
| Телефон: 8 (7212) 50-42-18 (вн. 6361) | ||||||||
| Адрес электронной почты: uptad@krg.gov.kz | ||||||||
| Исполнитель: Канатов Ж.А. | ||||||||
| Руководитель администратора бюджетных программ ___________ М.А. Мукашев (подпись) |
||||||||
| И.о. главный специалиста - бухгалтер ___________ А.Б. Абдрахманова (подпись) | ||||||||