Уточненные бюджетные программы на 2020-2022 годы от 23.10.2020 года

Код и наименование бюджетной программы

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном                                                                                                                                              уровне в сфере физической культуры и спорта»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря

2008 года; статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля  2014 года  №228-V «О физической культуре и  спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об  утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2016 года №21/01 «Об утверждении структуры государственного учреждения «Управление физической культуры  и спорта Карагандинской области»; решение XXXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XXXV сессии Карагандинского областного маслихата от 27 февраля 2020 года №497 «О внесении изменений в решение XХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XL сессии Карагандинского областного маслихата  от 02 июля 2020 года №550 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года  №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XLIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2020 года №576 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Текущая

Цель бюджетной программы:

Обеспечение реализации государственной политики в области  физической  культуры и спорта

Конечный результат бюджетной программы:

Обеспечение функционирования деятельности Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, выполнение функций    государственного    управления    и    контроля   в    области реализации государственной   политики в сфере физической культуры и спорта по Карагандинской области, развитие физической культуры и спорта области, координация  деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие с  подведомственными организациями по вопросам, касающихся практического решения актуальных проблем отрасли,  материальное и моральное стимулирование работников спорта за вклад в развитие спорта.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы    направлены    на    обеспечение    деятельности     аппарата

Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц,  обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2019 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также в связи с уменьшением расходов по премированию ведущих спортсменов области в 2019 году.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2020 год в сторону увеличения сложилось в связи с перераспределением денежных средств на оплату услуги по организации размещения АИС "Мониторинг физической культуры и спорта", а также сервисов портала и мобильного приложения на мощностях серверного центра (перераспределение с 003 программы).

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2020 год в сторону увеличения сложилось в связи с выделением дополнительного финансирования, а также перераспределения средств (с 003 программы) на новую систему оплаты труда (ФБШ).

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2020 год в сторону уменьшения сложилось в связи с уменьшением расходов на ежегодное премирование лучших спортсменов области, в связи с отсутствием номинантов из-за пандемии коронавируса.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

78 495

75 039

107 754

96 317

97 720

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета в связи с изменением размера минимальной заработной платы. 

Показатели прямого результата

Единица

Измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт.ед.

x

12

x

x

x

Планируемое количество отдельных категорий административных государственных служащих, которым  будет повышена заработная плата

шт.ед.

x

15

x

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

x

4 471

x

x

x

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание и текущее обслуживание здания, оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей, сопровождение информационных программ, переподготовку и повышение государственных служащих, выплату премий акима области работникам физической культуры и спорта за вклад в развитие спорта.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Повышение квалификации, переподготовка кадров

человек

3

7

4

2

3

Проведение коллегий управления (ежеквартально)

мероприятия

4

4

4

4

4

Проведение правового всеобуча

мероприятия

12

4

4

4

4

Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам

мероприятия

12

12

12

12

12

Премирование ведущих спортсменов области

спортсмены

12

2

х

9

9

Услуга по настройке маршрутизаторов (модемов)

услуга

1

x

x

x

x

Услуга по организации размещения автоматизированной информационной системы

услуга

1

x

1

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

78 495

70 568

107 754

96 317

97 720

Код и наименование бюджетной программы

002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»                                                                                                                

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,4,10,11,16,21, статья 19 пункт 3,4,5, статья 31, статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения)  бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XXXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы», решение XL сессии Карагандинского областного маслихата  от 02 июля 2020 года №550 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года  №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XLI сессии Карагандинского областного маслихата                        от 13 августа 2020 года №559 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года  №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XLIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2020 года №576 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области,

осуществление физкультурно - оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; проведение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально-экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности; формирование здоровой нации, здорового поколения.

Конечный результат бюджетной программы:

Вовлечение максимально большего количества населения с охватом всех слоев в занятия физической культурой и спортом. Развитие и популяризация массовых видов спорта.

Увеличение охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Количество участников участвующих в спортивно - массовых мероприятиях в 2020 г.- 3 224 человек, в 2021 г.- 54 793 человек, в 2022г. – 54 798 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым, физкультурно-оздоровительным  видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2019 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также дополнительно поддержанных средств на проведение мероприятий по национальным видам спорта.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2020 год в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации расходов по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий по празднованию "Наурыз мейрамы - 2020", в связи с отменой.

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2020 год в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации расходов на: приобретение спортинвентарей; организацию и проведение спортивных мероприятий в рамках Международного Фестиваля "Жезкиік" и Фестиваля национальных видов спорта, посвященного 175-летию Абая Құнанбайұлы; услуги по изготовлению медалей; командировочные расходы; а также за счет экономии по итогам государственных закупок.

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2020 год сложилось за счет уменьшения расходов на командировочные расходы для участия в спортивных мероприятиях, по эксплуатации спортивных помещений и изготовлению грамот, в связи с непроведением мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

31 125

34 588

12 601

50 435

51 675

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество спортивно - массовых мероприятий

мероприятия

119

119

32

121

121

Код и наименование бюджетной программы

003 «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и                                                                                                              международных спортивных соревнованиях»                                                                                                                  

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XXXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XXXV сессии Карагандинского областного маслихата от 27 февраля 2020 года №497 «О внесении изменений в решение XХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XXXVIII сессии Карагандинского областного маслихата  от 23 апреля 2020года №528 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XL сессии Карагандинского областного маслихата  от 02 июля 2020 года №550 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года  №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XLI сессии Карагандинского областного маслихата от 13 августа 2020 года №559  «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года  №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XLIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2020 года №576 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Успешное выступление и завоевание медалей спортсменами Карагандинской области  по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях. Вхождение спортсменов области в состав национальной сборной РК по видам спорта и возрастам.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях  в 2020г. - 244 медалей, 2021г. - 988 медалей, 2022г.-  993 медалей.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в    республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2019 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также за счет дополнительно поддержанных средств для участия в Молодежной хоккейной лиге, на развитие профессиональных и игровых видов спорта, на проведение спортивных мероприятий, на командировочные расходы, а также на текущий ремонт здания тренажерного зала КГКП «ЦПОР»;

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2020 год в сторону увеличения сложилось в связи с перераспределением денежных средств на 001 программу на оплату услуги, а также за счет дополнительно поддержанных средств на услуги по развитию и повышению уровня хоккея в Карагандинской области, на проведение соревнования по национальным конным видам спорта (тай жарыс, құнан бәйге, топ бәйге, аламан бәйге, жаппай көкпар), посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на командировочные расходы.

Отклонение сумм от уточненного бюджета в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации бюджетных средств предусмотренных на: услугу по развитию спорта высших достижений; проведение международных, республиканских и спортивно-массовых мероприятий; приобретение спортивной экипировки для спортсменов Карагандинской области; командировочные расходы для участия в республиканских и международных соревнованиях; проведение спортивного полумарафона "Арманға жол" и спортивного мероприятия в рамках Программы «Рухани жаңғыру»; соревнований по  национальным конным видам спорта, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в  Великой Отечественной войне, в связи с объявлением чрезвычайного положения и проведения оптимизации бюджетных расходов в соответствии с антикризисным планом.

Отклонение сумм от уточненного бюджета в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации бюджетных средств предусмотренных на: услуги по эксплуатации спортивного сооружения и зала для брифинга, услуги по изготовлению полиграфической, наградной продукции, приобретение канцтоваров, командировочные расходы и перераспределения средств на новую систему оплаты труда (ФБШ) (на 001 программу).

Отклонение сумм от уточненного бюджета в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации бюджетных средств предусмотренных на: эксплуатацию спортивных залов для проведения мероприятий, изготовление баннера, аренду квадрокоптера, изготовление кубков; проведение турниров по волейболу памяти Ж.Медеубаева и по мини-футболу памяти Б.Абенова; командировочные расходы; а также за счет экономии по итогам государственных закупок.

Отклонение сумм от уточненного бюджета сложилось за счет уменьшения бюджетных средств, предусмотренных на аренду транспортных услуг и спортивных залов для проведения мероприятий, эксплуатацию стадиона, услуги по развитию хоккея, изготовление баннеров, медалей с лентами,  полиграфических и банковских услуг, проведение турниров по боксу памяти Г.Жарылгапова, по греко-римской, вольной и женской борьбе памяти Н. Абдирова, республиканский турнир по боксу на призы С.Сапиева, республиканские соревнования по 4-борью памяти ЗТ РК В.Карповой; командировочные расходы в связи с непроведением мероприятий из-за пандемии коронавируса, а также за счет экономии по итогам государственных закупок  по приобретению спортивной формы и уменьшению финансирования по аренде крытого футбольного манежа.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

тысяч  тенге

931 302

6 460 524

6 365 726

7 220 122

7 398 024

Объем бюджетных расходов государственного социального заказа

тысяч  тенге

4 559 008

x

x

x

x

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

5 490 310

6 460 524

6 365 726

7 220 122

7 398 024

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы. 

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт.ед.

x

54,25

x

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

x

13 678

x

x

x

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: проведение республиканских и международных спортивных мероприятий,  участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях различного ранга, развитие профессионального спорта и спорта высших достижений, выплату стипендий ведущим спортсменам области, содержание КГКП Центра подготовки олимпийского резерва.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Планируемое количество участников участвующих в  республиканских, международных  соревнованиях

человек

3 064

3 278

558

3 221

3 221

Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах

человек

1 993

1 160

518

1 170

1 175

Проведение спортивно-массовых мероприятий, республиканского и международного уровня на территории области

мероприятие

3

x

х

x

x

Проведение международных и республиканских турниров

мероприятие

2

x

x

x

x

Проведение чемпионатов

мероприятие

1

x

x

x

x

Проведение основных международных и республиканских мероприятий

мероприятие

x

10

x

x

x

Развитие и повышение уровня футбола

услуга

x

1

x

x

x

Развитие молодежного хоккея

услуга

x

1

x

x

x

Услуги по развитию и повышению уровня хоккея в Карагандинской области

услуга

x

х

x

x

x

Проведение текущих ремонтов

услуга

x

х

1

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

5 490 310

6 446 846

6 365 726

7 220 122

7 398 024

Код и наименование бюджетной программы

006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4,7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ  Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение XXXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XXXV сессии Карагандинского областного маслихата от 27 февраля 2020 года №497 «О внесении изменений в решение XХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 16 апреля 2020 года №24/02 «О внесении изменений в постановление акимата  Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 «О реализации решения ХXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XL сессии Карагандинского областного маслихата  от 02 июля 2020 года №550 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года  №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 17 сентября 2020 года №62/02 «О внесении изменений в постановление акимата  Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 «О реализации решения ХXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XLIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2020 года №576 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы:

Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой, воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Присвоение разрядов и званий:

- Мастер спорта РК в 2020г. – 69 человек, в 2021г. – 139 человек, в 2022г.-139 человек;

- кандидат в мастера спорта в 2020г. - 449 человека, в 2021г.- 762 человека, в 2022г.-762 человека;

- I спортивный разряд в 2020г. – 150 человека, в 2021г. – 351 человека, в 2022г.- 351 человека. 

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства,  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2019 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также за счет дополнительно поддержанных средств на заработную плату с отчислениями 50 ставок тренеров-преподавателей, оплату расходов аренды спортивных спортсооружений, услуги по эксплуатации зданий, помещений, командировочные расходы, приобретение топлива, питание учащихся из малоимущих семей в спортивно-оздоровительном лагере «Бригантина», коммунальные расходы, текущий ремонт плавательного бассейна «Жастар» КГКП «Областная специализированная школа олимпийского резерва плавания» в г.Темиртау;

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2020 год в сторону увеличения сложилось за счет дополнительно поддержанных средств на проведение комплексного научно-технического исследования Теннисного центра КГУ СДЮШОР по настольному теннису, на текущие ремонты: наружных тепловых сетей стадиона "Металлург" КГКП СДЮШОР г.Темиртау, пола в спортивном зале школы КГУ СДЮСШ гимнастики, внутреннего освещения здания КГУ ОСДЮШОР по легкой атлетике, зала бокса Дворца спорта им. Н.Абдирова КГКП Областная комплексная СДЮСШ, а также на командировочные расходы.

Отклонение сумм от скорректированного бюджета на 2020 год в сторону увеличения сложилось за счет выделения целевых текущих трансфертов на текущие ремонты 11 объектов спорта в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы, в том числе: для КГУ "ОСДЮШОР по зимним видам спорта им. 10-летия Независимости РК", КГУ "ОСДЮШОР по хоккею с шайбой", КГУ "СДЮСШОР по легкой атлетике г.Караганды", КГУ "ОСДЮШОР по видам борьбы "Даулет", КГУ "СДЮШОР г.Жезказган", КГУ "СДЮШОР г.Сарани", КГУ "СДЮШОР по гребному спорту г.Темиртау, КГКП "ОСДЮШОР легкой атлетики", КГКП  "Областная комплексная СДЮСШ", КГКП "ОССШОР плавания", КГКП "СДЮШОР г.Темиртау".

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2020 год в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на содержание СДЮШОР Абайского района (на 6 мес.) в связи с передачей ДЮСШ в областную коммунальную собственность.

Отклонение сумм скорректированного бюджета на 2020 год в сторону уменьшения сложилось за счет снятия экономий, сложившейся по итогам государственных закупок по целевым текущим трансфертам на текущие ремонты 11 объектов спорта в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы.

Отклонение сумм уточненного бюджета на 2020 год сложилось за счет уменьшения бюджетных средств, предусмотренных на аренду спортивных залов для проведения занятий, услуги по возмещению эксплуатационных расходов по спортивным залам, командировочные расходы в связи с непроведением мероприятий из-за пандемии коронавируса, а также за счет восстановления в бюджет по итогам аудиторской проверки КГУ "ОССШ по техническим видам спорта и техническому творчеству" и экономии по проведению текущего ремонта в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы. Также внутри бюджетной программы были перераспределены расходы, предусмотренные на питание учащихся из малоимущих и многодетных семей и командировочные расходы на следующие мероприятия: на частичный ремонт оздоровительного лагеря Бригантина для КГКП ОССШ Жалын; на текущий ремонт ТИРа для КГКП ДЮСШ г.Темиртау; на текущий ремонт фасада спорткомплекса им.Н.Абдирова для КГКП ОК ДЮСШ; на установку LED-экрана в фойе спорткомплекса им.Н.Абдирова для КГКП ОК ДЮСШ.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3 417 078

3 990 342

5 342 782

4 395 744

4 489 751

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы.  Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт.ед.

x

958,6

x

x

x

Количество инфраструктурных проектов

единиц

х

х

11

х

х

Количество созданных рабочих мест

человек

х

х

240*

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

x

360 781

839 749

x

x

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату  коммунальных расходов, услуг связи, содержание и текущее обслуживание зданий и оборудования, аренды помещения, приобретения материалов и основных средств, командировочные расходы, выездные спортивные мероприятия, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество обучающихся  в спортивных школах

человек

18 940

19 506

21 197

20 462

20 462

Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

человек

15 182

14 387

2 023

14 464

14 464

Количество спортивных мероприятий

мероприятия

639

1 631

124

1 859

1 859

Установка системы видеонаблюдения

объекты

x

1

x

x

x

Проведение текущих ремонтов

объекты

6

1

8

x

x

Количество часов арендуемого льда

часы

1220

3 000

3 000

3 000

3 000

Услуги по установке котла

услуга

1

x

x

x

x

Установка охранной сигнализации

услуга

x

1

x

x

x

Экспертное обследование кровли здания

услуга

x

1

x

x

x

Количество сидений, устанавливаемых на стадионе

штук

x

4 500

x

x

x

Изготовление кабинок операторов ТВ

услуга

x

1

x

x

x

Оплата питания учащихся из малоимущих и многодетных семей

человек

x

123

x

250

250

Ремонт котла

услуга

x

1

x

x

x

Установка водопроводного колодца

услуга

x

1

x

x

x

Количество ставок тренеров-преподавателей

единиц

x

50

50

50

50

Комплексное научно-техническое исследование

услуга

x

x

1

x

x

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3 417 078

3 629 561

4 503 033

4 395 744

4 489 751

Код и наименование бюджетной программы

007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 8,14,15, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 6 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение XXXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XXXV сессии Карагандинского областного маслихата от 27 февраля 2020 года №497 «О внесении изменений в решение XХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 16 апреля 2020 года №24/02 «О внесении изменений в постановление акимата  Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 «О реализации решения ХXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XLIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2020 года №576 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы:

Выявление наиболее способных детей, прошедших предварительную подготовку для зачисления в школу – интернат-колледж и развития физической культуры и спорта в РК, создание учащимся необходимых условий и обеспечение материально – технической базой для подготовки и выявление наиболее способных детей.

Конечный результат бюджетной программы:

Планируемое количество учащихся входящих в состав национальной сборной РК по возрастам в 2020г. - 131 человек, в 2021г. – 133 человек, в 2022г. – 135 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2019 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также дополнительно поддержанных средств на расходы, связанные с открытием колледжа им. А.Молдагуловой;

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2020 год в сторону увеличения сложилось за счет дополнительно поддержанных средств на приобретение продуктов питания для КГУ ОСШИКОР им.А.Молдагуловой в связи с увеличением нормы питания на 1 спортсмена с 1 700 на 2 500 тенге.

Отклонение сумм от скорректированного бюджета на 2020 год в сторону увеличения сложилось за счет выделения целевых текущих трансфертов на текущие ремонты 2 объектов спорта в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы, в том числе: для КГУ  "ОСШИКОР им.А.Молдагуловой" и Темиртауский филиал КГУ "ОСШИКОР им.А.Молдагуловой".

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2020 год сложилось в связи с уменьшением бюджетных средств, предусмотренных на командировочные расходы из-за пандемии коронавируса; приобретение продуктов питания и проведение лабораторных исследований продуктов питания, а также за счет экономий по итогам государственных закупок по услугам по охране территории, вывозу мусора и текущему ремонту 2-х объектов спорта в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы. Также внутри бюджетной программы были перераспределены расходы, предусмотренные на командировочные расходы на следующие мероприятия: на частичный ремонт кровли здания школы-интерната-колледжа; на текущий ремонт общежития; на текущий ремонт залов борьбы и бокса; на текущий ремонт овощехранилища;

на текущий ремонт кабинетов; на текущий ремонт системы водоснабжения.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

598 469

723 974

737 127

780 667

794 238

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт. ед.

x

137,3

x

x

x

Количество инфраструктурных проектов

единиц

2

Количество созданных рабочих мест

человек

6*

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

x

60 008

14 747

x

x

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на выплату заработной платы, коммунальных расходов, приобретения товаров, содержание и обслуживание зданий и сооружений, на подготовку и участие в спортивных соревнованиях учащихся-спортсменов (проезд, проживание, питание).

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество обучающихся в школе-интернат-колледже

человек

437

482

494

512

512

Планируемое количество  республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы- интерната-колледжа

мероприятия

250

320

21

311

311

Проведение текущих ремонтов

объекты

х

х

6

x

x

Замена вытяжной вентиляции

услуга

1

x

x

x

x

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

598 469

663 966

722 380

780 667

794 238