Уточненные бюджетные программы на 2019-2021 годы от 12.11.2019 года

Код и наименование бюджетной программы

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном                                                                                                                                              уровне в сфере физической культуры и спорта»

Руководитель бюджетной программы:

И.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря

2008 года; статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля  2014года  №228-V «О физической культуре и  спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об  утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление  Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников  казенных предприятий»; Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2016 года №21/01 «Об утверждении структуры государственного учреждения «Управление физической культуры  и спорта Карагандинской области»;

решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»; решение XXV сессии Карагандинского областного маслихата от 25 апреля 2019 года № 409 «О внесении изменений в решение XX сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 31 октября 2019 года №61/16 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 25 декабря 2018 года № 63/03» «О реализации решения XХ сессии областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Текущая

Цель бюджетной программы:

Обеспечение реализации государственной политики в области  физической  культуры и спорта

Конечный результат бюджетной программы:

Обеспечение функционирования деятельности Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, выполнение функций    государственного    управления    и    контроля   в    области реализации государственной   политики в сфере физической культуры и спорта по Карагандинской области, развитие физической культуры и спорта области, координация  деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие с  подведомственными организациями по вопросам, касающихся практического решения актуальных проблем отрасли,  материальное и моральное стимулирование работников спорта за вклад в развитие спорта.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы    направлены    на    обеспечение    деятельности     аппарата

Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.

Отклонение сумм от утвержденного бюджета на 2019 год в сторону уменьшения сложилось в связи с уменьшением расходов на ежегодное премирование лучших спортсменов (перераспределение на 006 программу).

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2019 год в сторону уменьшения сложилось за счет образовавшихся вакансий по отдельным категориям административных государственных служащих.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

72 212,4

78 495

88 334

94 899

96 317

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий и отдельных категорий административных государственных служащих.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Планируемое количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, которым  будет повышена заработная плата

шт.ед.

12

x

x

Планируемое количество отдельных категорий административных государственных служащих, которым  будет повышена заработная плата

шт.ед.

15

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

4 794

x

x

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание и текущее обслуживание здания, оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей, сопровождение информационных программ, переподготовку и повышение государственных служащих, выплату премий акима области работникам физической культуры и спорта за вклад в развитие спорта.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Повышение квалификации, переподготовка кадров

человек

8

3

7

8

6

Проведение коллегий управления (ежеквартально)

мероприятия

4

4

4

4

4

Проведение правового всеобуча

мероприятия

10

12

4

4

4

Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам

мероприятия

25

12

12

12

12

Премирование ведущих спортсменов области

спортсмены

4

12

9

9

9

Услуга по настройке маршрутизаторов (модемов)

услуга

1

Услуга по организации размещения автоматизированной информационной системы

услуга

1

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

72 212,4

78 495

83 540

94 899

96 317