Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы                                                   

001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламала басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт

басқармасы басшысының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі                      

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 04 сәуірдегі № 21/01 «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымын бекіту туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихаты XXXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты                                            

облыстық

мазмұнына байланысты  

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

әдісін жүзеге асыруға байланысты     

жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік

саясатты жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижесі:

Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының қызмет аатқаруын қамтамасыз ету, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, басқару және бақылау функцияларын орындау, дене шынықтыру және спорт саласын дамыту, бағынысты ұйымдардың қызметіндегі дене шынықтыру және спортты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мәселелерді үйлестіру,  саланың маңызды мәселелердің іс жүзінде шешуге қатысты мәселелер бойынша бағыныстағы ұйымдармен өзара қызметтестік, спортты дамытуға үлес қосқаны үшін қызметкерлерді материалдық және моральдық ынталандыру.

Бюджеттiк  бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы                                            

Шығындар Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, 17 бірлік штаттық санына сәйкес бекітілген дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға, талапқа сай біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқарманың жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтінішін қарастыруға бағытталған.

2020-2022 жылдарға арналған сомалардың 2019 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы тұтыну бағаларының индексін қолдану есебінен, сондай-ақ 2019 жылы облыстың жетекші спортшыларына сыйақы беру жөніндегі шығыстардың азаюына байланысты қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығысы, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы

мың теңге

78 495

75 039

94 899

96 317

97 720

Бюджеттік төменгі бағдарламаның коды және атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрлері:

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк  бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы                                            

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге көзделген шығыстар.

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны

бірлік

х

12

х

х

х

Еңбекақы арттыратын мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жоспарлы саны

бірлік

х

15

х

х

х

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы

тыс. тенге

x

4 471

x

x

x

Бюджеттік төменгі бағдарламаның коды және атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрлері:

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк  бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы                                            

Шығыстар қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық қызметке төлемге, байланыс қызметіне, ғимаратты, жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, материалдар сатып алуға, қызметкерлердің іссапар шығындарына, көліктерді ұстауға, салықты және басқа да төлемдерге, ақпараттық бағдарламаларды алып жүруге, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлауға және біліктілігін көтеруге, спортты дамытуға қосақан үлесі үшін дене шынықтыру және спорт қызметкерлеріне облыс әкімінің сыйлығын төлеуге жолданады.

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Кадрларды қайта даярлау, біліктілігін арттыру

адам

3

7

4

2

3

Басқарманың алқа отырысын өткізу (тоқсан сайын)

шаралар

4

4

4

4

4

Құқықтық жаппай оқыту

шаралар

12

4

4

4

4

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, отырыстар өткізу

шаралар

12

12

12

12

12

Облыстың жетекші спортшыларына сыйлық ақы беру

спортшылар

12

2

9

9

9

Маршрутизаторларды (моделдерді) ретке келтіру жөніндегі

қызмет

1

х

х

х

х

Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін орналастыру жөніндегі қызметті ұйымдастыру

қызмет

1

х

х

х

х

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы

мың теңге

78 495

70 568

94 899

96 317

97 720

Код және бюджеттiк бағдарлама атауы                                                    

002 «Облыс деңгейінде спорт жарыстарын өткізу»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 4, 10,11, 16, 21 тармақшасы, 19-бабы 3, 4, 5- тармағы,  31-бабы,  4- бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1 тармағы;  Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихаты XXXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік

қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту  

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Облыстағы дене шынықтыру мен спортты одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық массалалық жұмыстарды жүзеге асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру; спорттық шараларды өткізу салауатты өмір салтын қалыптастырудың маңызды факторы ретінде дене шынықтыру мен спортты насихаттау; Президенттік сынақты өткізу халықтың дене шынықтыру дайындығы, зиянды әдеттерден, маскүнемдіктен, нашақорлықтан, балалар қылмысынан арылту арқылы мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ету; дені сау ұлт қалыптастыру, салауатты ұрпақ тәрбиелеу.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:                                            

Барлық деңгейдегі тұрғындарды дене шынықтыру және спортпен шұғылдануға тарту. Бұқаралық спорт түрлерін дамыту және дәріптеу.

Дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтарды қамтуды арттыру.

Спорттық-бұқаралық шараларға қатысушылардың саны 2020 ж. – 54 788 адам, 2021 ж.  - 54 793 адам, 2022 ж.- 54 789 адам.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы    

Шығыстар ұлттық және бұқаралық спортты, спорттың дене шынықтыру-сауықтыру түрлерін өткізуге және қатысуға жолданады. Тұрғындар арасында бұқаралық  спортты, дене шынықтыруды және ұлттық спорттың түрлерін дамыту.

2020-2022 жылдарға арналған сомалардың 2019 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы тұтыну бағаларының индексін қолдану, сондай-ақ ұлттық спорт түрлері бойынша іс-шаралар өткізу үшін қосымша қолдау көрсетілген қаражат есебінен қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджет бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджет  шығындарының   көлемі

мың теңге

31 125

34 588

49 237

50 435

51 675

тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары ы

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Спорттық-бұқаралық шаралардың саны

шара-лар

119

119

120

121

121

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

003 «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихаты XXXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы бюбджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жастары бойынша ҚР ұлттық құрамасының құрамына кіруі.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Спорттық шараларда жеңіп алынған медальдар саны  2020 ж. - 983 медаль, 2021 ж. - 988 медаль, 2022ж.-993 медаль.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық,    халықаралық спорт шараларына қатысуға,  тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау мен патриоттық тәрбие беруге, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және  көтеру үшін қажетті жағдай жасауға жолданады.

2020-2022 жылдарға арналған сомалардың 2019 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы тұтынушылық бағалар индексін қолдану есебінен, сондай-ақ жастар хоккей лигасына қатысу үшін қосымша қолдау көрсетілген қаражат есебінен, спорттың кәсіби және ойын түрлерін дамытуға, спорттық іс-шараларды өткізуге, "ОРДО" КМҚК тренажер залы ғимаратын ағымдағы жөндеуге іссапар шығыстарына қалыптасты.

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуы (кәсіби клубтарсыз  )

мың теңге

931 302

6 460 524

7 186 749

7 220 122

7 398 024

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бюджет шығындары көлемі

мың теңге

4 559 008

х

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

5 490 310

6 460 524

7 186 749

7 220 122

7 398 024

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны

бірлік

х

54,25

х

х

х

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

Мың теңге

х

13 678

х

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар республикалық және халықаралық спорт шараларын өткізуге, спортшылардың оқу-жаттығу жиындарына және әр түрлі дәрежедегі спорттық жарыстарға қатысуына, кәсіби спортты және жоғары жетістіктер спортын дамытуға, облыстың жетекші спортшыларына стипендия төлеуге, Олимпиада резервін дайындау орталығы КМҚК-ды сақтауға жұмсалды.

Тікелей нәтиженің көрсеткіші

Өлшем

бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың саны

адам

3 064

3 278

3 221

3 221

3 221

Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны

адам

1 993

1 160

1 165

1 170

1 175

Облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі спорттық-бұқаралық шаралар өткізу

шаралар

3

х

х

х

х

Турнирлер өткізу

шаралар

2

х

х

х

х

Чемпионаттар өткізу

шаралар

1

х

х

х

х

Негізгі халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу

шаралар

х

10

8

х

х

Футбол деңгейін арттыру және дамыту

қызмет

х

1

х

х

х

Жастар хоккейін дамыту

қызмет

х

1

х

х

х

Ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізу

қызмет

х

х

1

х

х

Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем

бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

Мың теңге

5 490 310

6 446 846

7 186 749

7 220 122

7 398 024

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

биылғы / дамыту

Биылғы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен дене дамуын жан-жақты нығайту тәрбие жұмысын жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт түрімен қызығушылықпен айналысатындай ету; техникалық, ұлттық, олимпиадалық спорт, ұлттық спорт ойындарын, оның қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Разрядтар мен атақтар беру:

- ҚР спорт шебері 2020 ж. – 139 адам, 2021 ж. – 139 адам, 2022 ж.-139 адам;

- спорт шеберлігіне үміткер 2020 ж. – 762 адам, 2021 ж. – 762 адам, 2022ж.- 762 адам.

- I спорттық разряд, 2020 ж. – 351 адам, 2021 ж. – 351 адам, 2022 ж. – 351 адам.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың  таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде, жоғары спорттық жетілдіру мектептерінде  спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу  сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған.

2020-2022 жылдарға арналған соманың 2019 жылға қарай ұлғаю жағына қарай ауытқуы тұтыну бағаларының индексін қолдану есебінен, сондай-ақ жаттықтырушы-оқытушылардың 50 ставкасының аударымдарымен қоса еңбекақыға қосымша қолдау көрсетілген қаражат есебінен, спорттық спорт ғимараттарын жалға алу шығыстарын, ғимараттарды, үй-жайларды пайдалану жөніндегі қызметтерді, іссапар шығыстарын, отын сатып алуды, "Бригантина" спорттық-сауықтыру лагерінде аз қамтылған отбасыларынан шыққан оқушылардың тамақтануын, коммуналдық шығыстарды,, Теміртау қ. "облыстық мамандандырылған олимпиадалық жүзу резерві мектебі" КМҚК "Жастар" жүзу бассейнін ағымдағы жөндеу.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

3 417 078

3 990 342

4 405 727

4 395 744

4 489 751

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының еңбек ақысының артуына байланысты көзделген шығыстар.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны

Штат. бірлік

958,6

х

х

х

Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

Мың теңге

х

360 781

х

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық шығындарды, байланыс қызметіне төлеуге, ғимараттар мен жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, бөлмелерді жалға алуға, материалдар мен негізгі қаражатты сатып алуғағ іс-сапар шығынына, барып қатыастын спорттық шараларға, көліктерді сақтауға, салық және басқа да төлемдер жасауға жолданған.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

спорт мектептерінде оқитындар саны

адам

18 940

19 506

20 462

20 462

20 462

спорт шараларға қатысатын оқушылар саны

адам

15 182

14 387

14 464

14 464

14 464

Спорттық шаралардың саны

шара

639

1 631

1 859

1 859

1 859

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

нысан

х

1

х

х

х

Ағымдағы жөндеу жұмыстары

нысан

6

1

1

х

х

Жалға алынған мұз айдынының сағаты 

сағаттар

1220

3 000

3 000

3 000

3 000

Жылу қазандығын орнату қызметі

қызмет

1

х

х

х

х

Күзет сигнализациясын орнату

қызмет

х

1

х

х

х

Ғимараттың шатырын сараптамалық тексеру

қызмет

х

1

х

х

х

Стадионда Орнатылатын орындықтар саны

   дана

x

4 500

x

x

x

ТВ операторларының кабинкаларын дайындау

қызмет

x

1

x

x

x

Аз қамтылған және көп балалы отбасылы оқушыларды тамақтандыру

адам

x

123

250

250

250

Қазандықты жөндеу

қызмет

x

1

x

x

x

Су құбыры құдығын орнату

қызмет

x

1

x

x

x

Жаттықтырушы-оқытушылар ставкаларының саны

 бірлік

x

50

50

50

50

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

3 417 078

3 629 561

4 405 727

4 395 744

4 489 751

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

007 «Мамандандырылған  білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  8, 14, 15 тармақшасы, 10-бабы 2- тармағы, 15-бабы, 6-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт дарынды балаларлар үшiн мектеп-интернатына қабылдауы үшiн алдын-ала дайындық өткен ең қабiлеттi балаларларды анықтау, Қазақстан Республикасында дене шынықтыру жүзеге асыру, жасау спорт керектi шарт жиiленемiз және дайындық үшiн материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету және ең қабiлеттi балаларларды анықтау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Жас ерекшелігі бойынша ҚР ұлттық құрама командасына кіретін оқушылардың жоспарлы саны 2020 ж. – 131 адам, 2021 ж. - 133 адам, 2022 ж. - 135 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың жалпы білім беретін пәндер мен таңдаған спорт түрлері бойынша сабақтарына қолайлы жағдай жасауға, оқушыларды дене шынықтыру мен спорттың жүйелі сабақтарына тартуға, сапалы оқу процесін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға, жастар арасында олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты дене бітімін дамытуға бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыруға, спорттық іс-шараларға қатысуға бағытталған.

      2020-2021 жылдарға қарай ауытқу ұлғаю тұтынушылық бағалар индексін қолдану, сондай-ақ оларға колледжді ашуға байланысты шығыстарға қосымша қолдау көрсетілген қаражат есебінен қалыптасты. Ә. Молдағұлова.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

бюджет бағдарлама бойынша қорытынды шығындар

мың теңге

589 469

723 974

770 371

780 667

794 238

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға шығындар қарастырылған.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны

Штат.

бірлік

х

137,3

х

х

х

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы

Мың теңге

х

60 008

х

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығыстар еңбекақы төлеуге, коммуналдық шығыстарға, тауарларды сатып алуға, ғимараттар мен құрылыстарды күтіп ұстауға және қызмет көрсетуге, спортшы-оқушылардың спорттық жарыстарға (жол жүру, тұру, тамақтану) дайындалуына және қатысуына бағытталған.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Мектеп-интернат-колледжде оқитындар саны

адам

437

482

512

512

512

Республикалық  халықаралық жарыстарға қатысуды жоспарлаған мектеп-интернат-колледжінің спортшыларының саны

шаралар

250

320

311

311

311

Сору желдеткішін ауыстыру

қызмет

1

х

х

х

х

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы

Мың теңге

589 469

663 966

770 371

780 667

794 238

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  14 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2014 жылғы 21 қарашадағы № 105 «Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін спорттық іс-шараларға даярлық және оған қатысу кезеңінде спортшыларды, жаттықтырушыларды және дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандарды, барлық санаттағы әскери қызметшілер мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекiту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

күрделі шығындар жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Оқу-жаттығу үдерісін сапалы өткізу үшінжағдай жасау мақсатында материалдық-техникалық базаны нығайту; олардың таңдаған спорт түрлеріне қызығушылықты арттыру; спорттың олимпиадалық, техникалық және қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшылар даярлау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Күрделі шығындарына қаражат бөлінген бағыныстағы ұйымдардың саны, 2020 жылы – 1, 2021 жылы – 1, 2022 жылы – 1.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар мыналарға қаражат бөлу арқылы бағыныстағы ұйымдардың материалдық - техникалық базасын нығайтуға:

-         Ә.Молдағұлова атындағы ОМДББМИ КММ үшін жыл сайын оқулықтар сатып алуға бағытталған.

2020-2022 жылдарға арналған сомалардың 2019 жылға қарай азаю жағына ауытқуы "облыстық мүгедектер спорты бойынша мамандандырылған мектебі" КММ - де 2019 жылы мүмкіндігі шектеулі спортшылар үшін арбаларды сатып алу есебінен қалыптасты.»;

 - "Сәтбаев қаласының ОРМБЖМ" КММ үшін апаттық жарықтандыруды орнатуға»;

 - "Саран қаласының ОРМБЖМ" КММ, "Даулет күрес түрлері бойынша ОРМБЖМ" КММ, "Теміртау қаласының ОРМБЖМ" КМҚК, "Сатпаев қаласының ОРМБЖМ" КММ үшін бейнебақылау жүйесін орнатуға; "Саран қаласының ОРМБЖМ" КММ өрт дабылын қосымша жабдықтау; "Саран қаласының ОРМБЖМ" КММ үшін ас үй жабдықтары мен кеңсе жиһазына; "Ә. Молдағұлова атындағы СЖОМИ" КММ үшін жыл сайын оқулықтар сатып алу, қалқа жасау және т. б.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджеттік бағдарлама жөніндегі шығындар қорытындысы

мың теңге

292 387

101 924

3 492

3 614

3 740

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2018

2019

2020

2021

2022

Спорттық құрылғылармен спорт мүкәммалын алу

дана

18

839

х

х

х

Оқулықтар алу

дана

1285

3 388

1 259

1 303

1 330

Мүгедектер арбашасын сатып алу

дана

х

6

х

х

х

Мемлекеттік сараптама қорытындысын алу

қызмет

1

х

х

х

х

«Облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдердің жеңіл атлетикадан олимпиадалық резерв мектебі» КМҚК-ның жеңіл атлетика манежінде күрделі жөндеу жүргізу

қызмет

1

х

х

х

х

Ішке кіруді бақылау үшін электрондық құлып орнату

нысандар

2

х

х

х

х

Бейнебақылауды орнату

нысандар

х

4

х

х

х

Авариялық жарықтандыру орнату

нысандар

х

1

х

х

х

Күзет сигнализациясын орнату

нысандар

х

1

х

х

х

Ас үй жабдықтарын сатып алу

бірлік

х

4

х

х

х

Өрт дабылдатқышын орнату

нысандар

х

1

х

х

х

Ас үй жабдықтарын сатып алу

бірлік

х

4

х

х

х

Жиһаз сатып алу

дана

х

537

х

х

х

кір жуғыш машина сатып алу

дана

х

3

х

х

х

Медициналық пунктті жабдықтау

бірлік

х

35

х

х

х

Жабдықталған спорт кабинеттері

бірлік

х

2

х

х

х

Қазандық сатып алу

бірлік

х

1

х

х

х

Қалқа жасау

қызмет

х

1

х

х

х