Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорттан қосымша білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 28 қарашадағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXХIII сессиясының №465 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылғы 25 желтоқсандағы "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың ХХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 356 шешімін іске асыру туралы " № 63/03 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

биылғы / дамыту

Биылғы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен дене дамуын жан-жақты нығайту тәрбие жұмысын жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт түрімен қызығушылықпен айналысатындай ету; техникалық, ұлттық, олимпиадалық спорт, ұлттық спорт ойындарын, оның қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Разрядтар мен атақтар беру:

- ҚР спорт шебері 2019 ж. - 109 адам, 2020 ж. – 115 адам, 2021 ж. – 119 адам;

- спорт шеберлігіне үміткер 2019 ж. – 473 адам, 2020 ж. – 480 адам, 2021 ж. – 486 адам.

- I спорттық разряд 2019 ж. – 329 адам, 2020 ж. – 335 адам, 2021 ж. – 338 адам.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың  таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде, жоғары спорттық жетілдіру мектептерінде  спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу  сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған.

2019-2021 жылдардағы соманың 2018 жылға қарағанда көбею жағына қарай ауытқуы тұтыну бағасының индексін қолданумен, сол сияқты спорт құрылымдарын жалға алуға, мұз айдынын жалға алуға, сонымен қоса жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты пайда болды.

2019 жылға арналған бекітілген бюджеттен соманың ұлғаю жағына қарай ауытқуы жаттықтырушы-оқытушылар ставкаларының (50 ставка) санының артуы, спорт ғимараттарын жалға алу, "Жалын" ОРМБЖМ КМҚК "Бригантина" спорттық-сауықтыру лагерінде аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан оқушылардың тамақтануы, "шайбалы хоккей бойынша ОРМБЖМ" КММ бейне бақылау және Күзет дабылын орнату бойынша қызметтер, "Шайбалы хоккей бойынша ОРМБЖМ" КММ шатырын сараптамалық тексеру есебінен қалыптасты. Сондай-ақ 001 бюджеттік бағдарламадан "Теміртау қ. ОРМБЖМ" КМҚК түсіру үшін ТВ операторларының кабинкаларын дайындауға, қазандықты жөндеуге және су құбыры құдығын орнатуға қайта бөлу есебінен "Теміртау қ. ОРМБЖМ" КМҚК қысқы спорт түрлерінен олимпиада резервінің облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектебі" КММ су құбыры құдығын орнатуға, "Теміртау қаласының ОСДЮШОР" КМҚК Металлург стадионында орындықтар орнату, спорт ғимараттарын жалға алу бойынша шығындарды төлеуге байланысты болды.

2019 жылға арналған нақтыланған бюджеттен соманың ұлғаю жағына қарай ауытқуы "БЖСМ ОК" КММ, "Үстел теннисі бойынша ОРМБЖМ" КММ, "Сәтбаев қаласының ОРМБЖМ" КММ, "Қысқы спорт түрлері бойынша ОРМБЖМ" КММ, "Жезқазған қаласының ОРМБЖМ" КММ, «Дәулет» күрес түрлері бойынша ОРМБЖМ» КММ, "Жастар" футбол бойынша ОРМБЖМ" КММ (001 бюджеттік бағдарламадан қайта бөлу) іссапар шығыстарына қаражат бөлу есебінен қалыптасты, сондай-ақ азаматтық қызметшілердің, ұйымдар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының (003 бюджеттік бағдарламаға қайта бөлу) қызмет орындарының бос болуына байланысты болды.

2019 жылға арналған нақтыланған бюджеттен соманың кему жағына ауытқуы азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттары бойынша пайда болған бос лауазымдарға байланысты қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

2 919 849,1

3 417 078

3 990 342

4 405 727

4 395 744

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының еңбек ақысының артуына байланысты көзделген шығыстар.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны

штат. бірлік

1 853,92

х

х

Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

360 781

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық шығындарды, байланыс қызметіне төлеуге, ғимараттар мен жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, бөлмелерді жалға алуға, материалдар мен негізгі қаражатты сатып алуғағ іс-сапар шығынына, барып қатыастын спорттық шараларға, көліктерді сақтауға, салық және басқа да төлемдер жасауға жолданған.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

спорт мектептерінде оқитындар саны

адам

18 767

18 940

19 506

19 506

19 506

спорт шараларға қатысатын оқушылар саны

адам

12 957

15 182

14 845

21 270

21 270

Спорттық шаралардың саны

шара

706

639

1 631

1 650

1 650

Спорттық киім, керек-жарақтар және керек-жарақтар сатып алу

дана

9 647

605

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

нысан

6

1

Ағымдағы жөндеу жұмыстары

нысан

6

6

4

Автоматтандырылға н жылыту пунктін орнату

нысан

1

Жалға алынған мұз айдынының сағаты 

сағаттар

1220

3 000

Жылу қазандығын орнату қызметі

қызмет

1

Қауіпсіздік сигнализациясын орнату бойынша қызметтер

қызмет

1

Ғимараттың шатырына сараптама жүргізу

қызмет

1

Стадионда орнатылатын орындықтар саны

бірлік

4 500

ТД операторларының кабинасын дайындау

қызмет

1

Аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан оқушылардың тамақтануын төлеу

адам

123

Жылу қазандығын жөндеу

қызмет

1

Суөткізгіш құдығын орнату

қызмет

1

Оқытушы-жаттықтырушы бірліктерінің саны

бірлік

50

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

2 919 849,1

3 417 078

3 629 561

3 482 212

3 523 731

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

050 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер».

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 1 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы;  Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXV сессиясының №409 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылғы 25 желтоқсандағы "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың ХХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 356 шешімін іске асыру туралы " № 63/03 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Трансферт беру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Халықтың денсаулығын жақсартуға, бұқаралық спортты насихаттауға, қалалар мен аудандардағы жастардың дене шынықтыру және спортпен айналысуына жағдай жасау

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру 100%.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Қалалар мен аудандарды сақтауға, олардың бюджеттеріне материалдық-техникалық базаны нығайтуға және спорт нысандарын жөндеуге ағымдағы мақсатты трансфертті аудару.

Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша Нұра ауданындағы "Нұра" стадионына ағымдағы жөндеу жүргізу үшін үнемделуіне байланысты бекітілген бюджеттен соманың азаю жағына ауытқуы қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама жөніндегі шығындар қорытындысы

мың теңге

139 024

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

«Ауыл – Ел бесігі» жобасы шеңберіндегі жобалар саны

2

Нұра ауданы

бірлік

1

Ұлытау ауданы

бірлік

1