Уточненные бюджетные программы на 2019-2021 годы от 25.04.2019 года

Код и наименование бюджетной программы

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном                                                                                                                                              уровне в сфере физической культуры и спорта»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря

2008 года; статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля  2014года  №228-V «О физической культуре и  спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об  утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление  Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников  казенных предприятий»; Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2016 года №21/01 «Об утверждении структуры государственного учреждения «Управление физической культуры  и спорта Карагандинской области»;

решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»; решение XXV сессии Карагандинского областного маслихата от 25 апреля 2019 года № 409 «О внесении изменений в решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Текущая

Цель бюджетной программы:

Обеспечение реализации государственной политики в области  физической  культуры и спорта

Конечный результат бюджетной программы:

Обеспечение функционирования деятельности Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, выполнение функций    государственного    управления    и    контроля   в    области реализации государственной   политики в сфере физической культуры и спорта по Карагандинской области, развитие физической культуры и спорта области, координация  деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие с  подведомственными организациями по вопросам, касающихся практического решения актуальных проблем отрасли,  материальное и моральное стимулирование работников спорта за вклад в развитие спорта.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы    направлены    на    обеспечение    деятельности     аппарата

Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц,  обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также увеличения расходов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета в связи с изменением размера минимальной заработной платы и повышение оплаты труда государственных служащих в случае перехода на новую систему оплаты труда.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2019 год в сторону уменьшения сложилось в связи с перераспределением невостребованных средств, ранее направленных на ФБШ на бюджетные программы 006, 032.
Кроме того выделены целевые трансферты из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий и отдельных категорий административных государственных служащих.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

72 212,4

78 495

89 197

107 892

109 310

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий  и   отдельных категорий административных государственных служащих.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Планируемое количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, которым  будет повышена заработная плата

шт.ед.

12

x

x

Планируемое количество отдельных категорий административных государственных служащих, которым  будет повышена заработная плата

шт.ед.

15

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

5 657

x

x

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание и текущее обслуживание здания, оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей, сопровождение информационных программ, переподготовку и повышение государственных служащих, выплату премий акима области работникам физической культуры и спорта за вклад в развитие спорта.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Повышение квалификации, переподготовка кадров

человек

8

3

7

8

6

Проведение коллегий управления (ежеквартально)

мероприятия

4

4

4

4

4

Проведение правового всеобуча

мероприятия

10

12

4

4

4

Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам

мероприятия

25

12

12

12

12

Премирование ведущих спортсменов области

спортсмены

4

12

14

9

9

Услуга по настройке маршрутизаторов (модемов)

услуга

1

Услуга по организации размещения автоматизированной информационной системы

услуга

1

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

72 212,4

78 495

83 540

107 892

109 310

Код и наименование бюджетной программы

002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»                                                                                                                 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,4,10,11,16,21, статья 19 пункт 3,4,5, статья 31, статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения)  бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»; решение XXV сессии Карагандинского областного маслихата от 25 апреля 2019 года № 409 «О внесении изменений в решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области, осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; проведение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально-экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности; формирование здоровой нации, здорового поколения.

Конечный результат бюджетной программы:

Вовлечение максимально большего количества населения с охватом всех слоев в занятия физической культурой и спортом. Развитие и популяризация массовых видов спорта.

Увеличение охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Количество участников участвующих в спортивно - массовых мероприятиях в 2019 г. – 54 765 человек, в 2020 г.- 54 788 человек, в 2021 г.- 54 793 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым, физкультурно-оздоровительным  видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2019 год в сторону увеличения сложилось за счет расходов на услуги скорой неотложной медицинской помощи при проведении областных соревнований (перераспределение с бюджетной программы 003).

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

26 593,6

31 125

34 588

34 237

35 435

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество спортивно - массовых мероприятий

мероприятия

119

119

119

120

121

Код и наименование бюджетной программы

003 «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и                                                                                                              международных спортивных соревнованиях»                                                                                                                  

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; Постановление  Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников  казенных предприятий»; решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»; решение XXV сессии Карагандинского областного маслихата от 25 апреля 2019 года № 409 «О внесении изменений в решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Успешное выступление и завоевание медалей спортсменами Карагандинской области  по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях. Вхождение спортсменов области в состав национальной сборной РК по видам спорта и возрастам.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях в 2019г.- 978 медали, в 2020г. - 983 медали, 2021г. - 988 медали.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в    республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, за счет увеличения расходов на участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах, республиканских и международных соревнованиях (питание, проживание, проезд, суточные), на проведение   спортивных мероприятий, а также на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2019 год в сторону уменьшения сложилось за счет уменьшения суммы договора на услуги скорой неотложной медицинской помощи в связи с уменьшением потребности в объеме услуг (перераспределение на бюджетную программу 002).

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

тысяч  тенге

635 799,9

931 302

5 944 885

6 054 571

6 087 944

Объем бюджетных расходов государственного социального заказа

тысяч  тенге

4 559 008

Объем бюджетных расходов  профессиональных клубов

тысяч  тенге

4 607 533

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

5 243 332,9

5 490 310

5 944 885

6 054 571

6 087 944

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий  и   отдельных категорий административных государственных служащих.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Планируемое количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, которым будет повышена заработная плата

шт.ед.

84

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021  

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

12 178

x

x

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: проведение республиканских и международных спортивных мероприятий,  участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях различного ранга, развитие профессионального спорта и спорта высших достижений, выплату стипендий ведущим спортсменам области, содержание КГКП Центра подготовки олимпийского резерва.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Планируемое количество участников участвующих в  республиканских, международных  соревнованиях

человек

2 675

3 064

3 078

3 221

3 221

Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах

человек

1 892

1 993

1 160

1 165

1 170

Проведение спортивно-массовых мероприятий, республиканского и международного уровня на территории области

мероприятие

2

3

Проведение международных и республиканских турниров

мероприятие

2

Проведение чемпионатов

мероприятие

1

Проведение основных международных и республиканских мероприятий

мероприятие

10

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

5 243 332,9

5 490 310

5 932 707

6 054 571

6 087 944

Код и наименование бюджетной программы

006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4,7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ  Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление  Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников  казенных предприятий»; решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»;  решение XXV сессии Карагандинского областного маслихата от 25 апреля 2019 года № 409 «О внесении изменений в решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой,

воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Присвоение разрядов и званий:

- Мастер спорта РК в 2019г. – 109 человек, в 2020г. – 115 человек, в 2021г. – 119 человек;

- кандидат в мастера спорта в 2019г. – 473 человек, в 2020г. - 480 человек, в 2021г.- 486 человек;

- I спортивный разряд в 2019г. – 329 человек, в 2020г. – 335 человек, в 2021г. – 338 человек. 

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий

учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства,  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также за счет выделения дополнительных средств на аренду спортсооружений, аренду льда, а также на оплату труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2019 год в сторону увеличения сложилось за счет увеличения количества ставок тренеров-преподавателей (50 ставок), оплаты расходов по аренде спортсооружений, питания учащихся из малоимущих и многодетных семей в спортивно-оздоровительном лагере «Бригантина» КГКП ОСДЮШОР «Жалын», услуг по установке видеонаблюдения и охранной сигнализации КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой», экспертное обследование кровли дворца спорта им. Н.Абдирова КГКП «ОК СДЮШОР», а также за счет перераспределения с 001 бюджетной программы на изготовление кабинок операторов ТВ для съемок КГКП «ОСДЮШОР г.Темиртау», ремонт котла и установку водопроводного колодца КГУ «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта им.10-летия Независимости», оплаты расходов по аренде спортсооружений, установка сидений на стадионе Металлург КГКП «ОСДЮШОР г.Темиртау»

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2 919 849,1

3 417 078

3 870 755

3 482 212

3 523 731

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий  и  отдельных категорий административных государственных служащих.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Планируемое количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, которым  будет повышена заработная плата

шт.ед.

1 853,92

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

371 601

x

x

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату  коммунальных расходов, услуг связи, содержание и текущее обслуживание зданий и оборудования, аренды помещения, приобретения материалов и основных средств, командировочные расходы, выездные спортивные мероприятия, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество обучающихся  в спортивных школах

человек

18 767

18 940

19 506

19 506

19 506

Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

человек

12 957

15 182

14 387

14 493

14 590

Количество спортивных мероприятий

мероприятия

706

639

1 556

1 539

1 604

Приобретение спортивной формы, инвентаря и экипировки

штук

9 647

Установка системы видеонаблюдения

объекты

6

1

Проведение текущих ремонтов

объекты

6

6

Установка автоматизированного теплового пункта

объекты

1

Количество часов арендуемого льда

часы

1220

3 000

Услуги по установке котла

услуга

1

Услуги по предоставлению спортивных залов

услуга

2

Установка охранной сигнализации

услуга

1

Экспертное обследование кровли здания

услуга

1

Количество сидений, устанавливаемых на стадионе

штук

4 500

Изготовление кабинок операторов ТВ

      услуга

1

Оплата питания учащихся из малоимущих и многодетных семей

человек

123

Ремонт котла

услуга

1

Установка водопроводного колодца

услуга

1

Количество ставок тренеров-преподавателей

единиц

50

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2 919 849,1

3 417 078

3 499 154

3 482 212

3 523 731

Код и наименование бюджетной программы

007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 8,14,15, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 6 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление  Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников  казенных предприятий»; решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»; решение XXV сессии Карагандинского областного маслихата от 25 апреля 2019 года № 409 «О внесении изменений в решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Выявление наиболее способных детей, прошедших предварительную подготовку для зачисления в школу – интернат для одаренных в спорте детей и развития физической культуры и спорта в РК, создание учащимся необходимых условий и обеспечение материально – технической базой для подготовки и выявление наиболее способных детей.

Конечный результат бюджетной программы:

Планируемое количество учащихся входящих в состав национальной сборной РК по возрастам в 2019г. - 130 человек, в 2020г. - 131 человек, в 2021г. – 133 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2019 год отклонение сумм к 2018 году в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на текущий ремонт здания, приобретения спортивной формы, изготовление мебели, а также в связи с оплатой труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2019 год в сторону увеличения сложилось за счет увеличения расходов, связанных с открытием колледжа им. А.Молдагуловой с 1 сентября 2019 года.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

522 955,2

598 469

723 861

601 281

610 887

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий  и   отдельных категорий административных государственных служащих.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Планируемое количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, которым  будет повышена заработная плата

шт. ед.

284,55

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

59 895

x

x

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на выплату заработной платы, коммунальных расходов, приобретения товаров, содержание и обслуживание зданий и сооружений, на подготовку и участие в спортивных соревнованиях учащихся-спортсменов (проезд, проживание, питание).

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество учащихся обучающихся в интернате

человек

437

437

452

437

437

Планируемое количество  республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы- интерната

мероприятия

248

250

320

320

320

Установка системы видеонаблюдения

объекты

услуга

1

Замена вытяжной вентиляции

1

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

522 955,2

598 469

663 966

601 281

610 887

Код и наименование бюджетной программы

032 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций"

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 14, статья 15 пункт 8 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года № 105 «Об утверждении натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 91 «Об утверждении правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»; решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»; решение XXV сессии Карагандинского областного маслихата от 25 апреля 2019 года № 409 «О внесении изменений в решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы:

Укрепление материально-технической базы в целях создания  условий

для проведения качественного учебно-тренировочного процесса; интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество подведомственных организаций, которым выделены средства на капитальные расходы в 2019 году - 6, 2020 год – 1, 2021 год – 1.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на укрепление материально - технической  базы подведомственных спортивных организаций за счет выделения средств на:
 -приобретение колясок для спортсменов с ограниченными возможностями в КГУ «Областная специализированная школа по инвалидному спорту»;

 -на установку аварийного освещения для КГУ «СДЮШОР г.Сатпаев»;
 -на установку системы видеонаблюдения  для КГУ «СДЮШОР г.Сарани», КГУ «ОСДЮШОР по видам борьбы Даулет», КГКП «СДЮСШОР г.Темиртау», КГУ «СДЮШОР г.Сатпаев», КГУ «Областная ДЮШОР по хоккею с шайбой»;
  -на кухонное оборудование и мебель для офиса для КГУ «ОСШИОСД им. А. Молдагуловой»;

 -ежегодное приобретение учебников для КГУ «ОСШИОСД им. А. Молдагуловой». 

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2019 год в сторону увеличения сложилось за счет увеличения расходов на материально-техническое  оснащение КГУ «Областная специализированная колледж-школа-интернат им. А.Молдагуловой», приобретение спортивного оборудования для КГКП «Областная специализированная спортивная школа «Жалын», на установку систем видеонаблюдения и охранной сигнализации для КГУ «ОДЮШОР по хоккею с шайбой», а также перераспределения с бюджетной программы 001 на замену двигателя автотранспорта Chevrolet КГКП «Областная специализированная спортивная школа плавания олимпийского резерва».

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

268 027,8

292 387

64 077

779

806

Показатели прямого результата

Ед. изм.

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря

штук

1 781

18

Приобретение учебников

штук

592

1285

1 126

621

621

Приобретение авто транспорта (легковой автомобиль)

единицы

2

Приобретение авто транспорта (газели)

единицы

2

3

Приобретение микроавтобуса

единицы

1

Приобретение автобуса

единицы

1

Приобретение спортивной лодки

единицы

2

Приобретение инвалидной коляски

штук

2

6

Покрытие на борцовские маты

штук

2

Изготовление ПСД и гос. экспертизы

единицы

2

Получение заключения государственной экспертизы

услуга

1

Проведение капитального ремонта легкоатлетического манежа КГКП «ОСДЮШОР легкой атлетики»

услуга

1

Установка электронного замка для контроля входа

объекты

2

Установка видеонаблюдения

объекты

5

Установка аварийного освещения

объекты

1

Установка охранной сигнализации

объекты

1

Приобретение кухонного оборудования для столовой

единицы

4

Приобретение мебели для офиса

штук

650

Замена двигателя автотранспорта

объекты

1

Приобретение стиральных машин

штук

3

Приобретение оборудования в медицинский пункт

единиц

35

Замена двигателя автотранспорта

единиц

1

Приобретение компьютеров и комплектующих

единиц

25

Спортивное оборудование для КГКП «Областная специализированная спортивная школа «Жалын»

единиц

859

Изготовление перегородки

услуга

1

Код и наименование бюджетной программы

113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов».                                                                                                                                                                                       

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4, подпункт 7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014г. №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»; решение XXV сессии Карагандинского областного маслихата от 25 апреля 2019 года № 409 «О внесении изменений в решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Перераспределение текущих трансфертов

Конечный результат бюджетной программы:

Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из областного бюджета бюджетам 9-ти городам и районам.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Перечисление целевых текущих трансфертов бюджетам городов и  районов на содержание, укрепление материально-технической базы и ремонты объектов спорта.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2019 год в сторону увеличения сложилось за счет увеличения расходов на оплату труда с отчислениями 50 инструкторов по спорту.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

50 566

44 706

65 095

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

в разрезе районов и городов:

Установка системы видеонаблюдения

объекты

8

Установка системы видеонаблюдения в Абайском районе

объекты

1

Установка системы видеонаблюдения в Актогайском районе

объекты

1

Установка системы видеонаблюдения в Бухар-Жырауском районе

объекты

1

Установка системы видеонаблюдения в Нуринском районе

объекты

1

Установка системы видеонаблюдения в Осакаровском районе

объекты

2

Установка системы видеонаблюдения в Шетском районе

объекты

2

Количество инфраструктурных проектов

объекты

3

Количество инфраструктурных проектов Абайского района

объекты

2

Количество инфраструктурных проектов Осакаровского района

объекты

1

Количество организаций Осакаровского района, которым выделены дополнительные средства на оплату коммунальных услуг

объекты

1

1

Количество введенных единиц инструкторов,

в том числе:

шт.ед.

50

Абайский район

шт.ед.

3

Актогайский район

шт.ед.

2

Бухар-Жырауский район

шт.ед.

11

Жанааркинский район

шт.ед.

8

Каркаралинский район

шт.ед.

10

Нуринский район

шт.ед.

5

Осакаровский район

шт.ед.

2

Улытауский район

шт.ед.

2

Шетский район

шт.ед.

7

Код и наименование бюджетной программы

050 «Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі».

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4, подпункт 7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014г. №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение XXV сессии Карагандинского областного маслихата от 25 апреля 2019 года № 409 «О внесении изменений в решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом в городах и районах

Конечный результат бюджетной программы:

100% реализация мероприятий в городах и районах по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»

Описание (обоснование) бюджетной программы

Перечисление целевых текущих трансфертов бюджетам городов и  районов на содержание, укрепление материально-технической базы и ремонты объектов спорта

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

152 015

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі

2

Нуринский район

единиц

1

Улытауский район

единиц

1