ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ 2024 года.
Пояснительная записка
Настоящий отчет о реализации бюджетных программ 2024 года составлен согласно Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов РК от 30 ноября 2016 года № 629 по следующим программам:
на местном уровне в сфере физической культуры и спорта».
1) На 2024 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 234 366,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 234 338,3 тыс. тенге или 99,99%. Отклонение от плана финансирования в сторону уменьшения сложилось на 27,7 тыс. тенге, из них: 2,6 - за счет экономии по фонду оплаты труда, 25,05 - за счет округления.
2) Показатели прямого результата:
- Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета.
Запланировано и фактически повышена заработная плата 3,5 шт.единц;
- Проведение коллегий управления.
Запланировано и фактически проведено 2 мероприятия;
- Проведение правового всеобуча.
Запланировано и фактически проведено 4 мероприятия;
- Проведение внутреннего контроля по качеству оказания государственных услуг.
Запланировано и фактически проведено 11 мероприятий;
- Премирование лучших спортсменов и тренеров области.
Запланировали и фактический премировали 68 спортсменов и тренеров.
Мероприятия в рамках данной программы направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 15 единиц по итогам года, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2022 году план финансирования составил 161 070,0 тыс. тенге, фактически освоено 160 655,5 тыс. тенге, что составило 99,7%.
- в 2023 году план финансирования составил 200 729,0 тыс. тенге, фактически освоено 200 564,18 тыс. тенге, что составило 99,9%.
- в 2024 году план финансирования составил 234 366,0 тыс. тенге, фактически освоено 234 338,3 тыс. тенге, что составило 99,99%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2024 года составила составила 17,4 тыс.тенге,– переплата по услугам связи согласно актам сверок.
- на конец отчетного года дебиторская задолженность составила 11,3 тыс.тенге,– переплата по услугам связи согласно актам сверок;
- кредиторская задолженность на начало и на конец 2024 года отсутствует.
2) 285 002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне».
1) На 2024 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 85 803,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 85 802,7 тыс. тенге или 100%. Отклонение от плана финансирования в сторону уменьшения на 0,3 тыс.тенге - остаток за счет округления.
2) Показатели прямого результата:
- Количество спортивно-массовых мероприятий. Запланировано 172 мероприятий и фактически проведено 255 мероприятий. Отклонение в сторону увеличения произошло в связи с разделением соревнований в некоторых видах спорта по возрастным категориям из-за увеличения количества участников.
3)Конечный результат:
- Количество участников участвующих в спортивно - массовых мероприятиях. Запланировано участие 37 970 человек, фактически участвовало 38 907 человек. Отклонение в сторону увеличения произошло в связи с разделением соревнований в некоторых видах спорта по возрастным категориям из-за увеличения количества участников.
Мероприятия в рамках бюджетной программы направлены на проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым, физкультурно-оздоровительным видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2022 году план финансирования составил 48 501,0 тыс.тенге, фактически освоено 48 500,4 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2023 году план финансирования составил 73 323 тыс.тенге, фактически освоено 64 094,2 тыс. тенге, что составило 88,8%.
- в 2024 году план финансирования составил 85 803,0 тыс.тенге, фактически освоено 85 802,7тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало и на конец 2024 года отсутствует;
- кредиторская задолженность на начало и на конец 2024 года отсутствует.
по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях».
1) На 2024 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 6 591 827,0 тыс. тенге, исполнение плана по бюджетной программе составило 6 591 076,6 тыс. тенге или 100%. Отклонение от плана финансирования в сторону уменьшения на 750,4 тыс. тенге, из них: 214,91 - экономия по фонду оплаты труда, 535,53 - остаток за счет округления.
2) Показатели прямого результата:
- Количество ставок отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий.
Запланировано и фактически повышена заработная плата 35 шт.единц;
- Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.
Запланировано и фактически повышена заработная плата 39 шт.единц;
- Планируемое количество участников, участвующих в республиканских, международных соревнованиях.
Запланировано участие 1 409 человек, фактически участвовало 1 524 человек. Отклонение в сторону увеличения произошло в связи с проведением соревнований согласно утвержденного республиканского календарного плана спортивно-массовых мероприятий.
- Планируемое количество участников, участвующих в учебно-тренировочных сборах.
Запланировано участие 897 человек, фактически участвовало 926 человек. Отклонение в сторону увеличения произошло в связи с проведением учебно-тренировочных сборов согласно утвержденного республиканского календарного плана спортивно-массовых мероприятий.
- Проведение основных международных и республиканских мероприятий.
Запланировано и фактический проведено 8 мероприятий.
3)Конечный результат:
- Количество завоеванных медалей в спортивных мероприятиях.
Запланировано завоевать 807 медалей, фактически завоевано 873 медалей. Отклонение в сторону увеличения произошло в связи с улучшением спортивных результатов на соревнованиях по видам спорта.
Выполненные мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2022 году план финансирования составил 6 350 941,0 тыс. тенге, фактически освоено 6 336 879,4 тыс. тенге, что составило 99,8%;
- в 2023 году план финансирования составил 6 245 526,0 тыс. тенге, фактически освоено 6 244 554,4 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2024 году план финансирования составил 6 591 827,0 тыс. тенге, фактически освоено 6 591 076,6 тыс. тенге, что составило 100%;
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало отчетного периода 90 651,5 тыс. тенге, из них:
- дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 52 058,4 тыс. тенге, из них:
- кредиторская задолженность на начало и на конец 2024 года отсутствует.
1) На 2024 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 12 293 463,0 тыс. тенге, исполнение плана по бюджетной программе составило 12 269 980,0 тыс. тенге или 99,8%. Отклонение в сторону уменьшения от плана финансирование на 23 483,0 тыс. тенге, из них: 19 190,85 - уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств против запланированного, 410,92 - экономия по фонду оплаты труда, 269,66 – остаток за счет округления, 2 912,35 - отсутствие поставки товаров поставщиками, 699,25 - несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур.
2) Показатели прямого результата:
- Количество ставок отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий.
Запланировано и фактически повышена заработная плата 738,25 шт.единц;
- Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.
Запланировано и фактически повышена заработная плата 52,5 шт.единц;
- Количество обучающихся в спортивных школах.
Запланировано обучающихся 27 000 человек, фактически обучались 27 762 человек. Отклонение в сторону увеличения сложилось в связи с увеличением групп начальной подготовки и отчислением спортсменов старше 18 лет.
- Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях.
Запланированное количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях – 8 027 человек, фактически участвовали – 8 254 человек. Отклонение в сторону увеличения сложилось в связи с увеличением областных спортивных мероприятий, где выделение дополнительного финансирования на командирование не требуется.
- Количество спортивных мероприятий.
Запланировано участие в 1 222 мероприятиях, фактически участвовали в 1 325 мероприятиях. Отклонение в сторону увеличения в связи с проведением областных, республиканских мероприятий.
- Проведение текущих ремонтов.
Запланировали и фактически провели ремонт на 7 объектах.
- Количество ставок тренеров-преподавателей.
Запланировано и фактически выделено 138,34 ставок тренеров-преподавателей.
- Количество занимающихся подростков и детей в спортивных секциях.
Запланировано занятие 10 086 человек и фактически занимались 8 846 человек. Отклонение в сторону уменьшения связано с архивации ваучеров при достижении ими 18 летнего возраста, удаление ваучера поставщиком по причине пропущенных более трёх занятий без уважительной причины, сменой адреса проживания.
- Количество спортивного оборудования для джиу-джитсу.
Запланировано приобретение 21 единиц, фактически приобретено 18 единиц. Отклонение в сторону уменьшения произошло в связи с удорожанием спортивного оборудования.
- Количество объектов обеспечивающих доступ маломобильным группам населения.
Запланированы и произведены доступы маломобильным группам населения 9 объектах.
3)Конечный результат:
- Присвоение разрядов и званий. Запланировано присвоить разрядов и званий, из них: Мастер спорта РК – запланировано присвоить 61, фактически присвоено - 63. Кандидат в мастера спорта - запланировано присвоить - 406, фактически присвоено – 428. I спортивный разряд - запланировано - 162, фактически присвоено – 173.
Отклонение конечного результата сложилось в связи с выполнением норм и требований для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий.
Выполненные мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2022 году план составил 9 447 925,0 тыс.тенге, фактически освоено 9 305 394,6 тыс. тенге, что составило 98,2%;
- в 2023 году план составил 11 313 537,0 тыс.тенге, фактически освоено 11 283 924,8 тыс. тенге, что составило 99,7%.
- в 2024 году план финансирования составил 12 293 463,0 тыс. тенге, фактически освоено 12 269 980,0 тыс. тенге, что составило 99,8%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало года составила 19 903,8 тыс. тенге, из них:
135,3 тыс. тенге - излишне перечисленные суммы ИПН;
12,4 тыс. тенге - излишне перечисленная сумма социального налога;
2 083,0 тыс.тенге – в связи с неисполнением судебных решений по погашению задолженностей;
1 147,6 тыс. тенге - переплата по коммунальным услугам согласно актам сверок;
88,9 тыс. тенге - переплата по услугам связи согласно актам сверок;
150,0 тыс.тенге – переплата по поставщику согласно актам сверок;
1,2 тенге - излишне уплаченная сумма налогов за загрязнение окружающей среды;
16 285,4 тыс. тенге - суммы, выданные в подотчет;
- на конец отчетного периода составила 30 880,8 тыс. тенге, из них:
- кредиторская задолженность на начало 2024 года составляла 3 687,9 тыс. тенге, из них:
3 665,7 тыс. тенге - задолженность по оплате коммунальных услуг.
22,2 тыс. тенге - задолженность по оплате услуг связи.
- на конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 6 955 тыс. тенге, из них:
5) 285 007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования».
1) На 2024 год по плану предусмотрены расходы в сумме 1 849 668,0 тыс. тенге, исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 1 848 156,1 тыс. тенге или 99,9%. Отклонение от плана финансирования на 1 511,9 тыс. тенге, их них: 137,26 - экономия по фонду оплаты труда, 1 340,47 - уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств против запланированного, 34,16 - остаток за счет округления.
2) Показатели прямого результата:
- Количество ставок отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий.
Запланировано и фактически повышена заработная плата 99,5 шт.единц;
- Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.
Запланировано и фактически повышена заработная плата 17 шт.единц;
- Количество студентов колледжа получающих стипендию.
Запланировано студентов колледжа получающих стипендию 89 человек, фактически получили стипендию 87 человек;
- Количество обучающихся в школе-интернат-колледже.
Запланированное количество обучающихся в школе-интернат-колледже – 543 человек, фактически обучающихся составило - 545 человек. Отклонение в сторону увеличения сложилось согласно комплектования.
- Планируемое количество республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы- интерната-колледжа.
Запланировано участие в 180 мероприятиях, фактически участвовали в 199 мероприятиях. Отклонение в сторону увеличения связано с проведением спортивных соревнований на территории Карагандинской области.
- Проведение текущих ремонтов.
Запланирован и фактически проведен 1 текущий ремонт.
3)Конечный результат:
- количество учащихся входящих в состав национальной сборной РК по возрастам. Запланированное количество - 125 человек, фактически вошли в состав 149 человека. Отклонение конечного результата в сторону увеличения сложилось в связи с улучшением спортивных результатов на Чемпионатах Республики Казахстан по видам спорта.
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2022 году план финансирования составил 1 415 073 тыс.тенге, фактически освоено 1 414 984,7 тыс.тенге, что составило 100%.
- в 2023 году план финансирования составил 1 559 262,0 тыс.тенге, фактически освоено 1 559 197,5 тыс.тенге, что составило 100%.
- в 2024 году план финансирования составил 1 849 668,0 тыс.тенге, фактически освоено 1 848 156,1 тыс.тенге, что составило 99,9%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2024 года составила 50,9 тыс. тенге - излишне перечисленные суммы ИПН;
- на конец периода дебиторская задолженность составила 74,5 тыс. тенге, из них:
- на начало 2024 года кредиторская задолженность составила 5 999,2 тыс.тенге, из них:
5 999,1 тыс. тенге - задолженность по оплате коммунальных услуг.
0,1 тыс. тенге - задолженность по оплате услуг связи.
- кредиторская задолженность на конец отчетного года составляет 14 218,4 тыс.тенге - задолженность по оплате коммунальных услуг.
6) 285 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
1) На 2024 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 200 530,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 200 510,1 тыс. тенге или 99,99% Отклонение от плана финансирования на 19,88 тыс. тенге за счет округления.
2) Показатели прямого результата:
- Приобретение учебников.
Запланировано приобрести 1 068 штук учебников и фактически приобретено 739 учебников учащимся КГУ ОСШИКОР им. А.Молдагуловой. Отклонение в сторону уменьшения сложилось в связи с удорожанием учебников.
- Приобретение автотранспорта.
Запланирована и фактический приобретена 8 единиц.
- Приобретение велосипедов.
Запланирована и фактический приобретена 43 единицы.
3)Конечный результат:
- Количество подведомственных организаций, которым выделены средства на капитальные расходы. Запланированное и фактическое количество - 7 единицы школ.
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на укрепление материально-технической базы подведомственных спортивных организаций.
4)Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2022 году план финансирования составил 21 740,0 тыс. тенге, фактически освоено 21 739,8,0 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2023 году план финансирования составил 23 303,0 тыс. тенге, фактически освоено 23 271,0 тыс. тенге, что составило 99,9%.
- в 2024 году план финансирования составил 200 530,0 тыс. тенге, фактически освоено 200 510,1 тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
7) 285 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам».
1) На 2024 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 58 444,0 тыс. тенге, исполнение плана – 58 444,0 тыс. тенге или 100%.
2) Показатели прямого результата:
- Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.
Запланировано и фактически повышена заработная плата 18,5 шт.единц;
- Количество организаций города Темиртау, которым выделены средства на содержание стадиона Металлург.
Запланированное и фактическое количество организаций города Темиртау, которым выделены средства на содержание стадиона Металлург - 1 объект.
3)Конечный результат:
- полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов. Запланированное и фактическое количество - 6 городов и районов.
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на перечисление целевых текущих трансфертов городам и районам.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2022 году план финансирования 574 519,0 тыс. тенге, фактически освоено 574 519,0 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2023 году план финансирования составил 379 569,0 тыс. тенге, фактически освоено 379 569,0 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2024 году план финансирования составил 58 444,0 тыс. тенге, фактически освоено 58 444,0 тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
Руководитель бюджетных программ Кожабеков Р.Д.
Исп. Ильясова К.О. 507200