ЖОБА
Бекітілген «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының» ММ басшысы
____________________Т.С.Абылаев
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2025-2027 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның басшысы |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 32-бабы «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі №228-V Заңының 4-бабының 1-тармағының 1.2-тармағының, 8-бабының 1-тармағының; «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2024 жылғы 17 қаңтардағы №4-1-9/24 бұйрығымен бекітілген Әкімшілік регламенті. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты |
Облыстық |
|||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама
|
|||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ету |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкі нәтижесі: |
Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының қызметін қамтамасыз ету, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, басқару және бақылау функцияларын орындау, дене шынықтыру және спорт саласын дамыту, бағынысты ұйымдардың қызметіндегі дене шынықтыру және спортты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мәселелерді үйлестіру, саланың маңызды мәселелерін іс жүзінде шешуге қатысты мәселелер бойынша бағыныстағы ұйымдармен өзара іс-қимыл жасасу, спортты дамытуға үлес қосқан қызметкерлерді материалдық және моральдық ынталандыру. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар басқару аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға 15 бірлік штат санына, мемлекеттік қызметшілердің қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби білімі мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқару жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтініштерін қарауға бағытталған. 2025-2027 жылдарға арналған сомалардың 2024 жылға қарай азаю жағына ауытқуы облыс әкімінің жыл сайынғы сыйақысына қосымша қаражат бөлу есебінен қалыптасты. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
200 564,2 |
228 366 |
227 837 |
234 462 |
240 371 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлерінің Д блогы мен жұмыскерлер бойынша лауазымдық жалақыны есептеу коэффициентінің ұлғаюына байланысты жалақыны арттыруға республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен шығыстар көзделген. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл
|
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Облыстық бюджет есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің, ұйымдар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны |
шт.бірлік |
x |
3,5 |
х |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың жиыны |
мың. теңге |
x |
16 |
х |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар: жұмыскерлердің еңбекақын төлеуге, коммуналдық қызметтерге, байланыс қызметтерін төлеуге, ғимаратты, жабдықты күтіп-ұстауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, материалдарды сатып алуға, жұмыскерлердің іссапар шығындарына, көлікті ұстауға, салықтар мен басқа да төлемдерді төлеуге, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеуге, облыстың үздік спортшылары мен жаттықтырушыларына әкімнің сыйлықақыларын төлеуге бағытталған. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Басқарманың алқа отырысын өткізу (тоқсан сайын) |
Іс-шаралар |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Құқықтық жаппай оқыту |
Іс-шаралар |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына ішкі бақылау жүргізу |
Іс-шаралар |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Облыстың үздік спортшылары мен жаттықтырушыларын марапаттау |
Спортшылар мен жаттықтырушылар |
60 |
58 |
32 |
32 |
32 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл
|
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың жиыны |
мың теңге |
200 564,2 |
228 350 |
227 837 |
234 462 |
240 371 |
ЖОБА
Бекітілген «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының» ММ басшысы
_______________Т.С.Абылаев
285 –«Дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің
2025-2027 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Бюджеттік бағдарлама Коды мен атауы |
002 «Облыс деңгейінде спорт жарыстарын өткізу»
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы: |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 32-бабы; 8-бап 1-тармақ 2,3,4,10,11,16,21-тармақшасы, 19-бап 3,4,5-тармақ, 31-бап, 4-бап 1-тармақ 1,2-тармақ, 8-бап «дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі №228-V Заңының 1-тармағы; Министрдің бұйрығы бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының ұлттық экономикасының 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «оқу-жаттығу процесі және спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін фармакологиялық қамтамасыз етудің тамақтану нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
Областық |
|||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік баағдарлама |
|||||
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
бюджеттік бағдарлама мақсаты |
Облыста дене шынықтыру мен спортты одан әрі дамыту, халықтың барлық топтары арасында дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық-бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларын іске асыру; салауатты өмір салтын қалыптастырудың маңызды факторы ретінде спорттық іс-шараларды өткізу кезінде дене шынықтыру мен спортты насихаттау; халықтың дене шынықтыру дайындығының президенттік тестілерін өткізу, сол арқылы мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ете отырып, зиянды әдеттерден, маскүнемдіктен, нашақорлықтан, балаларды қылмыс жасаудан алшақтату; дені сау ұлт қалыптастыру, салауатты ұрпақ тәрбиелеу. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкі нәтижелері |
Барлық топтарды қамти отырып, халықтың барынша көп санын дене шынықтырумен және спортпен айналысуға тарту. Бұқаралық спорт түрлерін дамыту және танымал ету. Дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтарды қамтуды ұлғайту. Спорттық - бұқаралық іс – шараларға қатысушылардың саны 2025 жылы - 37 950 адам, 2026 жылы – 38 050 адам, 2027 жылы – 38 150 адам,. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар ұлттық және бұқаралық, дене шынықтыру-сауықтыру спорт түрлері бойынша күнтізбелік спорттық іс-шараларды өткізуге және қатысуға бағытталған. Халық арасында дене шынықтыруды, бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту. 2025-2027 жылдарға арналған сомалардың 2024 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы облыстық спорттық іс-шараларға шығындарды жоспарлау есебінен қалыптасты. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есептік жылдың |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
65 094,2 |
85 803 |
119 840 |
125 831 |
132 123 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрлері: |
|
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар ұлттық және бұқаралық, дене шынықтыру-сауықтыру спорт түрлері бойынша күнтізбелік спорттық іс-шараларды өткізуге және қатысуға бағытталған.
|
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
спорттық-бұқаралық іс-шаралардың саны |
іс-шаралар |
161 |
172 |
171 |
171 |
171 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл
|
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2026 |
||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
65 094,2 |
85 803 |
119 840 |
125 831 |
132 123 |
ЖОБА
Бекітілген «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының» ММ басшысы
_______________Т.С.Абылаев
285- «Дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің
2025-2027 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
003 «Республикалық және халықаралық спорт жарыстарына спорттың әртүрлі түрлері бойынша облыстық құрама командалардың мүшелерін даярлау және қатысу» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 32-бабы; 8-бап 1-тармақ 2,3,8,9,16-тармақша, 10-бап 1-тармақ 1-тармақ, «дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі №228-V Заңының 24,25,26,27,28,30-бабы; Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «оқу-жаттығу процесі және спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін фармакологиялық қамтамасыз етудің тамақтану нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2023 жылғы 11 шілдедегі №46/01 «Қарағанды облысының бюджетінен қаржыландырылатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларына ынталандырушы үстемеақылар белгілеудің тәртібі мен шарттарын бекіту туралы» қаулысы. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
Облыстық |
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жасы бойынша ҚР Ұлттық құрамасының құрамына кіруі. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкі нәтижелері: |
Спорттық шараларда жеңіп алынған медальдар саны: 2025ж.- 790 медаль, 2026ж. - 790 медаль, 2027ж.- 790 медаль. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық, халықаралық спорттық іс-шараларға қатысуға, халық арасында дене шынықтыру мен спортты патриоттық тәрбиелеуге және насихаттауға, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдайлар жасауға бағытталған. 2025-2027 жылдарға арналған сомалардың 2024 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы тұтыну бағаларының индексі есебінен қалыптасты. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Әртүрлі спорт түрлерінен облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
мың теңге |
6 244 554,4
|
6 622 891 |
6 857 259 |
6 977 319 |
7 092 217 |
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
6 244 554,4 |
6 622 891 |
6 857 359 |
6 977 319 |
7 092 217 |
|
Код және бюджеттiк кіші бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы
|
|||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен шығыстар азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлерінің Д блогы мен жұмыскерлер бойынша лауазымдық жалақыны есептеу коэффициентінің ұлғаюына байланысты жалақыны арттыруға, сонымен қатар біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандардың лауазымдық жалақысын 242% - ға және біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі мамандардың лауазымдық жалақысын 134% - ға арттыруға байланысты дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға көзделген. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, облыстық бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері бірліктерінің саны |
шт.бірлік |
х |
35 |
х |
х |
х |
|
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлері бірліктерінің саны |
шт.бірлік |
х |
69 |
х |
х |
х |
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл
|
Биылғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың жиыны |
мың теңге |
х |
63 885 |
х |
х |
х |
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар республикалық және халықаралық спорт шараларын өткізуге, спортшылардың оқу-жаттығу жиындарына және әр түрлі дәрежедегі спорттық жарыстарға қатысуына, кәсіби спортты және жоғары жетістіктер спортын дамытуға, облыстың жетекші спортшыларына стипендия төлеуге, Олимпиада резервін дайындау орталығы КМҚК-ын, Олимпиадалық спорт түрлерінен жоғарғы спорт шеберлігі мектебі КММ-ін, Олимпиадалық емес спорт түрлерінен жоғарғы спорт шеберлігі мектебі КММ-ін, Дәрігерлік-дене шынықтыру диспансері КММ-ін ұстауға бағытталған. |
|||||
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Республикалық, халықаралық жарыстарға қатысатын қатысушылардың жоспарлық саны |
адам |
1 479 |
1 409 |
1 363 |
1 363 |
1 363 |
|
Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлық саны |
адам |
895 |
897 |
853 |
853 |
853 |
|
Негізгі халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу |
Іс-шара |
6 |
8 |
7 |
7 |
7 |
|
Қазандықтарды алып тастауды талап ететін объектілердің саны |
нысан |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
Қозғалысы шектеулі адамдарға қолжетімділікті қамтамасыз ететін нысандар саны |
нысан |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
Лауазымды еңбекақыға ынталандыру үстемеақысы бар ұйымдар қызметкерлерінің ставкаларының саны |
Шт.бірл. |
148,36 |
х |
х |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындары |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл
|
Биылғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың жиыны |
Мың теңге |
6 244 554,4 |
6 559 036 |
6 857 359 |
6 977 319 |
7 092 217 |
ЖОБА
Бекітілген «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының» ММ басшысы
_______________Т.С.Абылаев
285- «Дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің
2025-2027 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 32-бабы; "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі №228-V Заңының 8-бап 1-тармақ 5,8,9,10,11-тармақша, 9-бап 1-тармақ, 10-бап 2-тармақ, 15-бап 4,7-бап, 19-бабы; Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №293-VІ «Педагог мәртебесі туралы» Заңы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2023 жылғы 11 шілдедегі №46/01 «Қарағанды облысының бюджетінен қаржыландырылатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларына ынталандырушы үстемеақылар белгілеудің тәртібі мен шарттарын бекіту туралы» қаулысы. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
Облыстық |
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Ағымдағы/дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты дене дамуын дамытуға бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру, спорттық-бұқаралық, тәрбие жұмысын жүзеге асыру; жыл бойы сабақтар өткізуге жағдай жасау; оқушылардың өздері таңдаған спорт түріне қызығушылығын ояту; олимпиадалық, техникалық, қолданбалы спорт түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды даярлау. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкі нәтижелері |
Разрядтар мен атақтар беру - ҚР спорт шебері 2025ж.-61 адам, 2026ж. – 61 адам, 2027ж. – 61 адам; - спорт шеберіне үміткер в 2025ж.- 406 адам 2026ж. - 406 адам, 2027ж.- 406 адам; - I спорттық разряд 2025ж. - 162 адам, 2026ж. – 162 адам, 2027ж. – 162 адам. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығыстар оқушылардың таңдаған спорт түрімен шұғылдануына қолайлы жағдайлар жасауға және мамандандырылған мектептерде, олимпиадалық резервтің мамандандырылған мектептерінде халықаралық дәрежедегі спортшыларды даярлау мен тәрбиелеуді қамтамасыз етуге оқушыларды дене шынықтыру мен спорттың жүйелі сабақтарына тартуға, сапалы оқу процесі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға, жастар арасында дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыруға бағытталған олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты физикалық дамуына, спорттық іс-шараларға қатысуына бағытталған. 2025-2027 жылдарға арналған сомалардың 2024 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы спорт нысандарын ағымдағы жөндеуге жұмсалатын шығындарды жоспарлау есебінен болды. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
11 283 924,8 |
12 284 463 |
12 941 214 |
13 128 267 |
13 429 520 |
|
Код және бюджеттiк кіші бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен шығыстар азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлерінің Д блогы мен жұмыскерлер бойынша лауазымдық жалақыны есептеу коэффициентінің ұлғаюына байланысты жалақыны арттыруға, сонымен қатар біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандардың лауазымдық жалақысын 242% - ға және біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі мамандардың лауазымдық жалақысын 134% - ға арттыруға байланысты дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға көзделген. |
|||||
|
Тікелей көрсеткіш нәтижелері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл
|
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, облыстық бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің мөлшерлемелерінің саны |
шт.бірлік |
х |
738,25 |
х |
х |
х |
|
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің мөлшерлемелерінің саны |
шт.бірлік |
х |
52,5 |
х |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл
|
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың жиыны |
мың теңге |
х |
36 164 |
х |
х |
х |
|
Код және бюджеттiк кіші бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі |
|
|||||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар: ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге, қазандықтарды алып тастауға және сурдотаэквондоға спорттық құрал-жабдықтар мен жабдықтар сатып алуға бағытталған. |
|||||||
|
Тікелей көрсеткіш нәтижелері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл
|
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||
|
спорт мектептерінде оқитындар саны |
адам |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
||
|
спорттық іс-шараларға қатысатын оқушылар саны |
адам
|
8 077
|
8 027 |
8 027 |
8 027 |
8 027 |
||
|
спорттық іс-шаралардың саны |
Іс-шаралар |
1 236 |
1 222 |
1 222 |
1 222 |
1 222 |
||
|
Ағымдағы жөндеу жұмыстары |
Нысан |
9 |
8 |
5 |
x |
x |
||
|
Спорттық үйірмелерге тартылған жасөспірімдер мен балалардың саны |
адам |
10 280 |
10 086 |
11 280 |
11 280 |
11 280 |
||
|
Оқытушы-жаттықтырушылар мөлшерлемелерінің саны |
Бірлік |
135,34 |
138,34 |
163,34 |
163,34 |
163,34 |
||
|
Қазандықтарды шығаруды қажет ететін нысандар саны |
Нысан |
3 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Сурдотаэквондоға арналған спорттық құрал-жабдықтардың саны |
бірлік |
317 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Қозғалысы шектеулі адамдарға қолжетімділікті қамтамасыз ететін нысандар саны |
нысан |
2 |
9 |
х |
х |
х |
||
|
Лауазымдық айлықақыларға ынталандырушы үстемеақылар белгіленген ұйымдар қызметкерлерінің ставкаларының саны |
шт.бірлік |
789,75 |
х |
х |
х |
х |
||
|
«Барс» туристік-спорттық кешеніне арналған жабдықтар мен спорттық құрал-жабдықтардың, тұрмыстық техникалардың, жиһаздар мен төсек-орын жабдықтарының саны |
бірлік |
366 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Джиу-джитсуге арналған спорттық жабдықтардың саны |
бірлік |
х |
21 |
х |
х |
х |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындардың жиыны |
мың теңге |
11 283 924,8 |
12 248 299 |
12 941 214 |
13 128 267 |
13 429 520 |
||
ЖОБА
Бекітілген «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының» ММ басшысы
_______________Т.С.Абылаев
285 –«Дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің
2025-2027 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
007 «Мамандандырылған білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 32-бабы; "Дене шынықтыру және спорт туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі №228-V Заңының 8-бап 1-тармақ 5,8,9,10,11-тармақша, 9-бап 1-тармақ, 10-бап 2-тармақ, 15-бап 4,7-бап, 19-бабы; Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №293-VІ «Педагог мәртебесі туралы» Заңы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2023 жылғы 11 шілдедегі №46/01 «Қарағанды облысының бюджетінен қаржыландырылатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларына ынталандырушы үстемеақылар белгілеудің тәртібі мен шарттарын бекіту туралы» қаулысы. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
Облыстық |
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Ағымдағы/дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Спортқа дарынды балаларды мектеп-интернат-колледжіне қабылдау үшiн алдын-ала дайындық өткен ең қабiлеттi балаларларды анықтау және Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды жүзеге асыру, оқушыларға жағдай жасау, ең қабiлеттi балаларларды анықтау және дайындық үшiн материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкі нәтижелері |
Жас ерекшелігі бойынша ҚР ұлттық құрама командасына кіретін оқушылардың жоспарлық саны в 2025ж. – 130 адам, 2026ж. – 135 адам, 2027ж. – 140 адам. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаны (негіздеме) сипаттамасы |
Шығындар оқушылардың жалпы білім беретін пәндер мен таңдаған спорт түрлері бойынша сабақтарына қолайлы жағдай жасауға, оқушыларды дене шынықтыру мен спорттың жүйелі сабақтарына тартуға, сапалы оқу процесін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға, жастар арасында олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты дене бітімін дамытуға бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыруға, спорттық іс-шараларға қатысуға бағытталған. 2025-2027 жылдарға арналған сомалардың 2024 жылға қарай азаюы азық-түлік өнімдерін сатып алуға қосымша қаражат бөлу есебінен қалыптасты |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
1 559 197,5 |
1 843 193 |
1 831 403 |
1 855 118 |
1 893 104 |
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
Ағымдағы/дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен шығыстар азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлерінің Д блогы мен жұмыскерлер бойынша лауазымдық жалақыны есептеу коэффициентінің ұлғаюына байланысты жалақыны арттыруға, сонымен қатар біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандардың лауазымдық жалақысын 242% - ға және біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі мамандардың лауазымдық жалақысын 134% - ға арттыруға байланысты дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға көзделген.
|
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл
|
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2026 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, облыстық бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері бірліктерінің саны |
шт.бірлік |
х |
99,5 |
х |
х |
х |
|
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлері мөлшерлемелерінің саны |
шт. бірлік |
х |
17,5 |
х |
х |
х |
|
Шәкіртақы алатын колледж студенттерінің саны |
адам |
х |
89 |
х |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл
|
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
х |
26 009 |
х |
х |
х |
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: |
|
||||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
|
Ағымдағы/дамыту |
Ағымдағы |
||||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар еңбекақы төлеуге, коммуналдық шығындарға, тауарларды сатып алуға, ғимараттар мен құрылыстарды күтіп ұстауға және қызмет көрсетуге, спортшы-оқушылардың спорттық жарыстарға (жол жүру, тұру, тамақтану) дайындалуына және қатысуына бағытталған.
|
||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл
|
Биылғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
Мектеп-интернат-колледжде оқитындар саны |
адам |
534 |
543 |
543 |
543 |
543 |
|
|
Мектеп-интернат-колледжінің спортшылары қатысатын республикалық және халықаралық жарыстардың жоспарлы саны |
Іс-шаралар |
163 |
180 |
185 |
190 |
195 |
|
|
Ағымдағы жөндеу жұмыстары |
нысан |
1 |
1 |
1 |
х |
х |
|
|
Лауазымдық еңбекақыларға ынталандырушы үстемеақылар белгіленген ұйымдар қызметкерлерінің ставкаларының саны |
шт.бірл |
83 |
х |
х |
х |
х |
|
|
Жатақханаға жиһаз сатып алу |
бірлік |
х |
649 |
х |
х |
х |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
1 559 197,5 |
1 817 184 |
1 831 403 |
1 855 118 |
1 893 104 |
|
ЖОБА
Бекітілген «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының» ММ басшысы
_______________Т.С.Абылаев
285 –«Дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің
2025-2027 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі қаржы шығындары» |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы: |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ басшысының орынбасары - Р.Д. Қожабеков |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 32 -бабы; «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V Заңының 8-бабы 1-тармағы 14) тармақшасы, 15-бабының 8- тармағы; «Бюджеттік бағдарламаларды (ішкі бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы; «Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін спорттық іс-шараларға даярлық және оған қатысу кезеңінде спортшыларды, жаттықтырушыларды және дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандарды, барлық санаттағы әскери қызметшілер мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2014 жылғы 21 қарашадағы № 105 бұйрығы; «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы №91 бұйрығы; «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 бұйрығы. |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
||||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
Облыстық |
||||||
|
Мазмұнына байланысты |
күрделі қаржы шығындарын жүзеге асыру |
||||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
ағымдағы / дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Оқу-жаттығу үдерісін сапалы өткізу үшін жағдай жасау мақсатында материалдық-техникалық базаны нығайту; олардың таңдаған спорт түрлеріне қызығушылықты арттыру; спорттың олимпиадалық, техникалық және қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшылар даярлау. |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкі нәтижелері: |
Күрделі қаржы шығындарына қаражат бөлінген бағыныстағы ұйымдардың саны 2025 жыл – 6, 2026 жыл-1, 2027 жылы – 1. |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар бағыныстағы ұйымдардың материалдық - техникалық базасын нығайтуға бағытталған. 2025-2027 жылдарға арналған сомалардың 2024 жылға қарай азаю жағына ауытқуы автокөлік құралдарын және велосипедтер сатып алуға қаражаттың қарастырылуына байланысты болды. |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
23 271,0 |
200 530 |
121 210 |
4 535 |
4 762 |
|
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның коды және атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрлері: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар бағыныстағы ұйымдардың материалдық-техникалық базасын нығайтуға бағытталған. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Оқулықтар алу |
дана |
1 187 |
1068 |
1068 |
1068 |
1068 |
|
Автокөлік сатып алу |
бірлік |
1 |
8 |
2 |
х |
х |
|
Тіркеме сатып алу |
бірлік |
х |
х |
2 |
х |
х |
|
Есу қайығын сатып алу |
бірлік |
х |
х |
4 |
х |
х |
|
Велосипедтер сатып алу |
бірлік |
х |
43 |
20 |
х |
х |
|
Қарда жүретін көлік сатып алу |
бірлік |
х |
х |
2 |
х |
х |
|
Қайық сатып алу |
бірлік |
х |
х |
2 |
х |
х |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
23 271,0 |
200 530 |
121 210 |
4 535 |
4 762 |
ЖОБА
Бекітілген «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының» ММ басшысы
_______________Т.С.Абылаев
285 –«Дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің
2025-2027 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
113 «Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы: |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 32-бабы; 8-бап 1-тармақ 5,8,9,10,11-тармақша, 9-бап 1-тармақ, 10-бап 2-тармақ, 15-бап 4-тармақ, 7-тармақ, 19-бап «дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі №228-V Заңы; Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
аударымдарды қамтамасыз ету |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
ағымдағы / дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Таңдалған спорт түрлеріне оқушылардың сабақтары үшін қолайлы жағдайлар жасау, оқушыларды дене шынықтыру мен спорттың жүйелі сабақтарына тарту, сапалы оқу процесі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкі нәтижелері: |
Қалалар мен аудандарға ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару, 2025 жылы -1 нысан, 2026 жылы – 1 нысан, 2027 жылы – 1 нысан.
|
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Қалалар мен аудандарға ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару. Теміртау қаласындағы Металлург стадионын ұстауға қаражат қарастырылған. 2025-2027 жылдарға арналған сомалардың 2024 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы тұтынушы бағаларының индексі есебінен қалыптасты. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
379 569,0 |
58 444 |
64 885 |
65 327 |
65 791 |
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: |
|
||||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
|
ағымдағы / дамыту |
ағымдағы |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандардың лауазымдық жалақысын 242% - ға және біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі мамандардың лауазымдық жалақысын 134% - ға арттыруға байланысты дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға бағытталған. |
||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл
|
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің мөлшерлемелерінің саны |
шт. бірл |
х |
18,5 |
х |
х |
х |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл
|
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың жиыны |
мың.теңге |
х |
5 898 |
х |
х |
х |
|
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы / дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Спорт объектілерін жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Металлург стадионын ұстауға қаражат бөлінген Теміртау қаласы ұйымдарының саны |
нысандар |
x |
1 |
1 |
x |
x |
|
Ағымдағы жөндеуге қаражат бөлінген Қарағанды қаласы ұйымдарының саны |
нысандар |
1 |
x |
x |
x |
x |
|
Стадионды ағымдағы жөндеуге қаражат бөлінген Приозерск қаласы ұйымдарының саны |
нысандар |
1 |
x |
x |
x |
x |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың жиыны |
мың.теңге |
379 569,0 |
52 546 |
64 885 |
65 327 |
65 791 |