Adjusted budget of programs to 2019-2021 years from 24.12.2019 year

Код и наименование бюджетной программы

006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря

2008 года; статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля  2014года  №228-V «О физической культуре и  спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об  утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление  Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников  казенных предприятий»; Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2016 года №21/01 «Об утверждении структуры государственного учреждения «Управление физической культуры  и спорта Карагандинской области»;

решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»; решение XXV сессии Карагандинского областного маслихата от 25 апреля 2019 года № 409 «О внесении изменений в решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 19 декабря 2019 года 73/03 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 25 декабря 2018 года № 63/03» «О реализации решения XХ сессии областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой,

воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Присвоение разрядов и званий:

- Мастер спорта РК в 2019г. – 109 человек, в 2020г. – 115 человек, в 2021г. – 119 человек;

- кандидат в мастера спорта в 2019г. – 473 человек, в 2020г. - 480 человек, в 2021г.- 486 человек;

- I спортивный разряд в 2019г. – 329 человек, в 2020г. – 335 человек, в 2021г. – 338 человек. 

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий

учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства,  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2019-2021 годы отклонение сумм к 2018 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также за счет выделения дополнительных средств на аренду спортсооружений, аренду льда, а также на оплату труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2019 год в сторону увеличения сложилось за счет увеличения количества ставок тренеров-преподавателей (50 ставок), оплаты расходов по аренде спортсооружений, питания учащихся из малоимущих и многодетных семей в спортивно-оздоровительном лагере «Бригантина» КГКП ОСДЮШОР «Жалын», услуг по установке видеонаблюдения и охранной сигнализации КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой», экспертное обследование кровли дворца спорта им. Н.Абдирова КГКП «ОК СДЮШОР», а также за счет перераспределения с 001 бюджетной программы на изготовление кабинок операторов ТВ для съемок КГКП «ОСДЮШОР г.Темиртау», ремонт котла и установку водопроводного колодца КГУ «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта им.10-летия Независимости», оплаты расходов по аренде спортсооружений, установка сидений на стадионе Металлург КГКП «ОСДЮШОР г.Темиртау».

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2019 год в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на командировочные расходы КГУ «ОК ДЮСШ», КГУ «СДЮШОР по настольному теннису», КГУ «СДЮШОР г.Сатпаев», КГУ «СДЮШОР по зимним видам спорта», КГУ «СДЮШОР г.Жезказган», КГУ «ОСДЮШОР по видам борьбы Даулет», КГУ «ОСДЮШОР по футболу «Жастар» (перераспределение с 001 бюджетной программы), а также уменьшение средств в связи образовавшимися вакантными должностями по отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета (перераспределение на 003 бюджетную программу).

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2019 год в сторону уменьшения сложилось в связи с образовавшимися вакантными должностями по отдельным категориям гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2 919 849,1

3 417 078

3 990 342

4 405 727

4 395 744

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий  и  отдельных категорий административных государственных служащих.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Планируемое количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, которым  будет повышена заработная плата

шт.ед.

1 853,92

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

360 781

x

x

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату  коммунальных расходов, услуг связи, содержание и текущее обслуживание зданий и оборудования, аренды помещения, приобретения материалов и основных средств, командировочные расходы, выездные спортивные мероприятия, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество обучающихся  в спортивных школах

человек

18 767

18 940

19 506

30 086

30 086

Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

человек

12 957

15 182

14 845

21 270

21 270

Количество спортивных мероприятий

мероприятия

706

639

1 631

1 650

1 650

Приобретение спортивной формы, инвентаря и экипировки

штук

9 647

605

Установка системы видеонаблюдения

объекты

6

1

Проведение текущих ремонтов

объекты

6

6

4

Установка автоматизированного теплового пункта

объекты

1

Количество часов арендуемого льда

часы

1 220

3 000

Услуги по установке котла

услуга

1

Установка охранной сигнализации

услуга

1

Экспертное обследование кровли здания

услуга

1

Количество сидений, устанавливаемых на стадионе

штук

4 500

Изготовление кабинок операторов ТВ

услуга

1

Оплата питания учащихся из малоимущих и многодетных семей

человек

123

Ремонт котла

услуга

1

Установка водопроводного колодца

услуга

1

Количество ставок тренеров-преподавателей

единиц

50

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2 919 849,1

3 417 078

3 629 561

3 482 212

3 523 731

Код и наименование бюджетной программы

050 «Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі».

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря

2008 года; статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля  2014года  №228-V «О физической культуре и  спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об  утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление  Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников  казенных предприятий»; Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2016 года №21/01 «Об утверждении структуры государственного учреждения «Управление физической культуры  и спорта Карагандинской области»;

решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»; решение XXV сессии Карагандинского областного маслихата от 25 апреля 2019 года № 409 «О внесении изменений в решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 19 декабря 2019 года 73/03 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 25 декабря 2018 года № 63/03» «О реализации решения XХ сессии областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом в городах и районах.

Конечный результат бюджетной программы:

100% реализация мероприятий в городах и районах по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»

Описание (обоснование) бюджетной программы

Перечисление целевых текущих трансфертов бюджетам городов и  районов на содержание, укрепление материально-технической базы и ремонты объектов спорта.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета в сторону уменьшения сложилось в связи с экономией по итогам государственных закупок на проведение текущего ремонта стадиона «Нура» в Нуринском районе.  

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

139 024

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі

2

Нуринский район

единиц

1

Улытауский район

единиц

1