«Қарағанды облысының дене
шынықтыру және спорт
басқармасы» ММ басшысының
м.а 2020 жылғы «23» сәуірдегі
№334 бұйрығына
1 қосымша
«Қарағанды облысының дене
шынықтыру және спорт
басқармасы» ММ басшының
м.а. 2020 жылғы «10» қаңтардағы
№56 бұйрығымен бекітілген
1 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2020-2022 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
003 «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы» |
|||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы: |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков |
|||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихаты XXXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 27 ақпандағы XXXV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXIV сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №497 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2020 жылғы 23 сәуірдегі XXXV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XХXVIII сессиясының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №475 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №528 шешімі. |
|||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы бюбджеттік бағдарлама |
|||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жастары бойынша ҚР ұлттық құрамасының құрамына кіруі. |
|||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері: |
Спорттық шараларда жеңіп алынған медальдар саны 2020 ж. - 688 медаль, 2021 ж. - 988 медаль, 2022ж.-993 медаль.
|
|||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық, халықаралық спорт шараларына қатысуға, тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау мен патриоттық тәрбие беруге, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және көтеру үшін қажетті жағдай жасауға жолданады. 2020-2022 жылдарға арналған сомалардың 2019 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы тұтынушылық бағалар индексін қолдану есебінен, сондай-ақ жастар хоккей лигасына қатысу үшін қосымша қолдау көрсетілген қаражат есебінен, спорттың кәсіби және ойын түрлерін дамытуға, спорттық іс-шараларды өткізуге, "ОРДО" КМҚК тренажер залы ғимаратын ағымдағы жөндеуге іссапар шығыстарына қалыптасты. 2020 жылға бекітілген бюджеттен сомманың ұлғаю жағына ауытқуы 001 бағдарламасына қызмет ақысын төлеуге арналған қаражаттың қайта бөлінуінен, сондай-ақ Қарағанды облысында хоккейді дамыту және деңгейін жоғарылату қызметіне, Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 75 жылдығын мерекелеуге арналған ұлттық ат спорты түрлерінен жарыстар (тай жарыс, құнан бәйге, топ бәйге, аламан бәйге, жаппай көкпар) өткізуге, іс-сапар шығындарына қосымша қарастырылған қаражат есебінен болды. Нақтыланған бюджеттен сомманың азаю жағына қарай ауытқуы төтенше жағдай жариялауға және дағдарысқа қарсы жоспарға сәйкес: жоғары жетістіктердің спорт түрлерін дамыту қызметіне; халықаралық, республикалық және спорттық шаралар өткізуге; Қарағанды облысының спортшылары үшін спорттық жабдықтар сатып алуға; республикалық және халықаралық жарыстарға қатысу үшін жол жүру шығындарына; «Арманға жол» спорттық жартылай марафоны мен «Рухани Жаңғыру» бағдарламасы аясында спорттық іс-шара өткізуге; Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 75 жылдығына арналған ұлттық ат спорты жарыстарына қарастырылған бюджеттік қаржыны оңтайландыру есебінен болды. |
|||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы (кәсіби клубтарсыз )
|
мың теңге |
931 302 |
6 460 524 |
7 106 022 |
7 220 122 |
7 398 024 |
||||
|
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бюджет шығындары көлемі
|
мың теңге |
4 559 008 |
х |
х |
х |
х |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
мың теңге |
5 490 310 |
6 460 524 |
7 106 022 |
7 220 122 |
7 398 024 |
||||
|
|
||||||||||
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты. |
|||||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны |
бірлік |
х |
54,25 |
х |
х |
х |
||||
|
|
||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың теңге |
х |
13 678 |
х |
х |
х |
||||
|
|
||||||||||
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||||||
|
Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі: |
|
|||||||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар республикалық және халықаралық спорт шараларын өткізуге, спортшылардың оқу-жаттығу жиындарына және әр түрлі дәрежедегі спорттық жарыстарға қатысуына, кәсіби спортты және жоғары жетістіктер спортын дамытуға, облыстың жетекші спортшыларына стипендия төлеуге, Олимпиада резервін дайындау орталығы КМҚК-ды сақтауға жұмсалды.
|
|||||||||
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың саны |
адам |
3 064 |
3 278 |
2 241 |
3 221 |
3 221 |
||||
|
Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны |
адам |
1 993 |
1 160 |
822 |
1 170 |
1 175 |
||||
|
Облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі спорттық-бұқаралық шаралар өткізу |
шаралар |
3 |
х |
х |
х |
х |
||||
|
Турнирлер өткізу |
шаралар |
2 |
х |
x |
х |
х |
||||
|
Чемпионаттар өткізу |
шаралар |
1 |
х |
x |
х |
х |
||||
|
Негізгі халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу |
шаралар |
х |
10 |
6 |
х |
х |
||||
|
Футбол деңгейін арттыру және дамыту |
қызмет |
х |
1 |
x |
х |
х |
||||
|
Жастар хоккейін дамыту |
қызмет |
х |
1 |
x |
х |
х |
||||
|
Қарағанды облысында хоккейді дамыту және деңгейін жоғарылату қызметіне |
қызмет |
х |
х |
1 |
х |
х |
||||
|
Ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізу |
қызмет |
х |
х |
1 |
х |
х |
||||
|
Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
Мың теңге |
5 490 310 |
6 446 846 |
7 106 022 |
7 220 122 |
7 398 024 |
||||