2024 жылғы бюджеттік бағдарламаларды жүзеге асыру туралы есепке
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
2024 жылғы бюджеттік бағдарламаларды жүзеге асыру туралы осы есеп Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген бюджеттік мониторингті жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес келесі бағдарламалар бойынша жасалды:
1) 2024 жылға қаржыландыру жоспары бойынша 234 366,0 мың теңге сомасында шығындар көзделген, жоспарды орындау 234 338,3 мың теңгені немесе 99,99% құрады. Қаржыландыру жоспарынан 27,7 мың теңгеге кему жағына ауытқу болды, оның ішінде: 2,6 - еңбекақы қоры бойынша үнемдеу, 25,05 - дөңгелектеу есебінен қалдық.
- Облыстық бюджет есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің, ұйымдар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны.
3,5 шт.бірліктің жалақысын арттыру жоспарланған және іс жүзінде орындалды.
- Басқарманың алқа отырысын өткізу.
2 мерекелік шара жоспарланған және іс жүзінде өткізілді;
- Құқықтық жаппай оқыту.
4 іс шара жоспарланған және іс жүзінде өткізілді;
- Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына ішкі бақылау жүргізу.
11 іс-шара жоспарланды және іс жүзінде өткізілді.
- Облыстың үздік спортшылары мен жаттықтырушыларын марапаттау.
68 спортшы мен жаттықтырушыны марапаттау жоспарланды және іс жүзінде орындалды.
Осы бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралар басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, жыл қорытындысы бойынша бекітілген штат саны 15 бірлікке сәйкес дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға, мемлекеттік қызметшілердің қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқару жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтініштерін қарауға бағытталған.
4) Соңғы үш жылдағы осы бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні:
- 2022 жылы қаржыландыру жоспары 161 070,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 160 655,5 мың теңге игерілді, бұл 99,7% -. құрады.
- 2023 жылы қаржыландыру жоспары 200 729,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 200 564,2 мың теңге игерілді, бұл 99,9% -. құрады.
- 2024 жылы қаржыландыру жоспары 234 366,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 234 338,3 мың теңге игерілді, бұл 99,99% -. құрады.
5) Дебиторлық және кредиторлық берешек:
- 2024 жылдың басындағы дебиторлық берешек 17,4 мың теңгені құрады – салыстыру актілеріне сәйкес байланыс қызметтері бойынша артық төлем.
- есепті жылдың соңында дебиторлық берешек 11,3 мың теңгені құрады – салыстыру актілеріне сәйкес байланыс қызметтері бойынша артық төлем.
- 2024 жылдың басында және соңында кредиторлық берешек жоқ.
2) 285 002 «Облыстық деңгейде спорттық жарыстар өткізу».
1) 2024 жылға қаржыландыру жоспары бойынша 85 803,0 мың теңге сомасында шығындар көзделген, жоспарды орындау 85 802,7 мың теңгені немесе 100% - құрады. Қаржыландыру жоспарынан 0,3 мың теңгеге кему жағына ауытқу дөңгелектеу себебінен қалдық есебінен.
2) Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
- Спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны. 172 іс - шара жоспарланып, іс жүзінде 255 іс-шара өткізілді. Ұлғаю бағытында ауытқу кейбір спорт түрлері бойынша жарыстардың қатысушылар санының артуына байланысты жас санаттарына бөлінуі себебінен орын алды.
3)Соңғы нәтиже:
- Спорттық - бұқаралық іс-шараларға қатысушылардың саны. 37 970 адам қатысуы жоспарланған, іс жүзінде 38 907 адам қатысты. Кейбір спорт түрлері бойынша жарыстардың қатысушылар санының артуына байланысты жас санаттарына бөлінуі себебінен ұлғаю бағытында ауытқу орын алды.
Бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралар ұлттық және бұқаралық, дене шынықтыру-сауықтыру спорт түрлері бойынша күнтізбелік спорттық іс-шараларды өткізуге және қатысуға бағытталған. Халық арасында дене шынықтыруды, бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту.
4) Соңғы үш жылдағы осы бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні:
- 2022 жылы қаржыландыру жоспары 48 501,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 48 500,4 мың теңге игерілді, бұл 100% -. құрады.
- 2023 жылы қаржыландыру жоспары 73 323 мың теңгені құрады, іс жүзінде 65 094,2 мың теңге игерілді, бұл 88,8% -. құрады.
- 2024 жылы қаржыландыру жоспары 85 803,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 85 802,7 мың теңге игерілді, бұл 100% -. құрады.
5) Дебиторлық және кредиторлық берешек:
- 2024 жылдың басында және соңында дебиторлық берешек жоқ;
- 2024 жылдың басында және соңында кредиторлық берешек жоқ.
3) 285 003 «Республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық командалардың мүшелерін дайындау және оларға қатысу».
1) 2024 жылға қаржыландыру жоспары бойынша 6 591 827,0 мың теңге сомасында шығындар көзделген, бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарды орындау 6 591 076,6 мың теңгені немесе 100% - құрады. Қаржыландыру жоспарынан 750,4 мың теңгеге кему жағына ауытқу болды, оның ішінде: 214,91-еңбекақы қоры бойынша үнемдеу, 535,53-дөңгелектеу арқылы қалдық.
2) Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
- Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, облыстық бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері бірліктерінің саны.
35 шт.бірліктің жалақысын арттыру жоспарланған және іс жүзінде орындалды.
- Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлері бірліктерінің саны.
39 шт.бірліктің жалақысын арттыру жоспарланған және іс жүзінде орындалды.
- Республикалық, халықаралық жарыстарға қатысатын қатысушылардың жоспарланған саны.
1 409 адам қатысуы жоспарланған, іс жүзінде 1 524 адам қатысты. Ұлғаю жағына қарай ауытқу жарыстардың спорттық іс-шаралардың республикалық бекітілген күнтізбелік жоспарына сәйкес өткізілуіне байланысты болды.
- Оқу-жаттығу жиындарына қатысатын қатысушылардың жоспарланған саны.
897 адам қатысуы жоспарланған, іс жүзінде 926 адам қатысты. Ұлғаю жағына қарай ауытқу оқу-жаттығу жиындарының спорттық іс-шаралардың республикалық бекітілген күнтізбелік жоспарына сәйкес өткізілуіне байланысты болды.
- Негізгі халықаралық және республикалық іс-шараларды өткізу.
8 іс-шара жоспарланған және іс жүзінде өткізілді.
3) Соңғы нәтиже:
- Спорттық іс-шараларда жеңіп алған медальдар саны.
807 медаль алу жоспарланған, іс жүзінде 873 медаль жеңіп алынды. Өсу бағытындағы ауытқу спорттық жарыстардағы спорттық нәтижелердің жақсаруымен байланысты болды.
Осы бюджеттік бағдарлама шеңберінде орындалған іс-шаралар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық, халықаралық спорттық іс-шараларға қатысуға, халық арасында дене шынықтыру мен спортты патриоттық тәрбиелеуге және насихаттауға, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдайлар жасауға бағытталған.
4) Соңғы үш жылдағы осы бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні:
- 2022 жылы қаржыландыру жоспары 6 350 941,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 6 336 879,4 мың теңге игерілді, бұл 99,8% - құрады.
- 2023 жылы қаржыландыру жоспары 6 245 526 мың теңгені құрады, іс жүзінде 6 244 554,4 мың теңге игерілді, бұл 100% - құрады.
- 2024 жылы қаржыландыру жоспары 6 591 827,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 6 591 076,6 мың теңге игерілді, бұл 100%- құрады;
5) Дебиторлық және кредиторлық берешек:
- есепті кезеңнің басындағы дебиторлық берешек - 90 651,5 мың теңгені құрады, оның ішінде:
- есепті кезеңнің соңындағы дебиторлық берешек – 52 058,4 мың теңгені құрады, оның ішінде:
- 2024 жылдың басында және соңында кредиторлық берешек жоқ.
4) 285 006 «Спорт бойынша балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру».
1) 2024 жылға қаржыландыру жоспары бойынша 12 293 463,0 мың теңге сомасында шығындар көзделген, бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарды орындау 12 269 980,0 мың теңгені немесе 99,8% - құрады. Қаржыландыру жоспарынан 23 483,0 мың теңгеге кему жағына ауытқу болды, оның ішінде: 19 190,85-жоспарланғанға қарсы бюджет қаражатын алушылардың нақты санын азайту, 410,92-еңбекақы қоры бойынша үнемдеу, 269,66-дөңгелектеу арқылы қалдық 2 912,35-жеткізушілердің тауарларды жеткізбеуі, 699,25-жұмыстың аяқталуы туралы анықтамалар мен шот-фактураларды уақтылы бермеуі.
2) Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
- Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, облыстық бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері бірліктерінің саны.
738,25 шт.бірліктің жалақысын арттыру жоспарланған және іс жүзінде орындалды.
- Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлері бірліктерінің саны.
52,5 шт.бірліктің жалақысын арттыру жоспарланған және іс жүзінде орындалды.
- Спорт мектептеріндегі оқитындар саны.
27 000 адам жоспарланды, іс жүзінде 27 762 адам оқыды. Өсу бағытындағы ауытқу бастапқы дайындық топтарының көбеюімен және 18 жастан асқан спортшылардың оқудан шығарылуымен байланысты қалыптасты.
- Спорттық іс-шараларға қатысатын оқушылар саны.
Спорттық іс – шараларға қатысатын оқушылардың жоспарланған саны – 8 027 адам, іс жүзінде 8 254 адам қатысты. Өсу жағына ауытқу іссапарларға қосымша қаражат бөлуді талап етпейтін өңірлік спорттық іс-шаралардың ұлғаюымен байланысты қалыптасты.
- Спорттық іс-шаралар саны.
1 222 іс-шараға қатысу жоспарланған, іс жүзінде 1 325 іс-шараға қатысты. Облыстық және республикалық іс-шараларды өткізумен байланысты ұлғаю жағына ауытқу қалыптасты.
- Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.
7 нысанда жөндеу жұмыстары жоспарланып, нақты жүргізілді.
- Оқытушы-жаттықтырушылар мөлшерлемелерінің саны.
Оқытушы-жаттықтырушылардың 138,34 бірлігі жоспарланған және нақты бөлінген.
- Спорт секцияларында оқитын жасөспірімдер мен балалардың саны.
Спорт секциясында оқитын 10 086 адам жоспарланған және іс жүзінде 8 846 адам қатысқан. Ұлғаю бағытындағы ауытқу 18 жасқа толған кезде жолдамаларды мұрағаттауға, жеткізушінің дәлелді себептерсіз үштен астам дайындыққа қатыспауы себебінен ваучерді алып тастауына, тұрғылықты мекенжайын өзгертуіне байланысты.
- Джиу-джитсуге арналған спорттық жабдықтардың саны.
21 бірлік сатып алу жоспарланды, іс жүзінде 18 бірлік сатып алынды. Азаю жағына қарай ауытқу бағаның өсуіне байланысты қалыптасты.
- Қозғалысы шектеулі адамдарға қолжетімділікті қамтамасыз ететін нысандар саны.
9 нысанда қолжетімділікті қамтамасыз ету жоспарланды және іс жүзінде орындалды.
3)Соңғы нәтиже:
- Разрядтар мен атақтар беру. Разрядтар мен атақтар беру жоспарланған, оның ішінде: ҚР спорт шебері – 61, нақты берілген - 63. Спорт шеберіне үміткер-406 тағайындау жоспарланған, іс жүзінде 428 тағайындалды. I спорттық разряд - жоспарланған - 162, нақты берілген – 173.
Спорттық атақтар мен разрядтарды ұлғайту спорттық атақтарды, разрядтар мен біліктілік санаттарын беруге қойылатын нормалар мен талаптарды іске асырумен байланысты.
Осы бюджеттік бағдарлама шеңберінде орындалған іс-шаралар оқушылардың таңдаған спорт түрімен айналысуы үшін қолайлы жағдайлар жасауға және мамандандырылған мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерінде, жоғары спорт шеберлігі мектептерінде спорт резервін даярлауды және халықаралық дәрежедегі спортшыларды тәрбиелеуді қамтамасыз етуге, оқушыларды дене шынықтыру мен спорттың жүйелі сабақтарына тартуға, сапалы оқу үрдісі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға бағытталған, жастар арасында олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты дене шынықтыруды дамытуға, спорттық іс-шараларға қатысуға бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру.
4) Бюджет қаражатын игеру динамикасы:
- 2022 жылы жоспар 9 447 925,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 9 305 394,6 мың теңге игерілді, бұл 98,2% -. құрады.
- 2023 жылы жоспар 11 313 537 мың теңгені құрады, іс жүзінде 11 283 924,8 мың теңге игерілді, бұл 99,7% -. құрады.
- 2024 жылы қаржыландыру жоспары 12 293 463,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 12 269 980,0 мың теңге игерілді, бұл 99,8% -. құрады.
5) Дебиторлық және кредиторлық берешек:
- 2024 жылдың басында дебиторлық берешек 19 903,8 мың теңгені құрады, оның ішінде:
- есепті кезеңнің соңында 30 880,8 мың теңгені құрады, оның ішінде:
- 2024 жылдың басында кредиторлық берешек 3 687,9 мың теңгені құрады, оның ішінде:
- есепті кезеңнің соңында кредиторлық берешек 6 955 мың теңгені құрады, оның ішінде:
5) 285 007 «Мамандандырылған білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларды жалпы оқыту».
1) 2024 жылға жоспар бойынша 1 849 668,0 мың теңге сомасында шығындар көзделген, бюджеттік бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарын орындау 1 848 156,1 мың теңгені немесе 99,9% - құрады. Қаржыландыру жоспарынан 1 511,9 мың теңгеге ауытқу болды, олардың ішінде: 137,26-еңбекақы қоры бойынша үнемдеу, 1340,47-жоспарланғанға қарсы бюджет қаражатын алушылардың нақты санын азайту, 34,16-дөңгелектеу есебінен қалдық..
2) Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
- Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, облыстық бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері бірліктерінің саны.
99,5 шт.бірліктің жалақысын арттыру жоспарланған және іс жүзінде орындалды.
- Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлері бірліктерінің саны.
17 шт.бірліктің жалақысын арттыру жоспарланған және іс жүзінде орындалды.
89 колледж студенттеріне шәкіртақы төлеу жоспарланған, іс жүзінде 87 колледж студенттеріне шәкіртақы төленген.
Азаю жағына қарай ауытқу жоспарланғанға қарсы бюджет қаражатын алушылардың нақты санын азайту себебінен болды.
- Мектеп-интернат-колледжде оқитындар саны.
Мектеп-интернат-колледжде білім алушылардың жоспарланған саны-543 адам және іс жүзінде білім алушылар - 545 адам. Ұлғаю жағына ауытқу Ә.Молдағұлова атындағы ОРОММИК-нің оқушылары санының арттыру іріктеуге байланысты орын алды.
- Мектеп - интернат-колледж спортшылары қатысатын республикалық және халықаралық жарыстардың жоспарланған саны.
180 іс-шараға қатысу жоспарланған, іс жүзінде 199 іс-шараға қатысты. Ұлғаю жағына қарай ауытқу Қарағанды облысы аумағында спорттық жарыстардың өткізілуімен байланысты болды.
- Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.
1 ағымдағы жөндеу жоспарланған және нақты жүргізілді.
- Жатақханаға жиһаз сатып алу.
649 бірлік жоспарланған, іс жүзінде 639 бірлік сатып алынды. Азаю жағына қарай ауытқу жиһаздың кейбір позицияларын неғұрлым қажеттілігіне байланысты қайта қарау себебінен болды.
3)Соңғы нәтиже:
- Жасы бойынша ҚР Ұлттық құрамасының құрамына кіретін қатысушылар саны. Жоспарланған саны-125 адам, іс жүзінде 149 адам құрамына кірді. Соңғы нәтиженің ұлғаю жағына ауытқуы спорт түрлерінен Қазақстан Республикасының чемпионаттарында спорттық нәтижелердің жақсаруымен байланысты қалыптасты.
Осы бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралар жалпы білім беру үдерісі пәндері және таңдалған спорт түрлері бойынша оқушылардың сабақтары үшін қолайлы жағдайлар жасауға, оқушыларды дене шынықтыру мен спорттың жүйелі сабақтарына тартуға, сапалы оқу үдерісі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға, олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты дене шынықтыруды дамытуға бағытталған жастар арасында дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыруға бағытталған, спорттық іс-шараларға қатысу.
4)Бюджет қаражатын игеру динамикасы:
- 2022 жылы қаржыландыру жоспары 1 415 073 мың теңгені құрады, іс жүзінде 1 414 984,7 мың теңге игерілді, бұл 100% - құрады.
- 2023 жылы қаржыландыру жоспары 1 559 262,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 1 559 197,5 мың теңге игерілді, бұл 100% - құрады.
- 2024 жылы қаржыландыру жоспары 1 849 668,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 1 848 156,1 мың теңге игерілді, бұл 99,9% - құрады.
5) Дебиторлық және кредиторлық берешек:
- 2024 жылдың басындағы дебиторлық берешек 50,9 мың теңгені құрады - ЖТС артық аударылған сомасы;
- 2024 жылдың соңында дебиторлық берешек 74,5 мың теңгені құрады, оның ішінде:
- 2024 жылдың басында кредиторлық берешек 5 999,2 мың теңгені құрайды, оның ішінде:
- есепті жылдың соңында кредиторлық берешек 14 218,4 мың теңгені құрайды - байланыс қызметтерін төлеу бойынша берешек.
6) 285 032 «Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындары»
1) 2024 жылға қаржыландыру жоспары бойынша 200 530,0 мың теңге сомасында шығындар көзделген, жоспарды орындау 200 510,1 мың теңгені немесе 99,99% - құрады. Қаржыландыру жоспарынан ауытқу 19,88 мың теңгеге дөңгелектеу есебінен болды.
2) Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
- Оқулықтарды сатып алу.
1 068 дана оқулық сатып алу жоспарланған және іс жүзінде 739 оқулық сатып алынды. Төмендеу бағытындағы ауытқу оқулықтардың қымбаттауы есебінен қалыптасты.
- Автокөлік сатып алу.
8 бірлік сатып алуы жоспарланды және іс-жүзінде орындалды.
- Велосипедтер сатып алу.
43 бірлік сатып алуы жоспарланды және іс-жүзінде орындалды.
3) Соңғы нәтиже:
- Күрделі шығындарға қаражат бөлінген ведомстволық бағынысты ұйымдардың саны. Жоспарланған және нақты саны - 7 мектеп бірлігі.
Осы бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралар ведомстволық бағынысты спорт ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға бағытталған.
4)Бюджет қаражатын игеру серпіні:
- 2022 жылы қаржыландыру жоспары 21 740,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 21 739,8,0 мың теңге игерілді, бұл 100% -. құрады.
- 2023 жылы қаржыландыру жоспары 23 303 мың теңгені құрады, іс жүзінде 23 271 мың теңге игерілді, бұл 99,9% -. құрады.
- 2024 жылы қаржыландыру жоспары 200 530,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 200 510,1 мың теңге игерілді, бұл 100% -. құрады.
5) Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
7) 285 113 «Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер».
1) 2024 жылға қаржыландыру жоспары бойынша 58 444,0 мың теңге сомасында шығыстар көзделген, жоспарды орындау – 58 444 мың теңге немесе 100%.
2) Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің мөлшерлемелерінің саны.
18,5 шт.бірліктің жалақысын арттыру жоспарланды және іске асырылды.
- Металлург стадионын ұстауға қаражат бөлінген Теміртау қаласы ұйымдарының саны.
Металлург стадионын ұстауға қаражат бөлінген Теміртау қаласы ұйымдарының саны -1 бірлік.
3)Соңғы нәтиже:
- ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару. Жоспарланған және нақты саны - 6 қала мен аудан.
Осы бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралар қалалар мен аудандарға ағымдағы нысаналы трансферттерді аударуға бағытталған.
4) Бюджет қаражатын игеру динамикасы:
- 2022 жылы қаржыландыру жоспары 574 519,0 мың теңге, іс жүзінде 574 519,0 мың теңге игерілді, бұл 100% -. құрады.
- 2023 жылы қаржыландыру жоспары 379 569,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 379 569,0 мың теңге игерілді, бұл 100% -. құрады.
- 2024 жылы қаржыландыру жоспары 58 444,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 58 444,0 мың теңге игерілді, бұл 100% -. құрады.
5) осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
Бюджеттік бағдарламалардың басшысы Кожабеков Р.Д.
орын. Ильясова К.О. 507200