23.10.2020 жылғы 2020-2022 жылдарға нақтыланған бюджеттік бағдарламалар

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы                                                    

001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт

басқармасы басшысының орынбасары - Р.Д.Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі                      

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 04 сәуірдегі № 21/01 «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымын бекіту туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихаты XXXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 27 ақпандағы XXXV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №497 шешімі;  Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 02 шілдедегі XL сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №550 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 22 қазандағы XLIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №576 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты                                            

облыстық

мазмұнына байланысты  

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

әдісін жүзеге асыруға байланысты     

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік

саясатты жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижесі

Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының қызмет аатқаруын қамтамасыз ету, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, басқару және бақылау функцияларын орындау, дене шынықтыру және спорт саласын дамыту, бағынысты ұйымдардың қызметіндегі дене шынықтыру және спортты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мәселелерді үйлестіру,  саланың маңызды мәселелердің іс жүзінде шешуге қатысты мәселелер бойынша бағыныстағы ұйымдармен өзара қызметтестік, спортты дамытуға үлес қосқаны үшін қызметкерлерді материалдық және моральдық ынталандыру.

Бюджеттiк  бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы                                            

Шығындар Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, 17 бірлік штаттық санына сәйкес бекітілген дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға, талапқа сай біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқарманың жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтінішін қарастыруға бағытталған.

2020-2022 жылдарға арналған сомалардың 2019 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы тұтыну бағаларының индексін қолдану есебінен, сондай-ақ 2019 жылы облыстың жетекші спортшыларына сыйақы беру жөніндегі шығыстардың азаюына байланысты қалыптасты.

2020 жылға бекітілген бюджеттен соманың ұлғаю жағына ауытқуы «Дене шынықтыру және спорт мониторингі» ААЖ, сондай-ақ портал қызметтері мен мобильді қосымшаны серверлік орталықта орналастыруды ұйымдастыру қызметтерін төлеуге қаражаттың қайта бөлінуіне байланысты болды (003 бағдарламасынан қайта бөлу).

2020 жылға нақтыланған бюджеттен соманың ұлғаю жағына ауытқуы еңбекақы төлеудің жаңа жүйесіне көшуге (ФБШ) байланысты қосымша қаражаттың бөлінуіне, сондай ақ қаражаттың қайта бөлінуіне (003 бағдарламасынан қайта бөлу) байланысты болды.

2020 жылға арналған нақтыланған бюджеттен сомалардың азаю жағына ауытқуы коронавирус пандемиясы әсерінен облыстың үздік спортшыларына жыл сайынғы сыйлықақы беруге көзделген шығыстарды азайтуға байланысты қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығысы, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы

мың теңге

78 495

75 039

107 754

96 317

97 720

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрлері:

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк  бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы                                            

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге көзделген шығыстар.

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны

бірлік

х

12

х

х

х

Еңбекақы арттыратын мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жоспарлы саны

бірлік

х

15

х

х

х

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы

мың теңге

x

4 471

x

x

x

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрлері:

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк  бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы                                            

Шығыстар қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық қызметке төлемге, байланыс қызметіне, ғимаратты, жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, материалдар сатып алуға, қызметкерлердің іссапар шығындарына, көліктерді ұстауға, салықты және басқа да төлемдерге, ақпараттық бағдарламаларды алып жүруге, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлауға және біліктілігін көтеруге, спортты дамытуға қосақан үлесі үшін дене шынықтыру және спорт қызметкерлеріне облыс әкімінің сыйлығын төлеуге жолданады.

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Кадрларды қайта даярлау, біліктілігін арттыру

адам

3

7

4

2

3

Басқарманың алқа отырысын өткізу (тоқсан сайын)

іс-шаралар

4

4

4

4

4

Құқықтық жаппай оқыту

іс-шаралар

12

4

4

4

4

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, отырыстар өткізу

іс- шаралар

12

12

12

12

12

Облыстың жетекші спортшыларына сыйлықақы беру

спортшылар

12

2

х

9

9

Маршрутизаторларды (моделдерді) ретке келтіру жөніндегі

қызмет

1

х

х

х

х

Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін орналастыру жөніндегі қызметті ұйымдастыру

қызмет

1

х

1

х

х

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы

мың теңге

78 495

70 568

107 754

96 317

97 720

Код және бюджеттiк бағдарлама атауы                                                    

002 «Облыс деңгейінде спорт жарыстарын өткізу»

Бюджеттік бағдарлама басшысы

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 4, 10,11, 16, 21 тармақшасы, 19-бабы 3, 4, 5- тармағы,  31-бабы,  4- бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1 тармағы;  Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихаты XXXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 02 шілдедегі XL сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №550 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 13 тамыздағы XLI сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №559 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 22 қазандағы XLIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №576 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

мазмұнына байланысты

мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік

қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту  

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Облыстағы дене шынықтыру мен спортты одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық массалалық жұмыстарды жүзеге асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру; спорттық шараларды өткізу салауатты өмір салтын қалыптастырудың маңызды факторы ретінде дене шынықтыру мен спортты насихаттау; Президенттік сынақты өткізу халықтың дене шынықтыру дайындығы, зиянды әдеттерден, маскүнемдіктен, нашақорлықтан, балалар қылмысынан арылту арқылы мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ету; дені сау ұлт қалыптастыру, салауатты ұрпақ тәрбиелеу.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері                                            

Барлық деңгейдегі тұрғындарды дене шынықтыру және спортпен шұғылдануға тарту. Бұқаралық спорт түрлерін дамыту және дәріптеу.

Дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтарды қамтуды арттыру.

Спорттық-бұқаралық іс-шараларға қатысушылардың саны 2020 ж. – 3 224 адам, 2021 ж. - 54 793 адам, 2022 ж.- 54 789 адам.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы    

Шығыстар ұлттық және бұқаралық спортты, спорттың дене шынықтыру-сауықтыру түрлерін өткізуге және қатысуға жолданады. Тұрғындар арасында бұқаралық  спортты, дене шынықтыруды және ұлттық спорттың түрлерін дамыту.

2020-2022 жылдарға арналған сомалардың 2019 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы тұтыну бағаларының индексін қолдану, сондай-ақ ұлттық спорт түрлері бойынша іс-шаралар өткізу үшін қосымша қолдау көрсетілген қаражат есебінен қалыптасты.

2020 жылға бекітілген бюджеттен соманың азаю жағына ауытқуы «Наурыз мейрамы - 2020» мерекесінің өткізілмеуіне байланысты спорттық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу бойынша шығындарды оңтайландыру нәтижесінде қалыптасты.

2020 жылға нақтыланған бюджеттен соманың азаю жағына ауытқуы спорттық жабдықтарды сатып алу; «Жезкиік» халықаралық фестивалі және Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған ұлттық спорт түрлерінен фестивалі аясында спорттық іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу; медаль жасау бойынша қызметтер; іс-сапар шығындары; сонымен қатар мемлекеттік сатып алу негізінде үнемдеуге байланысты шығындарды оңтайландыру нәтижесінде қалыптасты.

2020 жылға арналған нақтыланған бюджеттен сомалардың азаю жағына қарай ауытқуы коронавирус пандемиясы әсерінен іс-шаралардың өткізілмеуі салдарынан спорт стадионын пайдалану, грамоталар дайындау және спорттық іс-шараларға қатысуға қарастырылған іссапар шығыстарын азайту есебінен қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджет бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджет  шығындарының   көлемі

мың теңге

31 125

34 588

12 601

50 435

51 675

тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

спорттық-бұқаралық іс-шаралардың саны

іс-шара-лар

119

119

32

121

121

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

003 «Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы»

Бюджеттік бағдарлама басшысы

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихаты XXXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 27 ақпандағы XXXV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №497 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 23 сәуірдегі XXXV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXVIII сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №528 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 02 шілдедегі XL сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №550 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 13 тамыздағы XLI сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №559 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 22 қазандағы XLIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №576 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жастары бойынша ҚР ұлттық құрамасының құрамына кіруі.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Спорттық шараларда жеңіп алынған медальдар саны  2020 ж. - 244 медаль, 2021 ж. - 988 медаль, 2022ж.-993 медаль.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық,    халықаралық спорт шараларына қатысуға,  тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау мен патриоттық тәрбие беруге, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және  көтеру үшін қажетті жағдай жасауға жолданады.

2020-2022 жылдарға арналған сомалардың 2019 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы тұтынушылық бағалар индексін қолдану есебінен, сондай-ақ жастар хоккей лигасына қатысу үшін қосымша қолдау көрсетілген қаражат есебінен, спорттың кәсіби және ойын түрлерін дамытуға, спорттық іс-шараларды өткізуге, "ОРДО" КМҚК тренажер залы ғимаратын ағымдағы жөндеуге іссапар шығыстарына қалыптасты.

2020 жылға бекітілген бюджеттен сомманың ұлғаю жағына ауытқуы 001 бағдарламасына қызмет ақысын төлеуге арналған қаражаттың қайта бөлінуінен, сондай-ақ Қарағанды ​​облысында хоккейді дамыту және деңгейін жоғарылату қызметіне, Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 75 жылдығын мерекелеуге арналған ұлттық ат спорты түрлерінен жарыстар (тай жарыс, құнан бәйге, топ бәйге, аламан бәйге, жаппай көкпар) өткізуге, іс-сапар шығындарына қосымша қарастырылған қаражат есебінен болды. 

Нақтыланған бюджеттен сомманың азаю жағына қарай ауытқуы төтенше жағдай жариялауға және дағдарысқа қарсы жоспарға сәйкес: жоғары жетістіктердің спорт түрлерін дамыту қызметіне; халықаралық, республикалық және спорттық шаралар өткізуге; Қарағанды ​​облысының спортшылары үшін спорттық жабдықтар сатып алуға; республикалық және халықаралық жарыстарға қатысу үшін жол жүру шығындарына; «Арманға жол» спорттық жартылай марафоны мен «Рухани Жаңғыру» бағдарламасы аясында спорттық іс-шара өткізуге; Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 75 жылдығына арналған ұлттық ат спорты жарыстарына қарастырылған бюджеттік қаржыны оңтайландыру есебінен болды.

Нақтыланған бюджеттен сомманың азаю жағына қарай ауытқуы спорттық ғимараттар мен брифинг залын пайдалану қызметтеріне, полиграфия және марапаттау өнімдерін жасату қызметтеріне, кеңсе тауарларын сатып алуға, іс-сапар шығындарына қарастырылған шығындарды оңтайландыру және еңбек ақы төлеудің жаңа жүйесіне көшуге байланысты қаражатты қайта бөлу (001 бағдарламасына қайта бөлу) нәтижесінде қалыптасты.

Нақтыланған бюджеттен соманың азаю жағына қарай ауытқуы коронавирус пандемиясы әсерінен іс-шараларға арналған спорт залдарын пайдалану; баннер шығару; квадкоптерді жалға алу; кубоктар шығару; Ж.Медеубаевты еске алуға арналған волейболдан және Б.Әбеновті еске алуға арналған шағын футболдан турнирлер өткізу; іссапар шығыстарын, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу негізінде үнемдеуге байланысты шығындарды оңтайландыру нәтижесінде қалыптасты.

Нақтыланған бюджеттен соманың азаю жағына қарай ауытқуы коронавирус пандемиясы әсерінен іс-шаралардың өткізілмеуі салдарынан іс-шараларды өткізу үшін көлік қызметтерін және спорт залдарын жалға алу; хоккейді дамыту қызметтері; стадионды пайдалануға беру, баннерлер, ленталарымен медальдар дайындау, полиграфиялық және банктік қызметтер; Ғ.Жарылғаповты еске алуға арналған бокс бойынша, Н.Әбдіровты еске алуға арналған грек-рим, еркін және әйелдер күресі бойынша турнирлер, С.Сапиевтің жүлдесіне арналған бокс бойынша республикалық турнир, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы В.Карпованы еске алуға арналған республикалық жарыстар өткізуге, іс-шаралардың өткізілмей қалуына байланысты іс-сапар шығындарын, сондай-ақ, спорт формасын сатып алу бойына мемлекеттік сатып алу қорытындысы негізінде қалыптасқан үнемдеуді  және жабық футбол манежін жалға беру бойынша қаржыландыруды азайту есебінен қалыптасты.

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуы (кәсіби клубтарсыз  )

мың теңге

931 302

6 460 524

6 365 726

7 220 122

7 398 024

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бюджет шығындары көлемі

мың теңге

4 559 008

х

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

мың теңге

5 490 310

6 460 524

6 365 726

7 220 122

7 398 024

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаттары есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны

бірлік

х

54,25

х

х

х

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы

мың теңге

х

13 678

х

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар республикалық және халықаралық спорт шараларын өткізуге, спортшылардың оқу-жаттығу жиындарына және әр түрлі дәрежедегі спорттық жарыстарға қатысуына, кәсіби спортты және жоғары жетістіктер спортын дамытуға, облыстың жетекші спортшыларына стипендия төлеуге, Олимпиада резервін дайындау орталығы КМҚК-ды сақтауға жұмсалды.

Тікелей нәтиженің көрсеткіші

Өлшем

бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың саны

адам

3 064

3 278

558

3 221

3 221

Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны

адам

1 993

1 160

518

1 170

1 175

Облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі спорттық-бұқаралық іс-шаралар өткізу

іс-шаралар

3

х

х

х

х

Турнирлер өткізу

іс-шаралар

2

х

x

х

х

Чемпионаттар өткізу

іс-шаралар

1

х

x

х

х

Негізгі халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу

іс-шаралар

х

10

0

х

х

Футбол деңгейін арттыру және дамыту

қызмет

х

1

x

х

х

Жастар хоккейін дамыту

қызмет

х

1

x

х

х

Қарағанды облысында хоккейді дамыту және деңгейін жоғарылату қызметіне

қызмет

х

х

0

х

х

Ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізу

қызмет

х

х

1

х

х

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем

бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындардың барлығы

мың теңге

5 490 310

6 446 846

6 365 726

7 220 122

7 398 024

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 27 ақпандағы XXXV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №497 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 16 сәуірдегі «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы ХXXIV сессиясының №475 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №74/01 қаулысына өзгерістер  енгізу туралы» №24/02 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 02 шілдедегі XL сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №550 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 17 қыркүйектегі «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы ХXXIV сессиясының №475 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №74/01 қаулысына өзгерістер  енгізу туралы» №62/02 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 22 қазандағы XLIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №576 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

Облыстық 

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

биылғы / дамыту

Биылғы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен дене дамуын жан-жақты нығайту тәрбие жұмысын жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт түрімен қызығушылықпен айналысатындай ету; техникалық, ұлттық, олимпиадалық спорт, ұлттық спорт ойындарын, оның қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері

Разрядтар мен атақтар беру:

- ҚР спорт шебері 2020 ж. – 69 адам, 2021 ж. – 139 адам, 2022 ж.-139 адам;

- спорт шеберлігіне үміткер 2020 ж. – 449 адам, 2021 ж. – 762 адам, 2022ж.- 762 адам.

- I спорттық разряд, 2020 ж. – 150 адам, 2021 ж. – 351 адам, 2022 ж. – 351 адам.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың  таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде, жоғары спорттық жетілдіру мектептерінде  спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу  сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған.

2020-2022 жылдарға арналған соманың 2019 жылға қарай ұлғаю жағына қарай ауытқуы тұтыну бағаларының индексін қолдану есебінен, сондай-ақ жаттықтырушы-оқытушылардың 50 ставкасының аударымдарымен қоса еңбекақыға қосымша қолдау көрсетілген қаражат есебінен, спорттық спорт ғимараттарын жалға алу шығыстарын, ғимараттарды, үй-жайларды пайдалану жөніндегі қызметтерді, іссапар шығыстарын, отын сатып алуды, "Бригантина" спорттық-сауықтыру лагерінде аз қамтылған отбасыларынан шыққан оқушылардың тамақтануын, коммуналдық шығыстарды,, Теміртау қ. "облыстық мамандандырылған олимпиадалық жүзу резерві мектебі" КМҚК "Жастар" жүзу бассейнін ағымдағы жөндеу.

2020 жылға бекітілген бюджеттен сомманың ұлғаю жағына ауытқуы Стол теннисі бойынша ОРОМБЖ КММ-не Теннис орталығының кешенді ғылыми-техникалық зерттеуін жүргізуге, ағымды жөндеулерге: Теміртау қ. МОРБЖ КМҚК-на «Металлург» стадионының сыртқы жылу желілерін, Гимнастикадан МБЖСМ КММ-не мектептің спорт залының еденін, Жеңіл атлетикадан ОРМБЖСМ КММ-не ғимаратының ішкі жарығын, Облыстық кешенді МБЖСМ КМҚК-на Н.Әбдіров атындағы спорт сарайының бокс залын, сонымен қатар іс-сапар шығындарына қосымша қарастырылған қаражат есебінен болды.

2020 жылға арналған түзетілген бюджет соммасының өсу жағына қарай ауытқуы 2020-2021 жылдары Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 11 спорт нысанын ағымдағы жөндеуге мақсатты ағымдағы трансферттердің бөлінуіне байланысты болды, атап айтқанда: «ҚР Тәуелсіздігінің 10-жылдығы атындағы спорттың қысқы түрлері бойынша ОМОРБЖМ» КММ, «Шайбалы хоккейден БЖОМОРМ» КММ, «Жеңіл атлетикадан ОРМБЖСМ» КММ, «Күрес түрлері бойынша ОРОМБЖМ «Дәулет»» КММ, «Жезқазған қаласының МОРБЖМ» КММ, «Саран қаласының БЖМОРМ» КММ, «Теміртау қаласының есу спорты бойынша МБЖОРМ» КММ, «Жеңіл атлетикадан ОМБЖОРМ» КМҚК, «Облыстық кешенді МБЖСМ» КМҚК, «Жүзуден МОРОСМ» КМҚК, «Теміртау қаласының МОРБЖМ» КМҚК.

2020 жылға арналған нақтыланған бюджеттен сомманың ұлғаю жағына ауытқуы БЖСМ-ін облыстық коммуналдық меншікке беруге байланысты Абай ауданының МБЖОРМ ұстауға (6 айға) қаражаттың бөлінуіне байланысты қалыптасты.

2020 жылға арналған түзетілген бюджет соммасының азаю жағына ауытқуы 2020-2021 жылдары Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 11 спорттық нысанын ағымдағы жөндеуге мақсатты ағымдағы трансферттер бойынша мемлекеттік сатып алу нәтижесінде пайда болған үнемдеуді қайтару есебінен қалыптасты.

2020 жылға арналған нақтыланған бюджет сомасының азаю жағына қарай ауытқуы коронавирус пандемиясы әсерінен сабақтар өткізу үшін спорт залдарын жалға алуға; спорт залдарын пайдалануға арналған шығыстарды өтеу бойынша қызметтерге; өткізілмей қалған іс-шаралар бойынша іссапар шығыстарын, сондай-ақ «Спорттың техникалық түрлері мен техникалық шығармашылық бойынша ОМСМ» КММ бойынша аудиторлық тексеру қорытындылары негізінде бюджетке қалпына келтіру және 2020-2021 жылдары Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша үнемді азайту есебінен қалыптасты. Сонымен қатар бюджеттік бағдарламаның ішінде аз қамтылған отбасыларынан шыққан оқушылардың тамақтануына және іс-сапарға қарастырылған шығындар келесі іс-шараларға қайта бөлінді: Бригантина" спорттық-сауықтыру лагерін жартылай ағымдағы жөндеу үшін Жалын ОМСМ КМҚК-на, ату алаңын ағымдағы жөндеу үшін Теміртау қ. БЖСМ КМҚК-на, Н.Әбдіров атындағы спорт кешенінің қасбетін ағымдағы жөндеу үшін Облыстық кешенді БЖСМ КМҚК-на, Н.Әбдіров атындағы спорт кешенінің фойесінде LED-экранды орнату үшін Облыстық кешенді БЖСМ КМҚК-на.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

3 417 078

3 990 342

5 342 782

4 395 744

4 489 751

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020-2021 бойынша нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаттары есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны

Штат. бірлік

х

958,6

х

х

х

Инфрақұрылымдық жобалардың саны

бірлік

х

х

11

х

х

Құрылған жұмыс орындарының саны

адам

х

х

240*

х

х

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы

мың теңге

х

360 781

839 749

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық шығындарды, байланыс қызметіне төлеуге, ғимараттар мен жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, бөлмелерді жалға алуға, материалдар мен негізгі қаражатты сатып алуға іс-сапар шығынына, барып қатысатын спорттық іс-шараларға, көліктерді сақтауға, салық және басқа да төлемдер жасауға жолданған.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

спорт мектептерінде оқитындар саны

адам

18 940

19 506

21 197

20 462

20 462

спорттық іс-шараларға қатысатын оқушылар саны

адам

15 182

14 387

2 023

14 464

14 464

спорттық іс-шаралардың саны

іс-шара

639

1 631

124

1 859

1 859

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

нысан

х

1

х

х

х

Ағымдағы жөндеу жұмыстары

нысан

6

1

8

х

х

Жалға алынған мұз айдынының сағаты 

сағаттар

1220

3 000

3 000

3 000

3 000

Жылу қазандығын орнату қызметі

қызмет

1

х

х

х

х

Күзет сигнализациясын орнату

қызмет

х

1

х

х

х

Ғимараттың шатырын сараптамалық тексеру

қызмет

х

1

х

х

х

Стадионда орнатылатын орындықтар саны

   дана

x

4 500

x

x

x

ТВ операторларының кабинкаларын дайындау

қызмет

x

1

x

x

x

Аз қамтылған және көпбалалы отбасылы оқушыларды тамақтандыру

адам

x

123

0

250

250

Қазандықты жөндеу

қызмет

x

1

x

x

x

Су құбыры құдығын орнату

қызмет

x

1

x

x

x

Жаттықтырушы-оқытушылар мөлшерлемелерінің саны

 бірлік

x

50

50

50

50

Кешенді ғылыми-техникалық зерттеу

қызмет

x

х

1

x

x

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы

мың теңге

3 417 078

3 629 561

4 503 033

4 395 744

4 489 751

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

007 «Мамандандырылған  білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д.Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  8, 14, 15 тармақшасы, 10-бабы 2- тармағы, 15-бабы, 6-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 27 ақпандағы XXXV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №497 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 16 сәуірдағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы ХXXIV сессиясының №475 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №74/01 қаулысына өзгерістер  енгізу туралы» №24/02 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 22 қазандағы XLIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №576 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты

Спортқа дарынды балаларды мектеп-интернат-колледжіне қабылдау үшiн алдын-ала дайындық өткен ең қабiлеттi балаларларды анықтау және Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды жүзеге асыру, оқушыларға жағдай жасау, ең қабiлеттi балаларларды анықтау және дайындық үшiн материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері

Жас ерекшелігі бойынша ҚР ұлттық құрама командасына кіретін оқушылардың жоспарлы саны 2020 ж. – 131 адам, 2021 ж. - 133 адам, 2022 ж. - 135 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың жалпы білім беретін пәндер мен таңдаған спорт түрлері бойынша сабақтарына қолайлы жағдай жасауға, оқушыларды дене шынықтыру мен спорттың жүйелі сабақтарына тартуға, сапалы оқу процесін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға, жастар арасында олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты дене бітімін дамытуға бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыруға, спорттық іс-шараларға қатысуға бағытталған.

      2020-2021 жылдарға қарай ауытқу ұлғаю тұтынушылық бағалар индексін қолдану, сондай-ақ оларға колледжді ашуға байланысты шығыстарға қосымша қолдау көрсетілген қаражат есебінен қалыптасты. Ә. Молдағұлова.

2020 жылға бекітілген бюджеттен сомманың ұлғаю жағына ауытқуы А.Молдағұлова атындағы ОМОРМИК КММ-не тамақ өнімдерін сатып алуға қосымша қарастырылған қаражаттың есебінен болды, бұл 1 спортшының тамақтану мөлшерін 1700-ден 2500 теңгеге дейін көтеруіне байланысты болды.

2020 жылға арналған түзетілген бюджет соммасының өсу жағына ауытқуы 2020-2021 жылдары Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 2 спорт нысанын ағымдағы жөндеуге мақсатты ағымдағы трансферттердің бөлінуіне байланысты болды, оның ішінде: «Молдағұлова атындағы ОРОСМИК» КММ және «Молдағұлова атындағы Теміртау филиалы ОРОСМИК» КММ.

2020 жылға арналған нақтыланған бюджеттен сомалардың азаю жағына қарай ауытқуы коронавирус пандемиясы әсерінен іссапар шығыстарына қарастырылған қаражаттарын, азық-түлік өнімдерін сатып алуға және азық-түлік өнімдеріне зертханалық зерттеулер жүргізуге қарастырылған қаражаттарын, сондай-ақ аумақты қорғау қызметтері, қоқыс шығару және 2020-2021 жылдары Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 2 спорт нысанын ағымдағы жөндеу бойынша мемлекеттік сатып алу қорытындылары нәтижесінде үнемдеуді азайтуға байланысты қалыптасты. Сонымен қатар бюджеттік бағдарламаның ішінде іс-сапарға қарастырылған шығындар келесі іс-шараларға қайта бөлінді: мектеп-интернат-колледж ғимаратының шатырын жартылай ағымдағы жөндеуге, жатақхананы ағымдағы жөндеуге, күрес және бокс залдарын ағымдағы жөндеуге, көкөніс сақтау қоймасын ағымдағы жөндеуге, жұмыс бөлмелерін ағымдағы жөндеуге, сумен жабдықтау жүйесі ағымдағы жөндеуге.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы

мың теңге

589 469

723 974

737 127

780 667

794 238

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020-2021 бойынша нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражаттарына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны

Штат.

бірлік

х

137,3

х

х

х

Инфрақұрылымдық жобалардың саны

бірлік

х

х

2

х

х

Құрылған жұмыс орындарының саны

адам

х

х

6*

х

х

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы

мың теңге

х

60 008

14 747

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығыстар еңбекақы төлеуге, коммуналдық шығыстарға, тауарларды сатып алуға, ғимараттар мен құрылыстарды күтіп ұстауға және қызмет көрсетуге, спортшы-оқушылардың спорттық жарыстарға (жол жүру, тұру, тамақтану) дайындалуына және қатысуына бағытталған.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Мектеп-интернат-колледжде оқитындар саны

адам

437

482

494

512

512

Республикалық  халықаралық жарыстарға қатысуды жоспарлаған мектеп-интернат-колледжінің спортшыларының саны

іс-шаралар

250

320

21

311

311

Ағымдағы жөндеу жұмыстары

нысан

х

х

6

х

х

Сору желдеткішін ауыстыру

қызмет

1

х

х

х

х

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы

мың теңге

589 469

663 966

722 380

780 667

794 238