Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы                                                   

001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламала басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт

басқармасы басшысының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі                      

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 04 сәуірдегі № 21/01 «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымын бекіту туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихаты ХХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXV сессиясының №409 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты                                            

облыстық

мазмұнына байланысты  

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

әдісін жүзеге асыруға байланысты     

жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік

саясатты жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижесі:

Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының қызмет атқаруын қамтамасыз ету, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, басқару және бақылау функцияларын орындау, дене шынықтыру және спорт саласын дамыту, бағынысты ұйымдардың қызметіндегі дене шынықтыру және спортты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мәселелерді үйлестіру,  саланың маңызды мәселелердің іс жүзінде шешуге қатысты мәселелер бойынша бағыныстағы ұйымдармен өзара қызметтестік, спортты дамытуға үлес қосқаны үшін қызметкерлерді материалдық және моральдық ынталандыру.

Бюджеттiк  бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы                                            

Шығындар Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, 17 бірлік штаттық санына сәйкес бекітілген дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға, талапқа сай біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқарманың жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтінішін қарастыруға бағытталған.

2019-2021 жылдардағы соманың 2018 жылға қарағанда ұлғаю  жағына қарай ауытқуы тұтыну бағасының индексін қолданумен, сол сияқты еңбек ақы төлеудің жаңа жүйесіне көшкен жағдайда мемлекеттік қызметшілердің ең төменгі жалақысы мен еңбегіне ақы төлеу көтеріліп, өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жалақысының артуымен шығыстардың ұлғаюымен байланысты болды.

2019 жылға арналған бекітілген бюджеттен соманың кему жағына ауытқуы ФБШ-ға бұрын бағытталған талап етілмеген қаражатты 006, 032 бағдарламаларға қайта бөлуге байланысты қалыптасты.

Бұдан басқа, азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің және әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер бөлінді.

Бюджет бағдарламаның шығысы, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы

мың теңге

72 212,4

78 495

89 197

107 892

109 310

Бюджеттік төменгі бағдарламаның коды және атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрлері:

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк  бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы                                            

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының және әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеруге көзделген шығыстар.

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны

бірлік

12

х

х

Жалақы мөлшері өзгеретін әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны

бірлік

15

х

х

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы

мың теңге

5 657

х

х

Бюджеттік төменгі бағдарламаның коды және атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрлері:

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк  бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы                                            

Шығыстар қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық қызметке төлемге, байланыс қызметіне, ғимаратты, жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, материалдар сатып алуға, қызметкерлердің іссапар шығындарына, көліктерді ұстауға, салықты және басқа да төлемдерге, ақпараттық бағдарламаларды алып жүруге, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлауға және біліктілігін көтеруге, спортты дамытуға қосақан үлесі үшін дене шынықтыру және спорт қызметкерлеріне облыс әкімінің сыйлығын төлеуге жолданады.

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Кадрларды қайта даярлау, біліктілігін арттыру

адам

8

3

7

8

6

Басқарманың алқа отырысын өткізу (тоқсан сайын)

шаралар

4

4

4

4

4

Құқықтық жаппай оқыту

шаралар

10

12

4

4

4

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, отырыстар өткізу

шаралар

25

12

12

12

12

Облыстың жетекші спортшыларына сыйлық ақы беру

спортшылар

4

12

14

9

9

Маршрутизаторларды (моделдерді) ретке келтіру жөніндегі

қызмет

1

Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін орналастыру жөніндегі қызметті ұйымдастыру

қызмет

1

Тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы

мың теңге

72 212,4

78 495

83 540

107 892

109 310

Код және бюджеттiк бағдарлама атауы                                                    

002 «Облыс деңгейінде спорт жарыстарын өткізу»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 4, 10,11, 16, 21 тармақшасы, 19-бабы 3, 4, 5- тармағы,  31-бабы,  4- бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1 тармағы;  Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихаты ХХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXV сессиясының №409 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік

қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту  

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Облыстағы дене шынықтыру мен спортты одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық массалалық жұмыстарды жүзеге асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру; спорттық шараларды өткізу салауатты өмір салтын қалыптастырудың маңызды факторы ретінде дене шынықтыру мен спортты насихаттау; Президенттік сынақты өткізу халықтың дене шынықтыру дайындығы, зиянды әдеттерден, маскүнемдіктен, нашақорлықтан, балалар қылмысынан арылту арқылы мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ету; дені сау ұлт қалыптастыру, салауатты ұрпақ тәрбиелеу.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:                                            

Барлық деңгейдегі тұрғындарды дене шынықтыру және спортпен шұғылдануға тарту. Бұқаралық спорт түрлерін дамыту және дәріптеу.

Дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтарды қамтуды арттыру.

Спорттық-бұқаралық шараларға қатысушылардың саны 2019 ж. –    54 765 адам, 2020 ж. – 54 788 адам, 2021 ж.  - 54 793 адам.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы    

 Шығыстар ұлттық және бұқаралық спортты, спорттың дене шынықтыру-сауықтыру түрлерін өткізуге және қатысуға жолданады. Тұрғындар арасында бұқаралық  спортты, дене шынықтыруды және ұлттық спорттың түрлерін дамыту.

2019-2021 жылдардағы сомманың 2018 жылға қарағанда азаю жағына қарай ауытқуы тұтыну бағасының индексін қолданумен байланысты болды.

2019 жылға арналған бекітілген облыстық бюджеттен сомалардың көбею жағына қарай ауытқуы облыстық жарыстарды өткізу кезінде жедел шұғыл медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтерге байланысты (003 бағдарламасынан қайта бөлу).

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджет бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет  шығындарының   көлемі

мың теңге

 26 593,6

31 125

34 588

34 237

35 435

тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Спорттық-бұқаралық шаралардың саны

шара-лар

119

119

119

120

121

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

003 «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихаты ХХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXV сессиясының №409 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы бюбджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жастары бойынша ҚР ұлттық құрамасының құрамына кіруі.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Спорттық шараларда жеңіп алынған медальдар саны 2019 ж. - 978 медаль,  2020 ж. - 983 медаль, 2021 ж. - 988 медаль.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық,    халықаралық спорт шараларына қатысуға,  тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау мен патриоттық тәрбие беруге, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және  көтеру үшін қажетті жағдай жасауға жолданады.

2019-2021 жылдардағы соманың 2018 жылға қарағанда көбею жағына қарай ауытқуы тұтыну бағасының индексін қолданумен, спортшылардың оқу-жаттығу жиындарына, республикалық және халықаралық жарыстарға (тамақтану, жамбасақы, жолақысы, тәуліктік шығындар) қатысу, сол сияқты жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты.

2019 жылға арналған бекітілген бюджеттен соманың азаю жағына ауытқуы жедел шұғыл медициналық көмек қызметтерінің көлеміне сұраныстың азаюына сәйкес келісім-шарт сомасын азайтуға (002 бағдарламаға қайта бөлу) байланысты.

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуы (кәсіби

клубтарсыз  )

мың теңге

635 799,9

931 302

5 944 885

6 054 571

6 087 944

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бюджет шығындары көлемі

мың теңге

4 559 008

мың теңге

4 607 533       

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

5 243 332,9

5 490 310

5 944 885

6 054 571

6 087 944

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны

бірлік

84

х

х

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

12 178

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар республикалық және халықаралық спорт шараларын өткізуге, спортшылардың оқу-жаттығу жиындарына және әр түрлі дәрежедегі спорттық жарыстарға қатысуына, кәсіби спортты және жоғары жетістіктер спортын дамытуға, облыстың жетекші спортшыларына стипендия төлеуге, Олимпиада резервін дайындау орталығы КМҚК-ды сақтауға жұмсалды.

Тікелей нәтиженің көрсеткіші

Өлшем

бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2017

2018

Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың саны

адам

2 675

3 064

3 078

3 221

3 221

Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны

адам

1 892

1 993

1 160

1 165

1 170

Облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі спорттық-бұқаралық шаралар өткізу

шаралар

2

3

Турнирлер өткізу

шаралар

2

Чемпионаттар өткізу

шаралар

1

Проведение основных международных и республиканских мероприятий

шаралар

10

Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем

бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2017

2018

Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

Мың теңге

5 243 332,9

5 490 310

5 932 707

6 054 571

6 087 944

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорттан қосымша білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXV сессиясының №409 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

биылғы / дамыту

Биылғы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен дене дамуын жан-жақты нығайту тәрбие жұмысын жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт түрімен қызығушылықпен айналысатындай ету; техникалық, ұлттық, олимпиадалық спорт, ұлттық спорт ойындарын, оның қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Разрядтар мен атақтар беру:

- ҚР спорт шебері 2019 ж. - 109 адам, 2020 ж. – 115 адам, 2021 ж. – 119 адам;

- спорт шеберлігіне үміткер 2019 ж. – 473 адам, 2020 ж. – 480 адам, 2021 ж. – 486 адам.

- I спорттық разряд 2019 ж. – 329 адам, 2020 ж. – 335 адам, 2021 ж. – 338 адам.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың  таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде, жоғары спорттық жетілдіру мектептерінде  спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу  сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған.

2019-2021 жылдардағы соманың 2018 жылға қарағанда көбею жағына қарай ауытқуы тұтыну бағасының индексін қолданумен, сол сияқты спорт құрылымдарын жалға алуға, мұз айдынын жалға алуға, сонымен қоса жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты пайда болды.

2019 жылға арналған бекітілген бюджеттен соманың көбею жағына ауытқуы оқытушы-жаттықтырушы бірлігінің санын (50 бірлік) көбейту, спорттық ғимараттарды жалға алу шығындарын төлеу, «ОМСМ Жалын» КМҚК қарасты «Бригантина» спорттық-сауықтыру лагерьінде аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан оқушылардың тамақтануын төлеу, «Шайбалы хоккейден БЖОМОРМ» КММ-не бейнебақылау жүйесі мен қауіпсіздік сигнализациясын орнату бойынша қызметтерді төлеу, «ОК МБЖСМ» КММ-не қарасты Н.Әбдіров атындағы спорт сарайының шатырына сараптама жүргізу шығындарының, сонымен қатар 001 бюджеттік бағдарламасынан «Теміртау қ. МОРБЖМ» КММ-не ТД операторларының кабинасын дайындау және Металлург стадионында орындықтарды орнату, «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 10-жылдығы атындағы спорттың қысқы түрлері бойынша ОМОРБЖМ» КММ-не жылу қазандығын жөндеу және суөткізгіш құдығын орнату, спорттық ғимараттарды жалға алу шығындарын төлеу есебінен қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

2 919 849,1

3 417 078

3 870 755

3 482 212

3 523 731

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының еңбек ақысының артуына байланысты көзделген шығыстар.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны

Штат. бірлік

1 853,92

х

х

Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

Мың теңге

371 601

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық шығындарды, байланыс қызметіне төлеуге, ғимараттар мен жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, бөлмелерді жалға алуға, материалдар мен негізгі қаражатты сатып алуғағ іс-сапар шығынына, барып қатыастын спорттық шараларға, көліктерді сақтауға, салық және басқа да төлемдер жасауға жолданған.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

спорт мектептерінде оқитындар саны

адам

18 767

18 940

19 506

19 506

19 506

спорт шараларға қатысатын оқушылар саны

адам

12 957

15 182

14 387

14 493

14 590

Спорттық шаралардың саны

шара

706

639

1 556

1 539

1 604

спорт құрылғыларын алу

дана

3 655

Спорттық киімдер мен экипировкасын алу

дана

9 647

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

нысан

6

1

Ағымдағы жөндеу жұмыстары

нысан

6

6

Автоматтандырылға н жылыту пунктін орнату

нысан

1

Жалға алынған мұз айдынының сағаты 

сағаттар

1220

3 000

Жылу қазандығын орнату қызметі

қызмет

1

Қауіпсіздік сигнализациясын орнату бойынша қызметтер

қызмет

1

Ғимараттың шатырына сараптама жүргізу

қызмет

1

Стадионда орнатылатын орындықтар саны

бірлік

4 500

ТД операторларының кабинасын дайындау

қызмет

1

Аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан оқушылардың тамақтануын төлеу

адам

123

Жылу қазандығын жөндеу

қызмет

1

Суөткізгіш құдығын орнату

қызмет

1

Оқытушы-жаттықтырушы бірліктерінің саны

бірлік

50

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

2 919 849,1

3 417 078

3 499 154

3 482 212

3 523 731

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

007 «Мамандандырылған  білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  8, 14, 15 тармақшасы, 10-бабы 2- тармағы, 15-бабы, 6-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXV сессиясының №409 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт дарынды балаларлар үшiн мектеп-интернатына қабылдауы үшiн алдын-ала дайындық өткен ең қабiлеттi балаларларды анықтау, Қазақстан Республикасында дене шынықтыру жүзеге асыру, жасау спорт керектi шарт жиiленемiз және дайындық үшiн материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету және ең қабiлеттi балаларларды анықтау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Жас ерекшелігі бойынша ҚР ұлттық құрама командасына кіретін оқушылардың жоспарлы саны 2019 ж. - 130 адам,  2020 ж. – 131 адам, 2021 ж. - 133 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Дене шынықтыру және спортпен тұрақты шұғылдануға оқушыларды тарту,  спорттың таңдаулы түрлерімен оқушылардың сабақтары үшін жағымды жағдай жасау, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, спорт іс-шараларына қатысуға, жан -жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру мен тәрбие жұмысын жүзеге асыруға арналған шығындар.

2019 жылы соманың 2018 жылға қарағанда ұлғаю жағына қарай ауытқуы ғимаратқа ағымдағы жөндеу жүргізу, спорт киімдерін сатып алуға жиһаз дайындау, жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты пайда болды.

2019 жылға арналған бекітілген бюджеттен соманың көбею жағына қарай ауытқуы 2019 жылдың 1 қыркүйегінен бастап Ә.Молдағұлова атындағы колледждің ашылуына байланысты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

бюджет бағдарлама бойынша қорытынды шығындар

мың теңге

522 955,2

589 469

723 861

601 281

610 887

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге көзделген шығыстар.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны

Штат.

бірлік

284,55

х

х

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы

Мың теңге

59 895

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар еңбекақы, коммуналдық шығындарды төлеуге, тауарлар сатып алуға, ғимараттар мен құрылғыларды сақтауға және қызмет көрсетуге, оқушы-спортшылардың спорт жарыстарына дайындалуы мен қатысуына (жолақы, жамбасақы, азықтану) жұмсалды.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Интернатта оқитын оқушылардың  саны

адам

437

437

452

437

437

Республикалық  халықаралық жарыстарға қатысуды жоспарлаған интернат мектебі спортшыларының саны

шаралар

248

250

320

320

320

Бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

Қызмет көрсету объектісі

1

Сору желдеткішін ауыстыру

1

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыс қорытындысы

мың теңге

522 955,2

589 469

663 966

601 281

610 887

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

032 «Бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыны»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  14 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2014 жылғы 21 қарашадағы № 105 «Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін спорттық іс-шараларға даярлық және оған қатысу кезеңінде спортшыларды, жаттықтырушыларды және дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандарды, барлық санаттағы әскери қызметшілер мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекiту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXV сессиясының №409 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

күрделі шығындар жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Оқу-жаттығу үдерісін сапалы өткізу үшінжағдай жасау мақсатында материалдық-техникалық базаны нығайту; олардың таңдаған спорт түрлеріне қызығушылықты арттыру; спорттың олимпиадалық, техникалық және қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшылар даярлау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Күрделі шығындарына қаражат бөлінген бағыныстағы ұйымдардың саны 2019 жылы – 6, 2020 жылы – 1, 2021 жылы - 1.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар мыналарға қаражат бөлу арқылы бағыныстағы ұйымдардың материалдық - техникалық базасын нығайтуға:

-         «Облыстың мүгедектер спортына мамандандырылған мектеп» КММ-дегі мүмкіндігі шектеулі спортшылар үшін қоларба сату алуға;

-         «Сәтбаев қ. МБЖСМ» КМК-де апаттық жарықтандыру орнатуға,

-         Саран қ. МБЖОРМ КМК-ге, «Күрес түрлері бойынша «Дәулет» ОСБЖОРМ» КМК-ге, Теміртау қ. МБЖСМ КМК-ге, Сәтбаев қ. МБЖОРМ КМК-ге бейнебақылау орнату;

-         Саран қ. МБЖОРМ КМК-ге өрт сигналын беру қондырғысын толық жабдықтау;

-         Ә.Молдағұлова атындағы ОМДББМИ КММ үшін ас бөлмесінің жабдықтарыын және кеңсеге жиһаздар сатып алуға;

-         Ә.Молдағұлова атындағы ОМДББМИ КММ үшін жыл сайын оқулықтар сатып алуға бағытталған.

2019 жылға арналған бекітілген бюджеттен соманың көбею жағына қарай ауытқуы Ә.Молдағұлова атындағы СБДБОМКМИ КММ-н материалдық-техникалық қамтамасыз етуге, «ОМСМ Жалын» КМҚК-на спорт жабдықтарын сатып алуға, «Шайбалы хоккейден БЖОМОРМ» КММ-не бейнебақылау жүйесі мен қауіпсіздік сигнализациясын орнатуға, сонымен қатар 001 бюджеттік бағдарламасынан «Жүзуден МОРОСБ» КМҚК-на Chevrolet автокөлігінің моторын ауыстыруға шығындардың көбеюі нәтижесінде болды.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама жөніндегі шығындар қорытындысы

мың теңге

268 027,8

292 387

64 077

779

806

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Спорттық құрылғылармен спорт мүкәммалын алу

дана

1781

18

Оқулықтар алу

дана

592

1285

1 126

621

621

Авто көлік алу (жеңіл авто көлік)

бірлік

2

Авто көлік алу (Газель)

бірлік

2

3

Микроавтобус  алу

бірлік

1

Автобус  алу

бірлік

1

Спорттық қайық алу

бірлік

2

Мүгедектер арбашасын сатып алу

дана

2

6

дана

2

СЖҚ және мем. сарапшы әзірлеу

бірлік

2

Мемлекеттік сараптама қорытындысын алу

қызмет

1

«Облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдердің жеңіл атлетикадан олимпиадалық резерв мектебі» КМҚК-ның жеңіл атлетика манежінде күрделі жөндеу жүргізу

қызмет

1

Ішке кіруді бақылау үшін электрондық құлып орнату

нысан дар

2

Бейнебақылауды орнату

нысан дар

5

Авариялық жарықтандыру орнату

нысан дар

1

Өрт дабылдатқышын орнату

нысан дар

2

Ас үй жабдықтарын сатып алу

бірлік

4

Кеңсе үшін жиһаз сатып алу

650

Автокөлік моторын ауыстыру

нысан

1

Ә.Молдағұлова атындағы СБДБОМКМИ КММ-не кір жуғыш машина сатып алу

дана

3

Медициналық орталыққа құрылғылар сатып алу

бірлік

35

Компьютерлер мен бөлшектерін сатып алу

бірлік

25

«ОМСМ Жалын» КМҚК үшін спорт жабдықтары

бірлік

859

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

113 «Жергілікті бюджеттен мақсатты ағымдағы трансферт»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы;

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5, 8, 9, 10, 11 тармақшалары, 15-бабының 4 тармағы, 7 тармақшасы, 19 бабы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXV сессиясының №409 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Трансферт беру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Ағымдағы трансферттерді қайта бөлу

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Облыстық бюджеттен 18 қалалық және аудандық бюджетке ағымдағы мақсатты трансфертті толық және дер кезінде аудару.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Қалалар мен аудандарды сақтауға, олардың бюджеттеріне материалдық-техникалық базаны нығайтуға және спорт нысандарын жөндеуге ағымдағы мақсатты трансфертті аудару.

2019 жылға арналған бекітілген бюджеттен соманың көбею жағына қарай ауытқуы спорт бойынша 50 нұсқаушының еңбек ақысын төлеу және аударымдар шығындарының есебінен.  

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама жөніндегі шығындар қорытындысы

мың теңге

50 556

44 706

65 095

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Қалалар мен аудандар бойынша:

Бейнебақылауды орнату

нысан

8

Абайском ауданында бейнебақылауды орнату

нысан

1

Актогайском ауданында бейнебақылауды орнату

нысан

1

Бұқар-Жырау ауданында бейнебақылауды орнату

нысан

1

Нұра ауданында бейнебақылауды орнату

нысан

1

Осакаров ауданында бейнебақылауды орнату

нысан

2

Шет ауданында бейнебақылауды орнату

нысан

2

Инфрақұрылымдар жобасының саны

нысан

3

Абай ауданындағы инфрақұрылымдар жобасының саны

нысан

2

Осакаров  ауданындағы инфрақұрылымдар жобасының саны

нысан

1

Осакаров ауданындағы коммуналдық қызметке қаржы бөлінген ұйымдар саны

нысан

1

1

Еңгізілген нұсқаушылардың саны,оның ішінде:

шт.бірл

50

Абайском ауданы

шт.бірл

3

Актогайском ауданы

шт.бірл

2

Бұқар-Жырау ауданы

шт.бірл

11

Жаңаарқа ауданы

шт.бірл

8

Қарқаралы ауданы

шт.бірл

10

Нұра ауданы

шт.бірл

5

Осакаров ауданы

шт.бірл

2

Ұлытау ауданы

шт.бірл

2

Шет ауданы

шт.бірл

7

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

050 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер».

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 1 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы;  Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXV сессиясының №409 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Трансферт беру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Халықтың денсаулығын жақсартуға, бұқаралық спортты насихаттауға, қалалар мен аудандардағы жастардың дене шынықтыру және спортпен айналысуына жағдай жасау

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру 100%.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Қалалар мен аудандарды сақтауға, олардың бюджеттеріне материалдық-техникалық базаны нығайтуға және спорт нысандарын жөндеуге ағымдағы мақсатты трансфертті аудару.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама жөніндегі шығындар қорытындысы

мың теңге

152 015

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

«Ауыл – Ел бесігі» жобасы шеңберіндегі жобалар саны

2

Нұра ауданы

бірлік

1

Ұлытау ауданы

бірлік

1