Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы                                                   

001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламала басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт

басқармасы басшысының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі                      

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 04 сәуірдегі № 21/01 «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымын бекіту туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихаты ХХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 28 қарашадағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXХIII сессиясының №465 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты                                            

облыстық

мазмұнына байланысты  

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

әдісін жүзеге асыруға байланысты     

жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік

саясатты жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижесі:

Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының қызмет атқаруын қамтамасыз ету, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, басқару және бақылау функцияларын орындау, дене шынықтыру және спорт саласын дамыту, бағынысты ұйымдардың қызметіндегі дене шынықтыру және спортты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мәселелерді үйлестіру,  саланың маңызды мәселелердің іс жүзінде шешуге қатысты мәселелер бойынша бағыныстағы ұйымдармен өзара қызметтестік, спортты дамытуға үлес қосқаны үшін қызметкерлерді материалдық және моральдық ынталандыру.

Бюджеттiк  бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы                                            

Шығындар Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, 17 бірлік штаттық санына сәйкес бекітілген дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға, талапқа сай біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқарманың жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтінішін қарастыруға бағытталған.

2019 жылға арналған бекітілген бюджеттен соманың кему жағына ауытқуы 006, 032 бюджеттік бағдарламаларға бұрын жіберілген талап етілмеген қаражатты қайта бөлуге байланысты қалыптасты.

Бұдан басқа, азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің және әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер бөлінді.

2019 жылға арналған нақтыланған бюджеттен соманың азаю жағына ауытқуы азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жекелеген санаттары бойынша (003,007 бюджеттік бағдарламаларға қайта бөлу) пайда болған бос лауазымдарға байланысты, сондай-ақ үздік спортшыларға жыл сайынғы сыйақы алушылардың нақты санымен сомаларды азайту (006 бюджеттік бағдарламаға қайта бөлу) есебінен қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығысы, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы

мың теңге

72 212,4

78 495

75 039

94 899

96 317

Бюджеттік төменгі бағдарламаның коды және атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрлері:

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк  бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы                                            

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының және әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеруге көзделген шығыстар.

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны

бірлік

12

х

х

Жалақы мөлшері өзгеретін әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны

бірлік

15

х

х

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы

мың теңге

4 471

х

х

Бюджеттік төменгі бағдарламаның коды және атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрлері:

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк  бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы                                            

Шығыстар қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық қызметке төлемге, байланыс қызметіне, ғимаратты, жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, материалдар сатып алуға, қызметкерлердің іссапар шығындарына, көліктерді ұстауға, салықты және басқа да төлемдерге, ақпараттық бағдарламаларды алып жүруге, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлауға және біліктілігін көтеруге, спортты дамытуға қосақан үлесі үшін дене шынықтыру және спорт қызметкерлеріне облыс әкімінің сыйлығын төлеуге жолданады.

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Кадрларды қайта даярлау, біліктілігін арттыру

адам

8

3

7

8

6

Басқарманың алқа отырысын өткізу (тоқсан сайын)

шаралар

4

4

4

4

4

Құқықтық жаппай оқыту

шаралар

10

12

4

4

4

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, отырыстар өткізу

шаралар

25

12

12

12

12

Облыстың жетекші спортшыларына сыйлық ақы беру

спортшылар

4

12

2

9

9

Маршрутизаторларды (моделдерді) ретке келтіру жөніндегі

қызмет

1

Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін орналастыру жөніндегі қызметті ұйымдастыру

қызмет

1

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы

мың теңге

72 212,4

78 495

70 568

94 899

96 317

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

003 «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихаты ХХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXV сессиясының №409 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 28 қарашадағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXХIII сессиясының №465 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы бюбджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жастары бойынша ҚР ұлттық құрамасының құрамына кіруі.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Спорттық шараларда жеңіп алынған медальдар саны  2019 ж. - 978 медаль,  2020 ж. - 983 медаль, 2021 ж. - 988 медаль.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық,    халықаралық спорт шараларына қатысуға,  тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау мен патриоттық тәрбие беруге, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және  көтеру үшін қажетті жағдай жасауға жолданады.

2019-2021 жылдардағы соманың 2018 жылға қарағанда көбею жағына қарай ауытқуы тұтыну бағасының индексін қолданумен, спортшылардың оқу-жаттығу жиындарына, республикалық және халықаралық жарыстарға (тамақтану, жамбасақы, жолақысы, тәуліктік шығындар) қатысу, сол сияқты жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты.

2019 жылға арналған бекітілген бюджеттен сомалардың кему жағына ауытқуы қызметтер көлеміндегі қажеттіліктің азаюына (002 бюджеттік бағдарламаға қайта бөлу) байланысты жедел шұғыл медициналық көмек қызметтеріне арналған шарт сомасының азаюы есебінен қалыптасты.

2019 жылға арналған нақтыланған бюджеттен соманың ұлғаю жағына қарай ауытқуы С. Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған Шет ауданында "Салбурын" ашық халықаралық турнирін өткізу, Ғ. Жарылғаповты еске алуға арналған бокс турнирін өткізуге, футболды танымал етуге және дамытуға, команданың Премьер-лигаға қатысуы үшін, сондай-ақ хоккей командаларының жастар хоккей лигасына қатысуы үшін қосымша қолдау көрсету есебінен қалыптасты.

2019 жылға арналған нақтыланған бюджеттен соманың ұлғаю жағына қарай ауытқуы азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жалақысын арттыру есебінен қалыптасты (001,006 бюджеттік бағдарламадан қайта бөлу).

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуы (кәсіби

клубтарсыз  )

мың теңге

635 799,9

931 302

6 460 524

6 054 571

6 087 944

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бюджет шығындары көлемі

мың теңге

4 559 008

мың теңге

4 607 533       

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

5 243 332,9

5 490 310

6 460 524

6 054 571

6 087 944

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны

бірлік

84

х

х

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

13 678

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар республикалық және халықаралық спорт шараларын өткізуге, спортшылардың оқу-жаттығу жиындарына және әр түрлі дәрежедегі спорттық жарыстарға қатысуына, кәсіби спортты және жоғары жетістіктер спортын дамытуға, облыстың жетекші спортшыларына стипендия төлеуге, Олимпиада резервін дайындау орталығы КМҚК-ды сақтауға жұмсалды.

Тікелей нәтиженің көрсеткіші

Өлшем

бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2017

2018

Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың саны

адам

2 675

3 064

3 278

3 221

3 221

Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны

адам

1 892

1 993

1 160

1 165

1 170

Облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі спорттық-бұқаралық шаралар өткізу

шаралар

2

3

Турнирлер өткізу

шаралар

2

Чемпионаттар өткізу

шаралар

1

Негізгі халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу

шаралар

10

Футбол деңгейін арттыру және дамыту

шаралар

1

Жастар хоккейін дамыту

шаралар

1

Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем

бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2017

2018

Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

Мың теңге

5 243 332,9

5 490 310

6 466 846

6 054 571

6 087 944

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорттан қосымша білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 28 қарашадағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXХIII сессиясының №465 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

биылғы / дамыту

Биылғы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен дене дамуын жан-жақты нығайту тәрбие жұмысын жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт түрімен қызығушылықпен айналысатындай ету; техникалық, ұлттық, олимпиадалық спорт, ұлттық спорт ойындарын, оның қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Разрядтар мен атақтар беру:

- ҚР спорт шебері 2019 ж. - 109 адам, 2020 ж. – 115 адам, 2021 ж. – 119 адам;

- спорт шеберлігіне үміткер 2019 ж. – 473 адам, 2020 ж. – 480 адам, 2021 ж. – 486 адам.

- I спорттық разряд 2019 ж. – 329 адам, 2020 ж. – 335 адам, 2021 ж. – 338 адам.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың  таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде, жоғары спорттық жетілдіру мектептерінде  спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу  сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған.

2019-2021 жылдардағы соманың 2018 жылға қарағанда көбею жағына қарай ауытқуы тұтыну бағасының индексін қолданумен, сол сияқты спорт құрылымдарын жалға алуға, мұз айдынын жалға алуға, сонымен қоса жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты пайда болды.

2019 жылға арналған бекітілген бюджеттен соманың ұлғаю жағына қарай ауытқуы жаттықтырушы-оқытушылар ставкаларының (50 ставка) санының артуы, спорт ғимараттарын жалға алу, "Жалын" ОРМБЖМ КМҚК "Бригантина" спорттық-сауықтыру лагерінде аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан оқушылардың тамақтануы, "шайбалы хоккей бойынша ОРМБЖМ" КММ бейне бақылау және Күзет дабылын орнату бойынша қызметтер, "Шайбалы хоккей бойынша ОРМБЖМ" КММ шатырын сараптамалық тексеру есебінен қалыптасты. Сондай-ақ 001 бюджеттік бағдарламадан "Теміртау қ. ОРМБЖМ" КМҚК түсіру үшін ТВ операторларының кабинкаларын дайындауға, қазандықты жөндеуге және су құбыры құдығын орнатуға қайта бөлу есебінен "Теміртау қ. ОРМБЖМ" КМҚК қысқы спорт түрлерінен олимпиада резервінің облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектебі" КММ су құбыры құдығын орнатуға, "Теміртау қаласының ОСДЮШОР" КМҚК Металлург стадионында орындықтар орнату, спорт ғимараттарын жалға алу бойынша шығындарды төлеуге байланысты болды.

2019 жылға арналған нақтыланған бюджеттен соманың ұлғаю жағына қарай ауытқуы "БЖСМ ОК" КММ, "Үстел теннисі бойынша ОРМБЖМ" КММ, "Сәтбаев қаласының ОРМБЖМ" КММ, "Қысқы спорт түрлері бойынша ОРМБЖМ" КММ, "Жезқазған қаласының ОРМБЖМ" КММ, «Дәулет» күрес түрлері бойынша ОРМБЖМ» КММ, "Жастар" футбол бойынша ОРМБЖМ" КММ (001 бюджеттік бағдарламадан қайта бөлу) іссапар шығыстарына қаражат бөлу есебінен қалыптасты, сондай-ақ азаматтық қызметшілердің, ұйымдар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының (003 бюджеттік бағдарламаға қайта бөлу) қызмет орындарының бос болуына байланысты болды.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

2 919 849,1

3 417 078

3 999 872

4 405 727

4 395 744

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының еңбек ақысының артуына байланысты көзделген шығыстар.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны

Штат. бірлік

1 853,92

х

х

Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

Мың теңге

370 311

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық шығындарды, байланыс қызметіне төлеуге, ғимараттар мен жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, бөлмелерді жалға алуға, материалдар мен негізгі қаражатты сатып алуғағ іс-сапар шығынына, барып қатыастын спорттық шараларға, көліктерді сақтауға, салық және басқа да төлемдер жасауға жолданған.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

спорт мектептерінде оқитындар саны

адам

18 767

18 940

19 506

19 506

19 506

спорт шараларға қатысатын оқушылар саны

адам

12 957

15 182

14 845

21 270

21 270

Спорттық шаралардың саны

шара

706

639

1 631

1 650

1 650

Спорттық киімдер мен экипировкасын алу

дана

9 647

605

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

нысан

6

1

Ағымдағы жөндеу жұмыстары

нысан

6

6

4

Автоматтандырылға н жылыту пунктін орнату

нысан

1

Жалға алынған мұз айдынының сағаты 

сағаттар

1220

3 000

Жылу қазандығын орнату қызметі

қызмет

1

Қауіпсіздік сигнализациясын орнату бойынша қызметтер

қызмет

1

Ғимараттың шатырына сараптама жүргізу

қызмет

1

Стадионда орнатылатын орындықтар саны

бірлік

4 500

ТД операторларының кабинасын дайындау

қызмет

1

Аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан оқушылардың тамақтануын төлеу

адам

123

Жылу қазандығын жөндеу

қызмет

1

Суөткізгіш құдығын орнату

қызмет

1

Оқытушы-жаттықтырушы бірліктерінің саны

бірлік

50

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

2 919 849,1

3 417 078

3 629 561

3 482 212

3 523 731

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

007 «Мамандандырылған  білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  8, 14, 15 тармақшасы, 10-бабы 2- тармағы, 15-бабы, 6-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 28 қарашадағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXХIII сессиясының №465 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт дарынды балаларлар үшiн мектеп-интернатына қабылдауы үшiн алдын-ала дайындық өткен ең қабiлеттi балаларларды анықтау, Қазақстан Республикасында дене шынықтыру жүзеге асыру, жасау спорт керектi шарт жиiленемiз және дайындық үшiн материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету және ең қабiлеттi балаларларды анықтау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Жас ерекшелігі бойынша ҚР ұлттық құрама командасына кіретін оқушылардың жоспарлы саны 2019 ж. - 130 адам,  2020 ж. – 131 адам, 2021 ж. - 133 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Дене шынықтыру және спортпен тұрақты шұғылдануға оқушыларды тарту,  спорттың таңдаулы түрлерімен оқушылардың сабақтары үшін жағымды жағдай жасау, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, спорт іс-шараларына қатысуға, жан-жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру мен тәрбие жұмысын жүзеге асыруға арналған шығындар.

2019 жылы соманың 2018 жылға қарағанда ұлғаю жағына қарай ауытқуы ғимаратқа ағымдағы жөндеу жүргізу, спорт киімдерін сатып алуға, жиһаз дайындауға, жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты пайда болды.

2019-2021 жылдардағы соманың 2018 жылға қарағанда ұлғаю жағына қарай ауытқуы тұтыну бағасының индексін қолданумен байланысты болды.

2019 жылға арналған бекітілген бюджеттен соманың ұлғаю жағына ауытқуы 1 қыркүйектен бастап колледжді ашуға байланысты шығындарды ұлғайту есебінен қалыптасты.

2019 жылға арналған нақтыланған бюджеттен соманың ұлғаю жағына қарай ауытқуы азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жалақысын арттыру есебінен қалыптасты (001 бюджеттік бағдарламадан қайта бөлу).

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

бюджет бағдарлама бойынша қорытынды шығындар

мың теңге

522 955,2

589 469

723 974

601 281

610 887

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге көзделген шығыстар.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны

Штат.

бірлік

284,55

х

х

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы

Мың теңге

60 008

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар еңбекақы, коммуналдық шығындарды төлеуге, тауарлар сатып алуға, ғимараттар мен құрылғыларды сақтауға және қызмет көрсетуге, оқушы-спортшылардың спорт жарыстарына дайындалуы мен қатысуына (жолақы, жамбасақы, азықтану) жұмсалды.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Мектеп-интернат-колледжде оқитындар саны

адам

437

437

482

437

437

Республикалық  халықаралық жарыстарға қатысуды жоспарлаған мектеп-интернат-колледжінің спортшыларының саны

шаралар

248

250

320

320

320

Бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

Қызмет көрсету объектісі

1

Сору желдеткішін ауыстыру

1

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы

Мың теңге

522 955,2

589 469

663 966

601 281

610 887

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  14 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2014 жылғы 21 қарашадағы № 105 «Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін спорттық іс-шараларға даярлық және оған қатысу кезеңінде спортшыларды, жаттықтырушыларды және дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандарды, барлық санаттағы әскери қызметшілер мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекiту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXV сессиясының №409 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 28 қарашадағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXХIII сессиясының №465 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

күрделі шығындар жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Оқу-жаттығу үдерісін сапалы өткізу үшінжағдай жасау мақсатында материалдық-техникалық базаны нығайту; олардың таңдаған спорт түрлеріне қызығушылықты арттыру; спорттың олимпиадалық, техникалық және қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшылар даярлау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Күрделі шығындарына қаражат бөлінген бағыныстағы ұйымдардың саны 2019 жылы – 12, 2020 жылы – 1, 2021 жылы - 1.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар мыналарға қаражат бөлу арқылы бағыныстағы ұйымдардың материалдық - техникалық базасын нығайтуға:

-         «Облыстың мүгедектер спортына мамандандырылған мектеп» КММ-дегі мүмкіндігі шектеулі спортшылар үшін қоларба сату алуға;

-         «Сәтбаев қ. МБЖСМ» КМК-де апаттық жарықтандыру орнатуға,

-         Саран қ. МБЖОРМ КМК-ге, «Күрес түрлері бойынша «Дәулет» ОСБЖОРМ» КМК-ге, Теміртау қ. МБЖСМ КМК-ге, Сәтбаев қ. МБЖОРМ КМК-ге бейнебақылау орнату;

-         Саран қ. МБЖОРМ КМК-ге өрт сигналын беру қондырғысын толық жабдықтау;

-         Ә.Молдағұлова атындағы ОМДББМИ КММ үшін ас бөлмесінің жабдықтарын және кеңсеге жиһаздар сатып алуға;

-         Ә.Молдағұлова атындағы ОМДББМИ КММ үшін жыл сайын оқулықтар сатып алуға бағытталған.

           2019 жылға арналған бекітілген бюджеттен соманың ұлғаю жағына қарай ауытқуы "облыстық мамандандырылған мектеп-интернат-колледж " КММ материалдық-техникалық жарақтандыруға арналған шығыстарды ұлғайту есебінен қалыптасты. "Жалын" облыстық мамандандырылған спорт мектебі" КМҚК үшін спорттық жабдықтар сатып алу, "Шайбалы хоккей бойынша ОРМБЖМ" КММ үшін күзет сигнализациясын және бейнебақылау жүйесін орнату, сондай-ақ "Олимпиадалық резервтің облыстық мамандандырылған жүзу спорт мектебі" КМҚК Chevrolet автокөлігінің қозғалтқышын ауыстыру үшін 001 бюджеттік бағдарламадан қайта бөлуден қалыптасты.

2019 жылға арналған нақтыланған бюджеттің ұлғаю жағына қарай ауытқуы "Дәулет" күрес түрлері бойынша ОРМБЖМ" КММ, "Бокстан ОРМБЖМ" КММ, "Сәтбаев қаласының ОРМБЖМ" КММ, "Жезқазған қаласының ОРМБЖМ" КММ, "ОРМБЖМ" КМҚК, "ОРМБЖМ" КММ, Саран қаласының ОРМБЖМ КММ үшін қазандық, (003,005 бағдарламалардан қайта бөлу) спорттық жабдықтар мен құрал-жабдықтар сатып алу есебінен қалыптасты.

- " Ә.Молдағұлова атындағы блыстық мамандандырылған мектеп-интернат-колледж" КММ үшін жыл сайын оқулықтар алу есебінен (9-10 сыныптар);

- "Саран қ. ОРМБЖМ" КММ үшін қазандық сатып алу (қайта бөлу 003,005 бағдарламадан) есебінен қалыптасты.

2019 жылға арналған нақтыланған бюджеттен ауытқу "Олимпиадалық резервтің ОССШ" КММ автокөлігінің қозғалтқышын, "Велоспорт бойынша ОРМБЖМ" КММ және "Спорттың техникалық түрлері мен техникалық шығармашылығы бойынша ОССШ" КММ үшін компьютерлерді сатып алу бойынша сот талқылауларына байланысты қаражатты қайта бөлу есебінен қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама жөніндегі шығындар қорытындысы

мың теңге

268 027,8

292 387

101 924

779

806

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Спорттық құрылғылармен спорт мүкәммалын алу

дана

1781

18

839

Оқулықтар алу

дана

592

1285

3 388

621

621

Авто көлік алу (жеңіл авто көлік)

бірлік

2

Авто көлік алу (Газель)

бірлік

2

3

Микроавтобус  алу

бірлік

1

Автобус  алу

бірлік

1

Спорттық қайық алу

бірлік

2

Мүгедектер арбашасын сатып алу

дана

2

6

дана

2

СЖҚ және мем. сарапшы әзірлеу

бірлік

2

Мемлекеттік сараптама қорытындысын алу

қызмет

1

«Облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдердің жеңіл атлетикадан олимпиадалық резерв мектебі» КМҚК-ның жеңіл атлетика манежінде күрделі жөндеу жүргізу

қызмет

1

Ішке кіруді бақылау үшін электрондық құлып орнату

нысандар

2

Бейнебақылауды орнату

нысандар

5

Авариялық жарықтандыру орнату

нысандар

1

Күзет сигнализациясын орнату

нысандар

2

Ас үй жабдықтарын сатып алу

бірлік

4

Жиһаз сатып алу

дана

537

Кір жуғыш машина сатып алу

дана

3

Медициналық пунктті жабдықтау

бірлік

35

Жабдықталған спорт кабинеттері

бірлік

2

Қазандық сатып алу

бірлік

1

Компьютерлер сатып алу

дана

7