БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 285 - ГУ Управление физической культуры и спорта на 2025-2027 годы

Код и наименование бюджетной программы

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном                                                                                                                                              уровне в сфере физической культуры и спорта»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля  2014года  №228-V «О физической культуре и  спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об  утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Положение управления, утвержденное приказом акимата Карагандинской области №4-1-9/24 от 17 января 2024 года.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Текущая

Цель бюджетной программы:

Обеспечение реализации государственной политики в области  физической  культуры и спорта

Конечный результат бюджетной программы:

Обеспечение функционирования деятельности Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, выполнение функций    государственного    управления    и    контроля   в    области реализации государственной   политики в сфере физической культуры и спорта по Карагандинской области, развитие физической культуры и спорта области, координация  деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие с  подведомственными организациями по вопросам, касающихся практического решения актуальных проблем отрасли,  материальное и моральное стимулирование работников спорта за вклад в развитие спорта.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы    направлены    на    обеспечение    деятельности     аппарата

Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта на штатную численность 15 единиц,  обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.

На 2025-2027 годы отклонение сумм к 2024 году в сторону уменьшения сложилось за счет выделения дополнительных средств на ежегодную премию акима области.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

200 564,2

228 366

227 837

234 462

240 371

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы за счет трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий по блоку Д и рабочим в связи повышением коэффициента для исчисления должностных окладов.

Показатели прямого результата

Единица

Измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций,

содержащихся за счет областного бюджета

шт.ед.

x

3,5

х

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

x

16

х

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание и текущее обслуживание здания, оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей, сопровождение информационных программ, выплату премий акима лучшим спортсменам и тренерам области.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Проведение коллегий управления

мероприятия

2

2

2

2

2

Проведение правового всеобуча

мероприятия

4

4

4

4

4

Проведение внутреннего контроля по качеству оказания государственных услуг

мероприятия

10

11

11

11

11

Премирование лучших спортсменов и тренеров области

спортсмены и тренера

60

58

32

32

32

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

200 564,2

228 350

227 837

234 462

240 371

Код и наименование бюджетной программы

002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»                                                                                                                

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,4,10,11,16,21, статья 19 пункт 3,4,5, статья 31, статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения)  бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области, осуществление физкультурно - оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; проведение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально-экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности; формирование здоровой нации, здорового поколения.

Конечный результат бюджетной программы:

Вовлечение максимально большего количества населения с охватом всех слоев в занятия физической культурой и спортом. Развитие и популяризация массовых видов спорта.

Увеличение охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Количество участников участвующих в спортивно - массовых мероприятиях в 2025 г.- 37 950 человек, в 2026г. – 38 050 человек, в 2027 г. – 38 150 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым, физкультурно-оздоровительным  видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта.

На 2025-2027 годы отклонение сумм к 2024 году в сторону увеличения сложилось за счет планирования расходов на проведение областных спортивных мероприятий.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

65 094,2

85 803

119 840

125 831

132 123

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым, физкультурно-оздоровительным  видам спорта.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Количество спортивно - массовых мероприятий

мероприятия

161

172

171

171

171

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

65 094,2

85 803

119 840

125 831

132 123

Код и наименование бюджетной программы

003 «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и                                                                                                              международных спортивных соревнованиях»                                                                                                                 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; Постановление акимата Карагандинской области от 11 июля 2023 года №46/01 «Об утверждении порядка и условий установления стимулирующих надбавок к должностным окладам работников организаций, финансируемых из бюджета Карагандинской области».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Успешное выступление и завоевание медалей спортсменами Карагандинской области  по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях. Вхождение спортсменов области в состав национальной сборной РК по видам спорта и возрастам.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях  в 2025г. - 790 медалей, 2026г.- 790 медалей, 2027г.-  790 медалей.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.

На 2025-2027 годы отклонение сумм к 2024 году в сторону увеличения  сложилось в связи с увеличением расходов на индекс потребительских цен.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

тысяч  тенге

6 244 554,4

6 622 891

6 857 359

6 977 319

7 092 217

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

6 244 554,4

6 622 891

6 857 359

6 977 319

7 092 217

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы за счет трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий по блоку Д и рабочим в связи повышением коэффициента для исчисления должностных окладов, также на повышение оплаты труда медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта в связи повышением должностного оклада специалистов высшего уровня квалификации  на 242% и специалистов высшего и среднего уровня квалификации на 134%.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Количество ставок отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий

шт.ед.

х

35

х

х

х

Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта

шт.ед.

х

69

х

х

х

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

63 855

х

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: проведение республиканских и международных спортивных мероприятий, участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях различного ранга, развитие профессионального спорта и спорта высших достижений, выплату стипендий ведущим спортсменам области, содержание КГКП Центр подготовки олимпийского резерва, КГУ Школа высшего спортивного мастерства по олимпийским видам спорта, КГУ Школа высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта, КГУ Врачебно-физкультурного диспансера.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Планируемое количество участников участвующих в  республиканских, международных  соревнованиях

человек

1 479

1 409

1 363

1 363

1 363

Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах

человек

895

897

853

853

853

Проведение основных международных и республиканских мероприятий

мероприятие

6

8

7

7

7

Количество объектов которым требуется вынос котлов

объекты

1

х

х

х

х

Количество объектов обеспечивающих доступ маломобильным группам населения

объекты

1

х

х

х

х

Количество ставок  работников организаций, которым установлены стимулирующие надбавки к должностным окладам

шт.ед

148,36

х

х

х

х

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

6 244 554,4

6 559 036

6 857 359

6 977 319

7 092 217

Код и наименование бюджетной программы

006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4,7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VІ ЗРК «О статусе педагога»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление акимата Карагандинской области от 11 июля 2023 года №46/01 «Об утверждении порядка и условий установления стимулирующих надбавок к должностным окладам работников организаций, финансируемых из бюджета Карагандинской области».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой,

воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Присвоение разрядов и званий:

- Мастер спорта РК в 2025г. – 61 человек, в 2026г. – 61 человек, в 2027г.-61 человек;

- кандидат в мастера спорта в 2025г. - 406 человек, в 2023г.- 406 человек, в 2027г.- 406 человек;

- I спортивный разряд в 2025г. – 162 человек, в 2023г. – 162 человек, в 2027г. - 162 человек. 

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий

учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2025-2027 годы отклонение сумм к 2024 году в сторону увеличения сложилось за счет планирования расходов на проведение текущих ремонтов объектов спорта.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

11 283 924,8

12 284 463

12 941 214

13 128 267

13 429 520

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы за счет трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий по блоку Д и рабочим в связи повышением коэффициента для исчисления должностных окладов, также на повышение оплаты труда медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта в связи повышением должностного оклада специалистов высшего уровня квалификации  на 242% и специалистов высшего и среднего уровня квалификации на 134%.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Количество ставок отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий

шт.ед.

х

738,25

х

х

х

Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта

шт.ед.

х

52,5

х

х

х

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

36 164

х

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату  коммунальных расходов, услуг связи, содержание и текущее обслуживание зданий и оборудования, эксплуатацию  и аренду помещения, приобретения материалов и основных средств, командировочные расходы, выездные спортивные мероприятия, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей, проведение текущих ремонтов, вынос котлов и приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Количество обучающихся  в спортивных школах

человек

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

человек

8 077

8 027

8 027

8 027

8 027

Количество спортивных мероприятий

мероприятия

1 236

1 222

1 222

1 222

1 222

Проведение текущих ремонтов

объекты

9

8

5

x

x

Количество занимающихся подростков и детей в спортивных секциях

человек

10 280

10 086

11 280

11 280

11 280

Количество ставок тренеров-преподавателей

единиц

135,34

138,34

163,34

163,34

163,34

Количество объектов которым требуется вынос котлов

объекты

3

х

х

х

х

Количество спортивного инвентаря и оборудования для сурдотаэквандо

единиц

317

х

х

х

х

Количество объектов обеспечивающих доступ маломобильным группам населения

объекты

2

9

х

х

х

Количество ставок  работников организаций, которым установлены стимулирующие надбавки к должностным окладам

шт.ед

789,75

х

х

х

х

Количество оборудования и спортивного инвентаря, бытовой техники, мебели и постельных принадлежностей для Туристко-спортивно оздоровительного комплекса "Барс"

единиц

366

х

х

х

х

Количество спортивного оборудования для джиу-джитсу

единиц

х

21

х

х

х

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

11 283 924,8

12 248 299

12 941 214

13 128 267

13 429 520

Код и наименование бюджетной программы

007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 8,14,15, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 6 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VІ ЗРК «О статусе педагога»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление акимата Карагандинской области от 11 июля 2023 года №46/01 «Об утверждении порядка и условий установления стимулирующих надбавок к должностным окладам работников организаций, финансируемых из бюджета Карагандинской области».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Выявление наиболее способных детей, прошедших предварительную подготовку для зачисления в школу-интернат-колледж для одаренных в спорте детей и развития физической культуры и спорта в РК, создание учащимся необходимых условий и обеспечение материально – технической базой для подготовки и выявление наиболее способных детей.

Конечный результат бюджетной программы:

Планируемое количество учащихся входящих в состав национальной сборной РК по возрастам в 2025г. – 130 человек, в 2026г. – 135 человек, в 2027. – 140 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2025-2026 годы отклонение сумм к 2024 году в сторону уменьшения сложилось за счет выделения дополнительных средств на приобретение продуктов питания.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

1 559 197,5

1 843 193

1 831 403

1 855 118

1 893 104

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы за счет трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий по блоку Д и рабочим в связи повышением коэффициента для исчисления должностных окладов, также на повышение оплаты труда медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта в связи повышением должностного оклада специалистов высшего уровня квалификации  на 242% и специалистов высшего и среднего уровня квалификации на 134%.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2026

Количество ставок отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий

шт.ед.

х

99,5

х

х

х

Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта

шт.ед.

х

17,5

х

х

х

Количество студентов колледжа получающих стипендию

человек

х

89

х

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

26 009

х

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: выплату заработной платы, коммунальных расходов, приобретения товаров, содержание и обслуживание зданий и сооружений, на подготовку и участие в спортивных соревнованиях учащихся-спортсменов (проезд, проживание, питание).

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Количество обучающихся в школе-интернат-колледже

человек

534

543

543

543

543

Планируемое количество  республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы- интерната-колледжа

мероприятия

163

180

185

190

195

Проведение текущих ремонтов

объекты

1

1

1

х

х

Количество ставок  работников организаций, которым установлены стимулирующие надбавки к должностным окладам

шт.ед

83

х

х

х

х

Приобретение мебели для общежития

штук

х

649

х

х

х

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 559 197,5

1 817 184

1 831 403

1 855 118

1 893 104

Код и наименование бюджетной программы

032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 14, статья 15 пункт 8 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года № 105 «Об утверждении натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 91 «Об утверждении правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Укрепление материально-технической базы в целях создания  условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса; интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество подведомственных организаций, которым выделены средства на капитальные расходы в 2025 году-6, в 2026 году – 1, в 2027 году – 1.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на укрепление материально - технической  базы подведомственных спортивных организаций.

На 2025-2027 годы отклонение сумм к 2024 году в сторону уменьшения сложилось в связи с выделением дополнительных денежных средств на приобретение автотранспорта и велосипедов.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

23 271,0

200 530

121 210

4 535

4 762

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на укрепление материально-технической базы подведомственных школ. 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Приобретение учебников

штук

1 187

1068

1068

1068

1068

Приобретение автотранспорта

единицы

1

8

2

х

х

Приобретение прицепов

единицы

х

х

2

х

х

Приобретение гребных лодок

единицы

х

х

4

х

х

Приобретение велосипедов

единицы

х

43

20

х

х

Приобретение снегохода

единицы

х

х

2

х

х

Приобретение катера

единицы

х

х

2

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

23 271,0

200 530

121 210

4 535

4 762

Код и наименование бюджетной программы

113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»                                                                                                                                                                                     

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4, подпункт 7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014г. №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «О

б утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видам спорта,  привлечение учащихся к систематическим занятиям

физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи.

Конечный результат бюджетной программы:

Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов городам и районам в 2025 году – 1 объект, в 2026 году – 1 объект, в 2027 году – 1 объект.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Перечисление целевых текущих трансфертов городам и районам.

Предусмотрены средства на содержание стадиона Металлург в г. Темиртау.

На 2025-2027 годы отклонение сумм к 2024 году в сторону увеличения сложилось за счет индекса потребительских цен.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

379 569,0

58 444

64 885

65 327

65 791

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на повышение оплаты труда медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта в связи повышением должностного оклада специалистов высшего уровня квалификации  на 242% и специалистов высшего и среднего уровня квалификации на 134%.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта

шт.ед.

х

18,5

х

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

x

5 898

х

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов на содержание объектов спорта

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Количество организаций города Темиртау, которым выделены средства на содержание стадиона Металлург

объекты

x

1

1

x

x

Количество организаций города Караганды, которым выделены средства на текущий ремонт

объекты

1

x

x

x

x

Количество организаций города Приозерск, которым выделены средства на текущий ремонт стадиона

объекты

1

x

x

x

x

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2023

2024

2025

2026

2027

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

379 569,0

52 546

64 885

65 327

65 791