| Наименование | Отчет на 2023 год | Уточненный план 2024 г. | План на плановый период | ||||||
| Кассовые расходы | Фактические расходы | 2025 г. | Описание влияния заявленного финансирования на достижение показателей результатов бюджетных программ | 2026 г. | Описание влияния заявленного финансирования на достижение показателей результатов бюджетных программ | 2027 г. | Описание влияния заявленного финансирования на достижение показателей результатов бюджетных программ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего, в т.ч. | 19 795 249,0 | 19 756 175,3 | 21 314 101,0 | 23 405 386,0 | 20 908 709 | 0 | 20 909 173 | 0 | |
| 04 Образование | 12 872 799,0 | 12 843 122,4 | 14 143 131,0 | 14 488 570,0 | 13 981 194,0 | 13 978 954,0 | |||
| 285006 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 11 313 537,0 | 11 283 924,8 | 12 293 463,0 | 12 585 469,0 | Количество ставок отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий - 680,5 шт.ед; Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта - 47,5 шт.ед. Количество обучающихся в спортивных школах - 27 700 человек; Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях - 8 097 человек; Количество спортивных мероприятий - 1 243 мероприятий; Проведение текущих - 14 объектов; Количество занимающихся подростков и детей в спортивных секциях - 14 052 человек; Количество ставок тренеров-преподавателей - 162,34 единиц; Количество спортивного инвентаря и оборудования для сурдотаэквандо - 5 единиц; Количество объектов обеспечивающих доступ маломобильным группам населения - 1 объект. |
12 243 599 | Количество обучающихся в спортивных школах - 27 700 человек; Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях - 8 027 человек; Количество спортивных мероприятий - 1 222 мероприятий; Количество занимающихся подростков и детей в спортивных секциях - 11 100 человек; Количество ставок тренеров-преподавателей - 162,34 единиц. |
12 241 359 | Количество обучающихся в спортивных школах - 27 700 человек; Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях - 8 027 человек; Количество спортивных мероприятий - 1 222 мероприятий; Количество занимающихся подростков и детей в спортивных секциях - 11 100 человек; Количество ставок тренеров-преподавателей - 162,34 единиц. |
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 36 164,0 | 45 232,0 | Количество ставок отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий - 680,5 шт.ед; Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта - 47,5 шт.ед. |
0 | 0 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 11 313 537,0 | 11 283 924,8 | 12 257 299,0 | 12 540 237,0 | Количество обучающихся в спортивных школах - 27 700 человек; Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях - 8 097 человек; Количество спортивных мероприятий - 1 243 мероприятий; Проведение текущих - 14 объектов; Количество занимающихся подростков и детей в спортивных секциях - 14 052 человек; Количество ставок тренеров-преподавателей - 162,34 единиц; Количество спортивного инвентаря и оборудования для сурдотаэквандо - 5 единиц; Количество объектов обеспечивающих доступ маломобильным группам населения - 1 объект. |
13 035 944 | Количество обучающихся в спортивных школах - 27 700 человек; Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях - 8 027 человек; Количество спортивных мероприятий - 1 222 мероприятий; Количество занимающихся подростков и детей в спортивных секциях - 11 100 человек; Количество ставок тренеров-преподавателей - 162,34 единиц. |
13 332 702 | Количество обучающихся в спортивных школах - 27 700 человек; Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях - 8 027 человек; Количество спортивных мероприятий - 1 222 мероприятий; Количество занимающихся подростков и детей в спортивных секциях - 11 100 человек; Количество ставок тренеров-преподавателей - 162,34 единиц. |
| 285007 Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 1 559 262,0 | 1 559 197,6 | 1 849 668,0 | 1 903 101,0 | Количество ставок отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий - 85 шт.ед; Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта - 16,5 шт.ед; Количество студентов колледжа получающих стипендию - 70 человек; Количество обучающихся в школе-интернат-колледже - 543 человек; Планируемое количество республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы- интерната-колледжа - 185 человек; Проведение текущих ремонтов - 2 объект. |
1 737 595 | Количество обучающихся в школе-интернат-колледже - 543 человек; Планируемое количество республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы- интерната-колледжа - 190 человек. |
1 737 595 | Количество обучающихся в школе-интернат-колледже - 543 человек; Планируемое количество республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы- интерната-колледжа - 195 человек. |
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 17 484,0 | 30 374,0 | Количество ставок отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий - 85 шт.ед; Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта - 16,5 шт.ед; Количество студентов колледжа получающих стипендию - 70 человек. |
0 | 0 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 1 559 262,0 | 1 559 197,6 | 1 832 184,0 | 1 872 727,0 | Количество обучающихся в школе-интернат-колледже - 543 человек; Планируемое количество республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы- интерната-колледжа - 185 человек; Проведение текущих ремонтов - 2 объект. |
1 854 098 | Количество обучающихся в школе-интернат-колледже - 543 человек; Планируемое количество республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы- интерната-колледжа - 190 человек. |
1 892 064 | Количество обучающихся в школе-интернат-колледже - 543 человек; Планируемое количество республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы- интерната-колледжа - 195 человек. |
| 08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 922 450,0 | 6 913 052,9 | 7 170 970,0 | 8 916 816,0 | 6 927 515 | 6 930 219 | |||
| 285001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 200 729,0 | 200 564,2 | 234 366,0 | 226 206,0 | Проведение коллегий управления - 2 мероприятия; Проведение правового всеобуча - 4 мероприятия; Проведение внутреннего контроля по качеству оказания государственных услуг - 8 мероприятий; Премирование лучших спортсменов и тренеров области - 34 человек. |
210 398 | Проведение коллегий управления - 2 мероприятия; Проведение правового всеобуча - 4 мероприятия; Проведение внутреннего контроля по качеству оказания государственных услуг - 8 мероприятий; Премирование лучших спортсменов и тренеров области - 52 человек. |
211 271 | Проведение коллегий управления - 2 мероприятия; Проведение правового всеобуча - 4 мероприятия; Проведение внутреннего контроля по качеству оказания государственных услуг - 8 мероприятий; Премирование лучших спортсменов и тренеров области - 52 человек. |
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 015 За счет средств местного бюджета | 200 729,0 | 200 564,2 | 234 350,0 | 226 206,0 | Проведение коллегий управления - 2 мероприятия; Проведение правового всеобуча - 4 мероприятия; Проведение внутреннего контроля по качеству оказания государственных услуг - 8 мероприятий; Премирование лучших спортсменов и тренеров области - 34 человек. |
234 462 | Проведение коллегий управления - 2 мероприятия; Проведение правового всеобуча - 4 мероприятия; Проведение внутреннего контроля по качеству оказания государственных услуг - 8 мероприятий; Премирование лучших спортсменов и тренеров области - 52 человек. |
240 371 | Проведение коллегий управления - 2 мероприятия; Проведение правового всеобуча - 4 мероприятия; Проведение внутреннего контроля по качеству оказания государственных услуг - 8 мероприятий; Премирование лучших спортсменов и тренеров области - 52 человек. |
| 285002 Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 73 323,0 | 65 094,3 | 85 803,0 | 232 379,0 | Количество спортивно - массовых мероприятий - 263 мероприятий. | 77 059 | Количество спортивно - массовых мероприятий - 269 мероприятий. | 77 059 | Количество спортивно - массовых мероприятий - 282 мероприятий. |
| 015 За счет средств местного бюджета | 73 323,0 | 65 094,3 | 85 803,0 | 232 379,0 | Количество спортивно - массовых мероприятий - 263 мероприятий. | 157 831 | Количество спортивно - массовых мероприятий - 269 мероприятий. | 164 123 | Количество спортивно - массовых мероприятий - 282 мероприятий. |
| 285003 Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 6 245 526,0 | 6 244 554,4 | 6 591 827,0 | 8 246 212,0 | Количество ставок отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий - 30 шт.ед; Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта - 48 шт.ед. Планируемое количество участников участвующих в республиканских, международных соревнованиях - 1 438 человек; Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах - 943 человек; Проведение основных международных и республиканских мероприятий - 7 мероприятий. |
6 570 538 | Планируемое количество участников участвующих в республиканских, международных соревнованиях - 1 363 человек; Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах - 853 человек; Проведение основных международных и республиканских мероприятий - 7 мероприятий. |
6 571 905 | Планируемое количество участников участвующих в республиканских, международных соревнованиях - 1 363 человек; Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах - 853 человек; Проведение основных международных и республиканских мероприятий - 7 мероприятий. |
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 32 791,0 | 34 880,0 | Количество ставок отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий - 30 шт.ед; Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта - 48 шт.ед. |
0 | 0 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 6 245 526,0 | 6 244 554,4 | 6 559 036,0 | 8 211 332,0 | Планируемое количество участников участвующих в республиканских, международных соревнованиях - 1 438 человек; Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах - 943 человек; Проведение основных международных и республиканских мероприятий - 7 мероприятий. |
7 805 362 | Планируемое количество участников участвующих в республиканских, международных соревнованиях - 1 363 человек; Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах - 853 человек; Проведение основных международных и республиканских мероприятий - 7 мероприятий. |
7 925 510 | Планируемое количество участников участвующих в республиканских, международных соревнованиях - 1 363 человек; Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах - 853 человек; Проведение основных международных и республиканских мероприятий - 7 мероприятий. |
| 285005 Капитальные расходы государственных органов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | Приобретение компьютеров - 8 единиц. | ||||
| 015 За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | Приобретение компьютеров - 8 единиц. | ||||
| 285032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 23 303,0 | 23 271,0 | 200 530,0 | 136 114,0 | Приобретение учебников - 856 штук; Приобретение автотранспорта - 3 единиц; Приобретение гребных лодок - 3 единицв; Приобретение велосипедов - 22 единиц; Приобретение снегохода - 1 единиц; Приобретение катера - 2 единиц; Приобретение генератора - 1 единица. |
4 193 | Приобретение учебников - 856 штук. | 4 193 | Приобретение учебников - 855 |
| 015 За счет средств местного бюджета | 23 303,0 | 23 271,0 | 200 530,0 | 136 114,0 | Приобретение учебников - 856 штук; Приобретение автотранспорта - 3 единиц; Приобретение гребных лодок - 3 единицв; Приобретение велосипедов - 22 единиц; Приобретение снегохода - 1 единиц; Приобретение катера - 2 единиц; Приобретение генератора - 1 единица. |
4 535 | Приобретение учебников - 856 штук. | 4 762 | Приобретение учебников - 856 |
| 285113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 379 569,0 | 379 569,0 | 58 444,0 | 71 905,0 | Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта - 18 шт.ед; Количество организаций города Темиртау, которым выделены средства на содержание стадиона Металлург - 1 объект. |
65 327 | Количество организаций города Темиртау, которым выделены средства на содержание стадиона Металлург - 1 объект. |
65 791 | Количество организаций города Темиртау, которым выделены средства на содержание стадиона Металлург - 1 объект. |
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 5 898,0 | 7 020,0 | Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта - 18 шт.ед. | 0 | 0 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 379 569,0 | 379 569,0 | 52 546,0 | 64 885,0 | Количество организаций города Темиртау, которым выделены средства на содержание стадиона Металлург - 1 объект. | 65 327 | Количество организаций города Темиртау, которым выделены средства на содержание стадиона Металлург - 1 объект. | 65 791 | Количество организаций города Темиртау, которым выделены средства на содержание стадиона Металлург - 1 объект. |