| Приложение №21 | |||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||
| Отчетный период | |||||||
| за 2024 год | |||||||
| Индекс: форма 4-РБП | |||||||
| Круг представляющих лиц: | |||||||
| ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" | |||||||
| Куда представляется: ГУ "Управление финансов Карагандинской области" | |||||||
| Периодичность: годовая | |||||||
| Срок представления: до 1 февраля 2025 года, следующего за отчетным финансовым годом | |||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы 268 ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы 003 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог" | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления областной | |||||||
| в зависимости от содержания Осуществление государственных функций полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа | |||||||
| текущая/ развитие Текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств | |||||||
| Описание бюджетной программы: Целью данной программы является восстановление сети автомобильных дорог повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли, отвечающей современным требованиям, для безопасного и беспрепятственного проезда транспортных средств, так как снижение аварийности на дорогах общего пользования является сегодня одной из главных задач дорожной отрасли. В соответствии с положением государственного учреждения функцией управления является организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Проведение текущего ремонта и содержания автодорог областного значения | км | 2566,1 | 2566,1 | 0,0 | 100 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 1 575 099 | 1 553 206,5 | -21 892,5 | 98,6 | 18 790,7 т.т. - оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, 3 101,9 тт.- не заключение договоров |
|
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения | км | 2 566,1 | 2 566,1 | 0 | 100 | ||
| Устройство водопропускных труб на автомобильных дорогах областного значения. | шт | 2 | 2 | 0 | 100 | ||
| Организация и финансирование работ и услуг "Национального центра качества дорожных активов" | услуга | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета" | |||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||
| в зависимости от содержания : Осуществление государственных функций полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| текущая/ развитие: Текущее | |||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: Проведение работ по содержанию, текущему ремонту автомобильных дорог областного значения, мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах областного значения, поддержание надлежащего состояния автомобильных дорог областного значения, для обеспечения безопасности дорожного движения. |
|||||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения | км | 2 566 | 2 566 | 0 | 100 | ||
| Устройство водопропускных труб на автомобильных дорогах областного значения. | шт | 2 | 2 | 0 | 100 | ||
| Организация и финансирование работ и услуг "Национального центра качества дорожных активов" | услуга | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения | км | 1 459 183 | 1 459 183 | 0,0 | 100 | ||
| Устройство водопропускных труб на автомобильных дорогах областного значения. | шт | 15 916 | 15 916 | 0 | 100 | ||
| Организация и финансирование работ и услуг "Национального центра качества дорожных активов" | услуга | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 1 575 099 | 1 553 207 | -21 892,5 | 98,6 | 18 790,7 т.т. - оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, 3 101,9 тт.- не заключение договоров |
|
| Наименование: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандиснкой области" | |||||||
| Адрес: г. Караганда, ул. Алиханова 13 | |||||||
| Телефон: 8 (7212) 50-42-18 (вн. 6361) | |||||||
| Адрес электронной почты: uptad@krg.gov.kz | |||||||
| Исполнитель: Канатов Ж.А. | |||||||
| Руководитель администратора бюджетных программ ___________ М. А. Мукашев (подпись) |
|||||||
| Главный специалист ___________ А.Б. Абдрахманова (подпись) | |||||||