| Приложение №21 | ||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||
| Отчетный период | ||||||||
| за 2024 год | ||||||||
| Индекс: форма 4-РБП | ||||||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||||
| ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" | ||||||||
| Куда представляется: ГУ "Управление финансов Карагандинской области" | ||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||
| Срок представления: до 1 февраля 2025 года, следующего за отчетным финансовым годом | ||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы 268 ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" | ||||||||
| Код и наименование бюджетной программы 002 "Развитие транспортной инфраструктуры" | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления -областной | ||||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление бюджетных инвестиций | ||||||||
| в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа | ||||||||
| текущая/ развитие развитие | ||||||||
| Цель бюджетной программы | Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств. | |||||||
| Описание бюджетной программы: Проведение работ по реконструкции моста и автомобильных дорог областного значения. Основной целью данной программы по развитию сети автомобильных дорог является повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли, отвечающей современным требованиям, для безопасного и беспрепятственного проезда транспортных средств, так как снижение аварийности на дорогах общего пользования является сегодня одной из главных задач дорожной отрасли. | ||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Развитие транспортной инфраструктуры | км | 63,7 | 63,7 | 0,0 | 100 | |||
| Развитие транспортной инфраструктуры мосты | шт | 3 | 3 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД | шт | 7 | 4 | -3 | 57 | проект не разработан в связи с ненадлежащим исполнением проекта подрядчиком. | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 4 300 209 | 4 115 771,9 | -184 437,1 | 95,7 | 138 775,19 т.т. - судебные разбирательства, 399,93 т.т. - не заключение договора, 45 261,97 т.т. - отставание от графика производства работ |
||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| «Реконструкция автомобильной дороги «Осакаровка-Молодежное», км 53-69 Осакаровского района Карагандинской области | км | 16,0 | 16,0 | 0 | 100 | |||
| «Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения Карагандинской области «Киевка-ШахтерПржевальское» км 0-20» | км | 20,0 | 20,0 | 0 | 100 | |||
| «Реконструкция моста через реку Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Темиртау-Токаревка» км 12» |
шт | 1,0 | 1,0 | 0 | 100 | |||
| Реконструкция автомобильной дороги "Нура-Осакаровка" км 63-83 | км | 17 | 17 | 0 | 100 | |||
| «Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения Карагандинской области «Караганда-Уштобе-Курылыс» км 9-18 Бухар-Жырауского района с подъездом к кладбищу» | км | 9 | 9 | 0 | 100 | |||
| Реконструкция автомобильной дороги «Абай-Карабас-Жартас-Долинка» км 17-38 в Карагандинской области» | км | 1,7 | 1,7 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги «Новодолинка-Шахан-Молодецкое» км 12-17 | проект | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Реконструкция моста ч/з р.Сокур на автодороге "Новодолинка-Шахан-Молодецкое" км 23+570 Абайский район | шт | 1,0 | 1,0 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на реконструкцию моста ч/з р. Шерубай-Нура на автомобильной дороге «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Кайнар-Нура» км 16+940 | проект | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на реконструкцию путепровода на автомобильной дороге «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Кайнар-Нура» км 4+290 | проект | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на строительство тюбинговых труб на а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Кайнар-Нура" км 250 | проект | 1 | 1 | 0 | 100 | проект не разработан в связи с ненадлежащим исполнением проекта подрядчиком. | ||
| Разработка ПСД проекта «Реконструкция автодороги «Кызылорда-Павлодар» - Сарань км 0-6 | проект | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на строительство тюбинговых труб на а/д "С.Сейфуллин-Успен-Агадырь" км 19 | проект | 1 | 1 | 0 | 100 | проект не разработан в связи с ненадлежащим исполнением проекта подрядчиком. | ||
| Реконструкция моста через реку Шерубай-Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Сарань-Шахтинск» км 26+750 | проект | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на строительство тюбинговых труб на а/д "Аксу-Аюлы-Кайракты-Агадырь-Мойынты" км 118 | проект | 1 | 1 | 0 | 100 | проект не разработан в связи с ненадлежащим исполнением проекта подрядчиком. | ||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы : 011 "За счет республиканского бюджета" | ||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление бюджетных инвестиций | ||||||||
| текущая/ развитие развитие | ||||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: Выделенные средства необходимы на проведение реконструкции автомобильной дороги и моста для повышения безопасности дорожного движения, обеспечение бесперебойного движения в регионах, что позволит улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами. | ||||||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| «Реконструкция моста через реку Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Темиртау-Токаревка» км 12» | шт | 1,0 | 1,0 | 0 | 100 | |||
| Реконструкция автомобильной дороги "Караганда-Уштобе-Курылыс" 9-18 Бухар-Жырауского района с подъездом к кладбищу | км | 8,0 | 8,0 | 0 | 100 | |||
| Реконструкция моста ч/з р.Шерубай-Нура км 26+750 на автодороге "Караганда-Сарань-Шахтинск" Бухар-Жырауский район | шт | 1,0 | 1,0 | 0 | 100 | |||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Реконструкция моста через реку Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Темиртау-Токаревка» км 12 | тыс.тенге | 200 000 | 200 000 | 0 | 100 | |||
| «Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения Карагандинской области «Караганда-Уштобе-Курылыс» км 9-18 Бухар-Жырауского района с подъездом к кладбищу» | тыс.тенге | 700 000 | 700 000 | 0 | 100 | |||
| Реконструкция моста через реку Шерубай-Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Сарань-Шахтинск» км 26+750 | тыс.тенге | 200 000 | 200 000 | 0 | 100 | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 100 | |||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета" | ||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||||
| в зависимости от содержания : Осуществление бюджетных инвестиций | ||||||||
| текущая/ развитие развитие | ||||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: Проведение мероприятия позволит в дальнейшем восстановить пропускную способность и безопасность дорожного движения. Выделенные средства позволят снять социальную напряженность в данных регионах, а также улучшить безопасность дорожного движения. | ||||||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| «Реконструкция автомобильной дороги «Осакаровка-Молодежное», км 53-69 Осакаровского района Карагандинской области (софинансирование) | км | 16 | 16 | 0 | 100 | |||
| «Реконструкция автомобильной дороги «Нура-Осакаровка», км 63-83 Осакаровского района Карагандинской области | км | 17 | 17 | 0 | 100 | |||
| «Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения Карагандинской области «Киевка-Шахтер-Пржевальское» км 0-20» | км | 20 | 20 | 0 | 100 | |||
| «Реконструкция моста через реку Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Темиртау-Токаревка» км 12» |
шт | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги «Новодолинка-Шахан-Молодецкое» км 12-17; | проект | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар»- Сарань км 0-6 |
проект | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Реконструкция моста ч/з р.Сокур км 23+570 на автодороге "Новодолинка-Шахан-Молодецкое" | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на реконструкцию моста ч/з р.Шерубай-Нура на автомобильной дороги «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Кайнар-Нура» км 16+940; | проект | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на реконструкцию путепровода на а/д «Караганда-Шахтинск» км «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Кайнар-Нура» км 4+290 | проект | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на строительство тюбинговых труб на а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Кайнар-Нура" км 250. | проект | 1 | 0 | -1 | 0 | проект не разработан в связи с ненадлежащим исполнением проекта подрядчиком. | ||
| Разработка ПСД на строительство тюбинговых труб на а/д "С.Сейфуллин-Успен-Агадырь" км 19. | проект | 1 | 0 | -1 | 0 | проект не разработан в связи с ненадлежащим исполнением проекта подрядчиком. | ||
| Разработка ПСД на строительство тюбинговых труб на а/д "Аксу-Аюлы-Кайракты-Агадырь-Мойынты" км 118. | проект | 1 | 0 | -1 | 0 | проект не разработан в связи с ненадлежащим исполнением проекта подрядчиком. | ||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| «Реконструкция автомобильной дороги «Осакаровка-Молодежное», км 53-69 Осакаровского района Карагандинской области (софинансирование) | тыс.тенге | 416 813 | 416 813 | 0 | 100 | |||
| «Реконструкция автомобильной дороги «Нура-Осакаровка», км 63-83 Осакаровского района Карагандинской области | тыс.тенге | 1 400 000 | 1 361 019 | -38 981 | 97 | отставание от графика производства работ, не заключение договора по авторскому и технадзору | ||
| «Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения Карагандинской области «Киевка-Шахтер-Пржевальское» км 0-20» | тыс.тенге | 374 572 | 235 797 | -138 775 | 63 | судебные разбирательства | ||
| «Реконструкция моста через реку Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Караганда-Темиртау-Токаревка» км 12» | тыс.тенге | 137 446 | 137 446 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги «Новодолинка-Шахан-Молодецкое» км 12-17; | тыс.тенге | 30 129 | 30 129 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар»- Сарань км 0-6 |
тыс.тенге | 43 121 | 43 121 | 0 | 100 | |||
| Реконструкция моста ч/з р.Сокур км 23+570 на автодороге "Новодолинка-Шахан-Молодецкое" | тыс.тенге | 7 918 | 7 918 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на реконструкцию моста ч/з р.Шерубай-Нура на автомобильной дороги «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Кайнар-Нура» км 16+940; | тыс.тенге | 100 | 100 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на реконструкцию путепровода на а/д «Караганда-Шахтинск» км «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Кайнар-Нура» км 4+290 | тыс.тенге | 100 | 100 | 0 | 100 | |||
| Разработка ПСД на строительство тюбинговых труб на а/д "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Кайнар-Нура" км 250. | тыс.тенге | 2227 | 0 | -2 227 | 0 | проект не разработан в связи с ненадлежащим исполнением проекта подрядчиком, договор расторгнут | ||
| Разработка ПСД на строительство тюбинговых труб на а/д "С.Сейфуллин-Успен-Агадырь" км 19. | тыс.тенге | 2 227 | 0 | -2 227 | 0 | проект не разработан в связи с ненадлежащим исполнением проекта подрядчиком, договор расторгнут | ||
| Разработка ПСД на строительство тюбинговых труб на а/д "Аксу-Аюлы-Кайракты-Агадырь-Мойынты" км 118. | тыс.тенге | 2 227 | 0 | -2 227 | 0 | проект не разработан в связи с ненадлежащим исполнением проекта подрядчиком, договор расторгнут | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 2 416 880 | 2 232 442,9 | -184 437,1 | 92 | |||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы : 032 "За счет целевых трансфертов из Национального фонда РК" | ||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление бюджетных инвестиций | ||||||||
| текущая/ развитие развитие | ||||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: Выделенные средства необходимы на проведение реконструкции автомобильной дороги и моста для повышения безопасности дорожного движения, обеспечение бесперебойного движения в регионах, что позволит улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами. | ||||||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Реконструкция автомобильной дороги "Караганда-Уштобе-Курылыс" 9-18 Бухар-Жырауского района с подъездом к кладбищу | км | 1,0 | 1,0 | 0 | 100 | |||
| Реконструкция автомобильной дороги «Абай-Карабас-Жартас-Долинка» км 17-38 в Карагандинской области» | км | 1,7 | 1,7 | 0 | 100 | |||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| «Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения Карагандинской области «Караганда-Уштобе-Курылыс» км 9-18 Бухар-Жырауского района с подъездом к кладбищу» | тыс.тенге | 300 000 | 300 000 | 0 | 100 | |||
| Реконструкция автомобильной дороги «Абай-Карабас-Жартас-Долинка» км 17-38 в Карагандинской области» | тыс.тенге | 483 329 | 483 329 | 0 | 100 | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 783 329 | 783 329 | 0 | 100 | |||
| Наименование: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандиснкой области" | ||||||||
| Адрес: г. Караганда, ул. Алиханова 13 | ||||||||
| Телефон: 8 (7212) 50-42-18 (вн. 6361) | ||||||||
| Адрес электронной почты: uptad@krg.gov.kz | ||||||||
| Исполнитель: Канатов Ж.А. | ||||||||
| Руководитель администратора бюджетных программ ___________ М.А. Мукашев (подпись) |
||||||||
| И.о. главный специалиста - бухгалтер ___________ А.Б. Абдрахманова (подпись) | ||||||||