Уточненные бюджетные программы на 2020-2022 годы от 13.08.2020 года

Код и наименование бюджетной программы

002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»                                                                                                                

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,4,10,11,16,21, статья 19 пункт 3,4,5, статья 31, статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения)  бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XXXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы», решение XL сессии Карагандинского областного маслихата  от 02 июля 2020 года №550 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года  №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XLI сессии Карагандинского областного маслихата                        от 13 августа 2020 года №559 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года  №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области,

осуществление физкультурно - оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; проведение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально-экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности; формирование здоровой нации, здорового поколения.

Конечный результат бюджетной программы:

Вовлечение максимально большего количества населения с охватом всех слоев в занятия физической культурой и спортом. Развитие и популяризация массовых видов спорта.

Увеличение охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Количество участников участвующих в спортивно - массовых мероприятиях в 2020 г.- 32 441 человек, в 2021 г.- 54 793 человек, в 2022г. – 54 798 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым, физкультурно-оздоровительным  видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2019 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также дополнительно поддержанных средств на проведение мероприятий по национальным видам спорта.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2020 год в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации расходов по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий по празднованию "Наурыз мейрамы - 2020", в связи с отменой.

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2020 год в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации расходов на: приобретение спортинвентарей; организацию и проведение спортивных мероприятий в рамках Международного Фестиваля "Жезкиік" и Фестиваля национальных видов спорта, посвященного 175-летию Абая Құнанбайұлы; услуги по изготовлению медалей; командировочные расходы; а также за счет экономии по итогам государственных закупок.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

31 125

34 588

19 764

50 435

51 675

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество спортивно - массовых мероприятий

мероприятия

119

119

89

121

121

Код и наименование бюджетной программы

003 «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и                                                                                                              международных спортивных соревнованиях»                                                                                                                 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XXXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XXXV сессии Карагандинского областного маслихата от 27 февраля 2020 года №497 «О внесении изменений в решение XХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XXXVIII сессии Карагандинского областного маслихата  от 23 апреля 2020года №528 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XL сессии Карагандинского областного маслихата  от 02 июля 2020 года №550 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года  №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; решение XLI сессии Карагандинского областного маслихата от 13 августа 2020 года №559  «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года  №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Успешное выступление и завоевание медалей спортсменами Карагандинской области  по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях. Вхождение спортсменов области в состав национальной сборной РК по видам спорта и возрастам.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях  в 2020г. - 679 медалей, 2021г. - 988 медалей, 2022г.-  993 медалей.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в    республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.

На 2020-2022 годы отклонение сумм к 2019 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также за счет дополнительно поддержанных средств для участия в Молодежной хоккейной лиге, на развитие профессиональных и игровых видов спорта, на проведение спортивных мероприятий, на командировочные расходы, а также на текущий ремонт здания тренажерного зала КГКП «ЦПОР»;

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2020 год в сторону увеличения сложилось в связи с перераспределением денежных средств на 001 программу на оплату услуги, а также за счет дополнительно поддержанных средств на услуги по развитию и повышению уровня хоккея в Карагандинской области, на проведение соревнования по национальным конным видам спорта (тай жарыс, құнан бәйге, топ бәйге, аламан бәйге, жаппай көкпар), посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на командировочные расходы.

Отклонение сумм от уточненного бюджета в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации бюджетных средств предусмотренных на: услугу по развитию спорта высших достижений; проведение международных, республиканских и спортивно-массовых мероприятий; приобретение спортивной экипировки для спортсменов Карагандинской области; командировочные расходы для участия в республиканских и международных соревнованиях; проведение спортивного полумарафона "Арманға жол" и спортивного мероприятия в рамках Программы «Рухани жаңғыру»; соревнований по  национальным конным видам спорта, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в  Великой Отечественной войне, в связи с объявлением чрезвычайного положения и проведения оптимизации бюджетных расходов в соответствии с антикризисным планом.

Отклонение сумм от уточненного бюджета в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации бюджетных средств предусмотренных на: услуги по эксплуатации спортивного сооружения и зала для брифинга, услуги по изготовлению полиграфической, наградной продукции, приобретение канцтоваров, командировочные расходы и перераспределения средств на новую систему оплаты труда (ФБШ) (на 001 программу).

Отклонение сумм от уточненного бюджета в сторону уменьшения сложилось за счет оптимизации бюджетных средств предусмотренных на: эксплуатацию спортивных залов для проведения мероприятий, изготовление баннера, аренду квадрокоптера, изготовление кубков; проведение турниров по волейболу памяти Ж.Медеубаева и по мини-футболу памяти Б.Абенова; командировочные расходы; а также за счет экономии по итогам государственных закупок.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

тысяч  тенге

931 302

6 460 524

6 969 664

7 220 122

7 398 024

Объем бюджетных расходов государственного социального заказа

тысяч  тенге

4 559 008

x

x

x

x

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

5 490 310

6 460 524

6 969 664

7 220 122

7 398 024

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы. 

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы

шт.ед.

x

54,25

x

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

x

13 678

x

x

x

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: проведение республиканских и международных спортивных мероприятий,  участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях различного ранга, развитие профессионального спорта и спорта высших достижений, выплату стипендий ведущим спортсменам области, содержание КГКП Центра подготовки олимпийского резерва.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Планируемое количество участников участвующих в  республиканских, международных  соревнованиях

человек

3 064

3 278

2 181

3 221

3 221

Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах

человек

1 993

1 160

742

1 170

1 175

Проведение спортивно-массовых мероприятий, республиканского и международного уровня на территории области

мероприятие

3

x

х

x

x

Проведение международных и республиканских турниров

мероприятие

2

x

x

x

x

Проведение чемпионатов

мероприятие

1

x

x

x

x

Проведение основных международных и республиканских мероприятий

мероприятие

x

10

4

x

x

Развитие и повышение уровня футбола

услуга

x

1

x

x

x

Развитие молодежного хоккея

услуга

x

1

x

x

x

Услуги по развитию и повышению уровня хоккея в Карагандинской области

услуга

x

х

1

x

x

Проведение текущих ремонтов

услуга

x

х

1

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

2022

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

5 490 310

6 446 846

6 969 664

7 220 122

7 398 024