Приложение 1
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 13.12.2017 года №752
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 - ГУ Управление физической культуры и спорта
на 2018-2020 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» |
||||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д. |
||||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2016 года №21/01 «Об утверждении структуры государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы». |
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
областной |
||||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
||||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая/развития |
|
||||||
|
Цель бюджетной программы: |
Обеспечение реализации государственной политики в области физической культуры и спорта |
||||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Обеспечение функционирования деятельности Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, выполнение функций государственного управления и контроля в области реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта по Карагандинской области, развитие физической культуры и спорта области, координация деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие с подведомственными организациями по вопросам, касающихся практического решения актуальных проблем отрасли, материальное и моральное стимулирование работников спорта за вклад в развитие спорта. |
||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан. На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов. |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
60 680
|
72 221 |
83 018 |
84 007 |
86 346 |
|
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Повышение квалификации, переподготовка кадров |
человек |
6 |
8 |
3 |
6 |
8 |
|
|
Проведение коллегий управления (ежеквартально) |
мероприятия |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Проведение правового всеобуча (ежемесячно) |
мероприятия |
|
10 |
12 |
12 |
12 |
|
|
Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам |
мероприятия |
|
25 |
12 |
12 |
12 |
|
|
Премирование ведущих спортсменов области |
спортсмены |
|
4
|
9 |
|
|
|
Приложение 2
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 13.12.2017 года №752
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 - ГУ Управление физической культуры и спорта
на 2018-2020 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»
|
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д. |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,4,10,11,16,21, статья 19 пункт 3,4,5, статья 31, статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы». |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
областной |
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
текущая бюджетная программа |
|||||
|
Цель бюджетной программы: |
Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области, осуществление физкультурно-оздоровительно и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; проведение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально-экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности; формирование здоровой нации, здорового поколения. |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Вовлечение максимально большего количества населения с охватом всех слоев в занятия физической культурой и спортом. Развитие и популяризация массовых видов спорта. Охват населения участвующих в спортивно-массовых мероприятиях в 2018 г. до 25,7%, в 2019 г. до 25,8%, в 2020 г. до 25,9% (от общей численности населения области). |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым, физкультурно-оздоровительным видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта. На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен. |
|||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
20 163 |
26 606 |
31 739 |
33 326 |
34 237 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
Количество мероприятий |
мероприятия |
115 |
119 |
118 |
119 |
120 |
|
Количество участников |
человек |
42989 |
33312 |
33116 |
33126 |
33200 |
Приложение 3
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 13.12.2017 года №752
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 - ГУ Управление физической культуры и спорта
на 2018-2020 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
003 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях» |
||||||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д. |
||||||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы».
|
||||||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
||||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
областной |
||||||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
|
текущая/развития |
текущая бюджетная программа |
||||||||
|
Цель бюджетной программы: |
Создание команд для участия в Чемпионатах РК различного уровня и международных соревнованиях; подготовка резерва спортсменов международного класса. |
||||||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях в 2018г.- 977 медали, в 2019г. - 978 медали, 2020г. - 983 медали. |
||||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд. На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов. |
||||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях (без профессиональных клубов) |
тысяч тенге |
652 485 |
635 802 |
|
|
|
|||
|
Объем бюджетных расходов государственного социального заказа |
тысяч тенге |
|
|
4 560 000 |
4 560 000 |
4 560 000 |
|||
|
Объем бюджетных расходов профессиональных клубов |
тысяч тенге |
2 813 048 |
4 607 533 |
750 687 |
1 187 963 |
1 387 565 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
3 465 533 |
5 243 335 |
5 310 687 |
5 747 963 |
5 947 565 |
|||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
|||||
|
Планируемое количество участников участвующих в республиканских, международных соревнованиях
|
человек |
2563 |
2675 |
2565 |
2566 |
2566 |
|||
|
Планируемое количество участников участвующих в комплексных мероприятиях
|
человек |
17312 |
17617 |
17319 |
17323 |
17332 |
|||
|
Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах
|
человек |
1594 |
1892 |
1595 |
1596 |
1597 |
|||
|
Проведение легкоатлетического Полумарафона под лозунгом "Арманға жол" |
мероприятие |
|
1 |
1 |
|
|
|||
|
Проведение спортивно -массового мероприятия во время Дней культуры Карагандинской области в рамках Международной выставки «ЭКСПО-2017» |
мероприятие |
|
1 |
|
|
|
|||
|
Проведение спортивно-массового мероприятия «Караван спорта» в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». |
мероприятие |
|
|
1 |
|
|
|||
Приложение 4
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 13.12.2017 года №752
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 - ГУ Управление физической культуры и спорта
на 2018-2020 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
005 "Капитальные расходы государственных органов"
|
||||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д. |
||||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 4 пункт 1, подпункт 1,2 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»; Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2016 года №21/01 «Об утверждении структуры государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы». |
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
областной |
||||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
||||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая/развития |
|
||||||
|
Цель бюджетной программы: |
Укрепление материально-технической базы в целях создания условий для деятельности аппарата Управления. |
||||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Количество приобретаемой оргтехники в 2018 году – 32 единицы. |
||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на организацию качественного рабочего процесса государственного органа. |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
8 270 |
3 024 |
|
|
|
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Приобретение компьютеров |
штук |
|
1 |
4 |
|
|
|
|
Приобретение нематериальных активов |
штук |
|
1 |
|
|
|
|
|
Приобретение авто транспорта |
штук |
|
1 |
|
|
|
|
|
Приобретение рабочих станций пользователей |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
Приобретение принтеров |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
Приобретение многофункциональных устройств |
|
|
|
7 |
|
|
|
|
Приобретение источников бесперебойного питания |
|
|
|
10 |
|
|
|
Приложение 5
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 13.12.2017 года №752
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 - ГУ Управление физической культуры и спорта
на 2018-2020 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» |
||||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д. |
||||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4,7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы». |
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
областной |
||||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая/развития |
текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы: |
Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой, воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса. |
||||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Присвоение разрядов и званий: - Мастер спорта РК в 2018г. – 105 человек, в 2019г. – 109 человек, в 2020г. – 115 человек; - кандидат в мастера спорта в 2018г. – 465 человек, в 2019г. - 473 человек, в 2020г.- 480 человек; - I спортивный разряд в 2018г. – 328 человек, в 2019г. – 329 человек, в 2020г. – 335 человек. |
||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях. На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов. |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2 365 981 |
2 921 236 |
3 257 269 |
2 932 801 |
3 004 493 |
|
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Количество обучающихся в спортивных школах |
человек |
18 767 |
18 767 |
18 940 |
18 940 |
18 940 |
|
|
Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях |
человек |
12 198 |
12 957
|
15 152 |
15 152 |
15 152 |
|
|
Количество спортивных мероприятий |
мероприятия |
632 |
703 |
632 |
632 |
632 |
|
|
Приобретение спортивного инвентаря |
штук |
|
3655 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортивной формы и экипировки |
штук |
|
5992 |
|
|
|
|
|
Установка системы видеонаблюдения |
объекты |
|
6 |
|
|
|
|
|
Проведение текущих ремонтов |
объекты |
|
6 |
1 |
|
|
|
|
Установка автоматизированного теплового пункта |
объекты |
|
1 |
|
|
|
|
Приложение 6
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 13.12.2017 года №752
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 - ГУ Управление физической культуры и спорта
на 2018-2020 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования» |
||||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д. |
||||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 8,14,15, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 6 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы». |
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
областной |
||||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая/развития |
текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы: |
Выявление наиболее способных детей, прошедших предварительную подготовку для зачисления в школу – интернат для одаренных в спорте детей и развития физической культуры и спорта в РК, создание учащимся необходимых условий и обеспечение материально – технической базой для подготовки и выявление наиболее способных детей. |
||||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Планируемое количество учащихся входящих в состав национальной сборной РК по возрастам в 2018г. - 128 человек, в 2019г. - 130 человек, в 2020г. – 140 человек. |
||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях. На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов. |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
434 720 |
523 064 |
593 248 |
591 007 |
607 487 |
|
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Количество учащихся обучающихся в интернате |
человек |
437 |
437 |
437 |
437 |
437 |
|
|
Планируемое количество республиканских и международных соревнований в которых примут участие спортсмены школы интерната |
мероприятия |
|
248 |
250 |
251 |
254 |
|
|
Установка системы видеонаблюдения |
объекты |
|
1 |
|
|
|
|
Приложение 7
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 13.12.2017 года №752
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 - ГУ Управление физической культуры и спорта
на 2018-2020 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
032 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций" |
||||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д. |
||||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 14, статья 15 пункт 8 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года № 105 «Об утверждении натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 91 «Об утверждении правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы». |
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
областной |
||||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
||||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая/развития |
|
||||||
|
Цель бюджетной программы: |
Укрепление материально-технической базы в целях создания условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса; интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса. |
||||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Количество подведомственных организаций, которым выделены средства на капитальные расходы – 7 школ.
|
||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на укрепление материально - технической базы. Ежегодное приобретение учебников для КГУ ОСШИОСД им. А. Молдагуловой. На 2018 год отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения образовано за счет дополнительно поддержанных расходов на проведение капитального ремонта легкоатлетического манежа КГКП «Областная специализированная детско – юношеская школа олимпийского резерва легкой атлетики», на приобретение учебников для КГУ ОСШИОСД им. А. Молдагуловой, на приобретение транспортных средств, на приобретение спортивного оборудования. Также в рамках Плана развития города Жезказган на 2017-2019гг. выделено финансирование на укрепление материально-технической базы в КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ г. Жезказган». |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
14 561 |
268 043 |
304 902 |
779 |
779 |
|
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря |
штук |
92 |
1781 |
5
|
|
|
|
|
Приобретение учебников |
штук |
347 |
592 |
621 |
500 |
500 |
|
|
Приобретение авто транспорта (легковой автомобиль) |
единицы |
|
2
|
|
|
|
|
|
Приобретение авто транспорта (газели) |
единицы |
|
2 |
3 |
|
|
|
|
Приобретение микроавтобуса |
единицы |
|
1 |
|
|
|
|
|
Приобретение автобуса |
единицы |
|
1 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортивной лодки |
единицы |
|
2 |
|
|
|
|
|
Приобретение инвалидной коляски |
штук |
|
2 |
|
|
|
|
|
Покрытие на борцовские маты |
штук |
|
2 |
|
|
|
|
|
Изготовление ПСД и гос. экспертизы |
единицы |
|
2 |
|
|
|
|
|
Получение заключения государственной экспертизы |
услуга |
|
|
1 |
|
|
|
|
Проведение капитального ремонта легкоатлетического манежа КГКП « ОСДЮШОР легкой атлетики» |
услуга |
|
|
1 |
|
|
|