Updated budget programme for the years 2020-2022 from 18.09.2020 year

Код и наименование бюджетной программы

006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4,7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ  Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение XXXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XXXV сессии Карагандинского областного маслихата от 27 февраля 2020 года №497 «О внесении изменений в решение XХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 16 апреля 2020 года №24/02 «О внесении изменений в постановление акимата  Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 «О реализации решения ХXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XL сессии Карагандинского областного маслихата  от 02 июля 2020 года №550 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года  №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 17 сентября 2020 года №62/02 «О внесении изменений в постановление акимата  Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 «О реализации решения ХXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы:

Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой, воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Присвоение разрядов и званий:

- Мастер спорта РК в 2020г. – 139 человек, в 2021г. – 139 человек, в 2022г.-139 человек;

- кандидат в мастера спорта в 2020г. - 762 человека, в 2021г.- 762 человека, в 2022г.-762 человека;

- I спортивный разряд в 2020г. – 354 человека, в 2021г. – 351 человека, в 2022г.- 351 человека. 

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства,  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2019 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также за счет дополнительно поддержанных средств на заработную плату с отчислениями 50 ставок тренеров-преподавателей, оплату расходов аренды спортивных спортсооружений, услуги по эксплуатации зданий, помещений, командировочные расходы, приобретение топлива, питание учащихся из малоимущих семей в спортивно-оздоровительном лагере «Бригантина», коммунальные расходы, текущий ремонт плавательного бассейна «Жастар» КГКП «Областная специализированная школа олимпийского резерва плавания» в г.Темиртау;

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2020 год в сторону увеличения сложилось за счет дополнительно поддержанных средств на проведение комплексного научно-технического исследования Теннисного центра КГУ СДЮШОР по настольному теннису, на текущие ремонты: наружных тепловых сетей стадиона "Металлург" КГКП СДЮШОР г.Темиртау, пола в спортивном зале школы КГУ СДЮСШ гимнастики, внутреннего освещения здания КГУ ОСДЮШОР по легкой атлетике, зала бокса Дворца спорта им. Н.Абдирова КГКП Областная комплексная СДЮСШ, а также на командировочные расходы.

Отклонение сумм от скорректированного бюджета на 2020 год в сторону увеличения сложилось за счет выделения целевых текущих трансфертов на текущие ремонты 11 объектов спорта в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы, в том числе: для КГУ "ОСДЮШОР по зимним видам спорта им. 10-летия Независимости РК", КГУ "ОСДЮШОР по хоккею с шайбой", КГУ "СДЮСШОР по легкой атлетике г.Караганды", КГУ "ОСДЮШОР по видам борьбы "Даулет", КГУ "СДЮШОР г.Жезказган", КГУ "СДЮШОР г.Сарани", КГУ "СДЮШОР по гребному спорту г.Темиртау, КГКП "ОСДЮШОР легкой атлетики", КГКП  "Областная комплексная СДЮСШ", КГКП "ОССШОР плавания", КГКП "СДЮШОР г.Темиртау".

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2020 год в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на содержание СДЮШОР Абайского района (на 6 мес.) в связи с передачей ДЮСШ в областную коммунальную собственность.

Отклонение сумм скорректированного бюджета на 2020 год в сторону уменьшения сложилось за счет снятия экономий, сложившейся по итогам государственных закупок по целевым текущим трансфертам на текущие ремонты 11 объектов спорта в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3 417 078

3 990 342

5 399 921

4 395 744

4 489 751

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт.ед.

x

958,6

x

x

x

Количество инфраструктурных проектов

единиц

х

х

11

х

х

Количество созданных рабочих мест

человек

х

х

240*

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

x

360 781

842 193

x

x

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату  коммунальных расходов, услуг связи, содержание и текущее обслуживание зданий и оборудования, аренды помещения, приобретения материалов и основных средств, командировочные расходы, выездные спортивные мероприятия, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество обучающихся  в спортивных школах

человек

18 940

19 506

21 197

20 462

20 462

Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

человек

15 182

14 387

14 994

14 464

14 464

Количество спортивных мероприятий

мероприятия

639

1 631

1 927

1 859

1 859

Установка системы видеонаблюдения

объекты

x

1

x

x

x

Проведение текущих ремонтов

объекты

6

1

5

x

x

Количество часов арендуемого льда

часы

1220

3 000

3 000

3 000

3 000

Услуги по установке котла

услуга

1

x

x

x

x

Установка охранной сигнализации

услуга

x

1

x

x

x

Экспертное обследование кровли здания

услуга

x

1

x

x

x

Количество сидений, устанавливаемых на стадионе

штук

x

4 500

x

x

x

Изготовление кабинок операторов ТВ

услуга

x

1

x

x

x

Оплата питания учащихся из малоимущих и многодетных семей

человек

x

123

250

250

250

Ремонт котла

услуга

x

1

x

x

x

Установка водопроводного колодца

услуга

x

1

x

x

x

Количество ставок тренеров-преподавателей

единиц

x

50

50

50

50

Комплексное научно-техническое исследование

услуга

x

x

1

x

x

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3 417 078

3 629 561

4 557 728

4 395 744

4 489 751