«Қарағанды облысының дене
шынықтыру және спорт
басқармасы» ММ басшысының
2019 жылғы «12» қарашадағы
№1039 бұйрығына
1 қосымша
«Қарағанды облысының дене
шынықтыру және спорт
басқармасы» ММ басшысының
2018 жылғы «13» желтоқсандағы
№824 бұйрығымен бекітілген
1 қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2019-2021 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламала басшысы: |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының м.а. - Р.Д. Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 04 сәуірдегі № 21/01 «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымын бекіту туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихаты ХХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылғы 25 желтоқсандағы "2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың ХХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы №356 шешімін іске асыру туралы " № 63/03 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||
|
әдісін жүзеге асыруға байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижесі: |
Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының қызмет атқаруын қамтамасыз ету, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, басқару және бақылау функцияларын орындау, дене шынықтыру және спорт саласын дамыту, бағынысты ұйымдардың қызметіндегі дене шынықтыру және спортты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мәселелерді үйлестіру, саланың маңызды мәселелердің іс жүзінде шешуге қатысты мәселелер бойынша бағыныстағы ұйымдармен өзара қызметтестік, спортты дамытуға үлес қосқаны үшін қызметкерлерді материалдық және моральдық ынталандыру. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, 17 бірлік штаттық санына сәйкес бекітілген дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға, талапқа сай біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқарманың жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтінішін қарастыруға бағытталған. 2019-2021 жылдардағы соманың 2018 жылға қарағанда ұлғаю жағына қарай ауытқуы тұтыну бағасының индексін қолданумен, сол сияқты еңбек ақы төлеудің жаңа жүйесіне көшкен жағдайда мемлекеттік қызметшілердің ең төменгі жалақысы мен еңбегіне ақы төлеу көтеріліп, өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жалақысының артуымен шығыстардың ұлғаюымен байланысты болды. 2019 жылға арналған бекітілген бюджеттен соманың кему жағына ауытқуы әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының бос орындарының пайда болуына байланысты еңбекақы төлеуге арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді үнемдеу есебінен қалыптасты. |
|||||
|
Бюджет бағдарламаның шығысы, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы |
мың теңге |
72 212,4 |
78 495 |
88 334 |
94 899 |
96 317 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік төменгі бағдарламаның коды және атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрлері: |
|
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||
|
Ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының және әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеруге көзделген шығыстар. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Биылғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты облыстық бюджеттің қаражатына сақталатын азаматтық қызметшінің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының саны |
бірлік |
|
|
12 |
х |
х |
|
Жалақы мөлшері өзгеретін әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны |
бірлік |
|
|
15 |
х |
х |
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы |
мың теңге |
|
|
4 794 |
х |
х |
|
|
||||||
|
Бюджеттік төменгі бағдарламаның коды және атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрлері: |
|
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығыстар қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық қызметке төлемге, байланыс қызметіне, ғимаратты, жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, материалдар сатып алуға, қызметкерлердің іссапар шығындарына, көліктерді ұстауға, салықты және басқа да төлемдерге, ақпараттық бағдарламаларды алып жүруге, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлауға және біліктілігін көтеруге, спортты дамытуға қосақан үлесі үшін дене шынықтыру және спорт қызметкерлеріне облыс әкімінің сыйлығын төлеуге жолданады. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Кадрларды қайта даярлау, біліктілігін арттыру |
адам |
8 |
3 |
7 |
8 |
6 |
|
Басқарманың алқа отырысын өткізу (тоқсан сайын) |
шаралар |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Құқықтық жаппай оқыту |
шаралар |
10 |
12 |
4 |
4 |
4 |
|
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, отырыстар өткізу |
шаралар |
25 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Облыстың жетекші спортшыларына сыйлық ақы беру |
спортшылар |
4 |
12 |
9 |
9 |
9 |
|
Маршрутизаторларды (моделдерді) ретке келтіру жөніндегі |
қызмет |
|
1 |
|
|
|
|
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін орналастыру жөніндегі қызметті ұйымдастыру |
қызмет |
|
1 |
|
|
|
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Биылғы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығынның барлығы |
мың теңге |
72 212,4 |
78 495 |
83 540 |
94 899 |
96 317 |