18.09.2020 жылғы 2020-2022 жылдарға нақтыланған бюджеттік бағдарламалар

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 27 ақпандағы XXXV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №497 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 16 сәуірдегі «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы ХXXIV сессиясының №475 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №74/01 қаулысына өзгерістер  енгізу туралы» №24/02 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 02 шілдедегі XL сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №550 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2020 жылғы 17 қыркүйектегі «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы ХXXIV сессиясының №475 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №74/01 қаулысына өзгерістер  енгізу туралы» №62/02 қаулысы;

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

Облыстық 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

биылғы / дамыту

Биылғы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен дене дамуын жан-жақты нығайту тәрбие жұмысын жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт түрімен қызығушылықпен айналысатындай ету; техникалық, ұлттық, олимпиадалық спорт, ұлттық спорт ойындарын, оның қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Разрядтар мен атақтар беру:

- ҚР спорт шебері 2020 ж. – 139 адам, 2021 ж. – 139 адам, 2022 ж.-139 адам;

- спорт шеберлігіне үміткер 2020 ж. – 762 адам, 2021 ж. – 762 адам, 2022ж.- 762 адам.

- I спорттық разряд, 2020 ж. – 354 адам, 2021 ж. – 351 адам, 2022 ж. – 351 адам.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың  таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде, жоғары спорттық жетілдіру мектептерінде  спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу  сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған.

2020-2022 жылдарға арналған соманың 2019 жылға қарай ұлғаю жағына қарай ауытқуы тұтыну бағаларының индексін қолдану есебінен, сондай-ақ жаттықтырушы-оқытушылардың 50 ставкасының аударымдарымен қоса еңбекақыға қосымша қолдау көрсетілген қаражат есебінен, спорттық спорт ғимараттарын жалға алу шығыстарын, ғимараттарды, үй-жайларды пайдалану жөніндегі қызметтерді, іссапар шығыстарын, отын сатып алуды, "Бригантина" спорттық-сауықтыру лагерінде аз қамтылған отбасыларынан шыққан оқушылардың тамақтануын, коммуналдық шығыстарды,, Теміртау қ. "облыстық мамандандырылған олимпиадалық жүзу резерві мектебі" КМҚК "Жастар" жүзу бассейнін ағымдағы жөндеу.

2020 жылға бекітілген бюджеттен сомманың ұлғаю жағына ауытқуы Стол теннисі бойынша ОРОМБЖ КММ-не Теннис орталығының кешенді ғылыми-техникалық зерттеуін жүргізуге, ағымды жөндеулерге: Теміртау қ. МОРБЖ КМҚК-на «Металлург» стадионының сыртқы жылу желілерін, Гимнастикадан МБЖСМ КММ-не мектептің спорт залының еденін, Жеңіл атлетикадан ОРМБЖСМ КММ-не ғимаратының ішкі жарығын, Облыстық кешенді МБЖСМ КМҚК-на Н.Әбдіров атындағы спорт сарайының бокс залын, сонымен қатар іс-сапар шығындарына қосымша қарастырылған қаражат есебінен болды.

2020 жылға арналған түзетілген бюджет соммасының өсу жағына қарай ауытқуы 2020-2021 жылдары Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 11 спорт нысанын ағымдағы жөндеуге мақсатты ағымдағы трансферттердің бөлінуіне байланысты болды, атап айтқанда: «ҚР Тәуелсіздігінің 10-жылдығы атындағы спорттың қысқы түрлері бойынша ОМОРБЖМ» КММ, «Шайбалы хоккейден БЖОМОРМ» КММ, «Жеңіл атлетикадан ОРМБЖСМ» КММ, «Күрес түрлері бойынша ОРОМБЖМ «Дәулет»» КММ, «Жезқазған қаласының МОРБЖМ» КММ, «Саран қаласының БЖМОРМ» КММ, «Теміртау қаласының есу спорты бойынша МБЖОРМ» КММ, «Жеңіл атлетикадан ОМБЖОРМ» КМҚК, «Облыстық кешенді МБЖСМ» КМҚК, «Жүзуден МОРОСМ» КМҚК, «Теміртау қаласының МОРБЖМ» КМҚК.

2020 жылға арналған нақтыланған бюджеттен сомманың ұлғаю жағына ауытқуы БЖСМ-ін облыстық коммуналдық меншікке беруге байланысты Абай ауданының МБЖОРМ ұстауға (6 айға) қаражаттың бөлінуіне байланысты қалыптасты.

2020 жылға арналған түзетілген бюджет соммасының азаю жағына ауытқуы 2020-2021 жылдары Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 11 спорттық нысанын ағымдағы жөндеуге мақсатты ағымдағы трансферттер бойынша мемлекеттік сатып алу нәтижесінде пайда болған үнемдеуді қайтару есебінен қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

3 417 078

3 990 342

5 399 921

4 395 744

4 489 751

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020-2021 бойынша нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны

Штат. бірлік

х

958,6

х

х

х

Инфрақұрылымдық жобалардың саны

бірлік

х

х

11

х

х

Құрылған жұмыс орындарының саны

адам

х

х

240*

х

х

Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

Мың теңге

х

360 781

842 193

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық шығындарды, байланыс қызметіне төлеуге, ғимараттар мен жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, бөлмелерді жалға алуға, материалдар мен негізгі қаражатты сатып алуғағ іс-сапар шығынына, барып қатысатын спорттық шараларға, көліктерді сақтауға, салық және басқа да төлемдер жасауға жолданған.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

спорт мектептерінде оқитындар саны

адам

18 940

19 506

21 197

20 462

20 462

спорт шараларға қатысатын оқушылар саны

адам

15 182

14 387

14 994

14 464

14 464

Спорттық шаралардың саны

шара

639

1 631

1 927

1 859

1 859

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

нысан

х

1

х

х

х

Ағымдағы жөндеу жұмыстары

нысан

6

1

5

х

х

Жалға алынған мұз айдынының сағаты 

сағаттар

1220

3 000

3 000

3 000

3 000

Жылу қазандығын орнату қызметі

қызмет

1

х

х

х

х

Күзет сигнализациясын орнату

қызмет

х

1

х

х

х

Ғимараттың шатырын сараптамалық тексеру

қызмет

х

1

х

х

х

Стадионда Орнатылатын орындықтар саны

   дана

x

4 500

x

x

x

ТВ операторларының кабинкаларын дайындау

қызмет

x

1

x

x

x

Аз қамтылған және көп балалы отбасылы оқушыларды тамақтандыру

адам

x

123

250

250

250

Қазандықты жөндеу

қызмет

x

1

x

x

x

Су құбыры құдығын орнату

қызмет

x

1

x

x

x

Жаттықтырушы-оқытушылар ставкаларының саны

 бірлік

x

50

50

50

50

Кешенді ғылыми-техникалық зерттеу

қызмет

x

х

1

x

x

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

3 417 078

3 629 561

4 557 728

4 395 744

4 489 751