Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

003 «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихаты ХХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXV сессиясының №409 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXIX сессиясының №437 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы бюбджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жастары бойынша ҚР ұлттық құрамасының құрамына кіруі.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Спорттық шараларда жеңіп алынған медальдар саны  2019 ж. - 978 медаль,  2020 ж. - 983 медаль, 2021 ж. - 988 медаль.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық,    халықаралық спорт шараларына қатысуға,  тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау мен патриоттық тәрбие беруге, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және  көтеру үшін қажетті жағдай жасауға жолданады.

2019-2021 жылдардағы соманың 2018 жылға қарағанда көбею жағына қарай ауытқуы тұтыну бағасының индексін қолданумен, спортшылардың оқу-жаттығу жиындарына, республикалық және халықаралық жарыстарға (тамақтану, жамбасақы, жолақысы, тәуліктік шығындар) қатысу, сол сияқты жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты.

2019 жылға бекітілген бюджеттен соманың ұлғаю жағына қарай ауытқуы С. Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған Шет ауданында "Салбурын" ашық халықаралық турнирін өткізу есебінен, Ғ.Жарылғаповты еске алуға арналған бокс турнирін өткізуге, кәсіби футболды дамытуға қосымша қолдау көрсетілген сомалардың есебінен, Премьер-Лига командалары арасында ҚРЧ 8-ші орыннан төмен емес нәтижені қамтамасыз ету, сондай-ақ жастар хоккей лигасында хоккей командаларының қатысуы мақсатында 2019ж. қыркүйек-желтоқсан. (жалақы және салықтар, іссапар шығыстары, спорттық нысан және спорттық мүкәммал, дәрі-дәрмектер, көлік шығыстары, хоккейшілердің спорттық жабдықтарына логотиптерді жапсыру және салу жөніндегі қызметтер).

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуы (кәсіби

клубтарсыз  )

мың теңге

635 799,9

931 302

6 459 024

6 054 571

6 087 944

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бюджет шығындары көлемі

мың теңге

4 559 008

мың теңге

4 607 533       

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

5 243 332,9

5 490 310

6 459 024

6 054 571

6 087 944

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны

бірлік

84

х

х

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

12 178

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар республикалық және халықаралық спорт шараларын өткізуге, спортшылардың оқу-жаттығу жиындарына және әр түрлі дәрежедегі спорттық жарыстарға қатысуына, кәсіби спортты және жоғары жетістіктер спортын дамытуға, облыстың жетекші спортшыларына стипендия төлеуге, Олимпиада резервін дайындау орталығы КМҚК-ды сақтауға жұмсалды.

Тікелей нәтиженің көрсеткіші

Өлшем

бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2017

2018

Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың саны

адам

2 675

3 064

3 078

3 221

3 221

Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны

адам

1 892

1 993

1 160

1 165

1 170

Облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі спорттық-бұқаралық шаралар өткізу

шаралар

2

3

Турнирлер өткізу

шаралар

2

Чемпионаттар өткізу

шаралар

1

Негізгі халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу

шаралар

10

Хоккей командасының жастар хоккей лигасына қатысуы

шаралар

1

Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем

бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2017

2018

Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

Мың теңге

5 243 332,9

5 490 310

6 466 846

6 054 571

6 087 944

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

005 "Мемлекеттік органның күрделі шығыны"

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және

спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1-тармағы  1,2 тармақшасы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 04 сәуірдегі № 21/01 «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымын бекіту туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы XХ сессиясының «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXIX сессиясының №437 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

күрделі шығындарды жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жекелей бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Басқарма аппаратының кызметіне жағдай жасау максатында материалдық – техникалық базаны нығайту

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

2019 жылы сатып алынатын техника саны – 33 дана.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар мемлекеттік органның жұмыс процесінің сапалы ұйымдастырылуына бағытталды

2019-2021 жылдардағы соманың 2018 жылға қарағанда көбею жағына қарай ауытқуы ұйымдық техниканы және көлік сатып алуға шығындарды қолдау есебінен пайда болды.

2019 жылға бекітілген бюджеттен сомаларды азайту жағына қарай ауытқуы "дене шынықтыру және спорт мониторингі, 2-кезең" ААЖ енгізу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуға мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу есебінен қалыптасты (032 бағдарламаға қайта бөлу).

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

8 270

9 866

34 230

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Компьютерлер алуға

дана

1

7

6

Материалдық емес активтер алуға

дана

1

        1

Қызметтік авто көлік алуға

дана

1

1

Принтер сатып алу

дана

1

Көпсалалы құрылғылар сатып алуға

дана

6

6

Үздіксіз қоректендіру көздерін сатып алуға

дана

11

10

Радиотелефондар сатып алуға

дана

12

Қатты дискілерді сатып алу

дана

3

3

Маршрутизаторлар (модемдер) сатып алуға

дана

28

5

Ауа баптағыштар сатып алу

дана

1

Түрлі түсті принтердің қосалқы бөлшектерін сатып алу

дана

1

"Дене шынықтыру және спорт мониторингі" ААЖ енгізу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу, 2 кезең

дана

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт қосымша білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXV сессиясының №409 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXIX сессиясының №437 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

биылғы / дамыту

Биылғы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен дене дамуын жан-жақты нығайту тәрбие жұмысын жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт түрімен қызығушылықпен айналысатындай ету; техникалық, ұлттық, олимпиадалық спорт, ұлттық спорт ойындарын, оның қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Разрядтар мен атақтар беру:

- ҚР спорт шебері 2019 ж. - 109 адам, 2020 ж. – 115 адам, 2021 ж. – 119 адам;

- спорт шеберлігіне үміткер 2019 ж. – 473 адам, 2020 ж. – 480 адам, 2021 ж. – 486 адам.

- I спорттық разряд 2019 ж. – 329 адам, 2020 ж. – 335 адам, 2021 ж. – 338 адам.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың  таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде, жоғары спорттық жетілдіру мектептерінде  спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу  сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған.

2019-2021 жылдардағы соманың 2018 жылға қарағанда көбею жағына қарай ауытқуы тұтыну бағасының индексін қолданумен, сол сияқты спорт құрылымдарын жалға алуға, мұз айдынын жалға алуға, сонымен қоса жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбек ақысының артуына байланысты пайда болды.

2019 жылға бекітілген бюджеттен соманың ұлғаю жағына ауытқуы коммуналдық қызметтерді төлеу, оның ішінде:

"Сәтбаев қаласының ОРМБЖМ" КММ, "Қарағанды қаласының жеңіл атлетика бойынша ОРМБЖМ" КММ, "Саран қаласының ОРМБЖМ" КММ, сонымен қатар "Облыстық кешенді БЖОРМ" КМҚК ағымдағы жөндеуге, қосымша іссапар шығыстарына "Шайбалы хоккей бойынша ОРМБЖМ" КММ, күрес мектептері үшін спорттық құрал-жабдықтар мен керек-жарақтар сатып алуға, соның ішінде: "Бокс бойынша ОРМБЖМ" КММ, "Облыстық кешенді ОРМБЖМ" КМҚК, "Сатпаев қаласының ОРМБЖМ" КММ, "Жоғары спорт шеберлігі мектебі" КММ және "Жоғары спорт шеберлігі мектебі " КММ іссапар шығыстарына.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

2 919 849,1

3 417 078

3 563 589

3 482 212

3 523 731

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының еңбек ақысының артуына байланысты көзделген шығыстар.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Жалақының ең төменгі мөлшерінің өзгеруімен байланысты облыстық бюджет қаражаты есебінен сақталатын азаматтық қызметшілердің, ұйым қызметкерлерінің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны

Штат. бірлік

1 853,92

х

х

Бюджеттік төменгі бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

Мың теңге

371 601

х

х

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы /дамыту

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық шығындарды, байланыс қызметіне төлеуге, ғимараттар мен жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, бөлмелерді жалға алуға, материалдар мен негізгі қаражатты сатып алуғағ іс-сапар шығынына, барып қатыастын спорттық шараларға, көліктерді сақтауға, салық және басқа да төлемдер жасауға жолданған.

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

спорт мектептерінде оқитындар саны

адам

18 767

18 940

19 506

19 506

19 506

спорт шараларға қатысатын оқушылар саны

адам

12 957

15 182

14 387

14 493

14 590

Спорттық шаралардың саны

шара

706

639

1 556

1 539

1 604

спорт құрылғыларын алу

дана

3 655

Спорттық киімдер мен экипировкасын алу

дана

5 992

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

нысан

6

1

Ағымдағы жөндеу жұмыстары

нысан

6

6

1

Автоматтандырылға н жылыту пунктін орнату

нысан

1

Жалға алынған мұз айдынының сағаты 

сағаттар

1220

3 000

Жылу қазандығын орнату қызметі

қызмет

1

Қауіпсіздік сигнализациясын орнату бойынша қызметтер

қызмет

1

Ғимараттың шатырына сараптама жүргізу

қызмет

1

Стадионда орнатылатын орындықтар саны

бірлік

4 500

ТД операторларының кабинасын дайындау

қызмет

1

Аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан оқушылардың тамақтануын төлеу

адам

123

Жылу қазандығын жөндеу

қызмет

1

Суөткізгіш құдығын орнату

қызмет

1

Оқытушы-жаттықтырушы бірліктерінің саны

бірлік

50

Коммуналдық қызметтерді төлеуге қосымша қаражат бөлінген ұйымдардың саны

нысан

1

Іссапар шығыстарына қаражат бөлінген ұйымдардың саны

нысан

1

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

2 919 849,1

3 417 078

3 563 589

3 482 212

3 523 731

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  14 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2014 жылғы 21 қарашадағы № 105 «Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін спорттық іс-шараларға даярлық және оған қатысу кезеңінде спортшыларды, жаттықтырушыларды және дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандарды, барлық санаттағы әскери қызметшілер мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекiту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» бұйрығы. Қарағанды облыстық мәслихатының XХ сессиясының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы «2019-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №356 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXV сессиясының №409 шешімі; «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Қарағанды облыстық мәслихатының XX сессиясының №356 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 25 сәуірдағы Қарағанды облыстық мәслихатының XXIX сессиясының №437 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

күрделі шығындар жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Оқу-жаттығу үдерісін сапалы өткізу үшінжағдай жасау мақсатында материалдық-техникалық базаны нығайту; олардың таңдаған спорт түрлеріне қызығушылықты арттыру; спорттың олимпиадалық, техникалық және қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшылар даярлау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Күрделі шығындарына қаражат бөлінген бағыныстағы ұйымдардың саны 2019 жылы – 9, 2020 жылы – 1, 2021 жылы - 1.

Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы

Шығындар мыналарға қаражат бөлу арқылы бағыныстағы ұйымдардың материалдық - техникалық базасын нығайтуға:

-         «Облыстың мүгедектер спортына мамандандырылған мектеп» КММ-дегі мүмкіндігі шектеулі спортшылар үшін қоларба сату алуға;

-         «Сәтбаев қ. МБЖСМ» КМК-де апаттық жарықтандыру орнатуға,

-         Саран қ. МБЖОРМ КМК-ге, «Күрес түрлері бойынша «Дәулет» ОСБЖОРМ» КМК-ге, Теміртау қ. МБЖСМ КМК-ге, Сәтбаев қ. МБЖОРМ КМК-ге бейнебақылау орнату;

-         Саран қ. МБЖОРМ КМК-ге өрт сигналын беру қондырғысын толық жабдықтау;

-         Ә.Молдағұлова атындағы ОМДББМИ КММ үшін ас бөлмесінің жабдықтарыын және кеңсеге жиһаздар сатып алуға;

-         Ә.Молдағұлова атындағы ОМДББМИ КММ үшін жыл сайын оқулықтар сатып алуға бағытталған.

2019 жылға бекітілген бюджеттен ұлғаю жағына қарай ауытқу "Дәулет" күрес түрлері бойынша ОРМБЖМ" КММ, "Бокстан ОРМБЖМ" КММ, "Сәтбаев қаласының ОРМБЖМ" КММ, "Жезқазған қаласының ОРМБЖМ" КММ, "ОРМБЖМ" КМҚК, "ОРМБЖМ" КММ, Саран қаласының ОРМБЖМ КММ үшін қазандық (003,005 бағдарламалардан қайта бөлу), сондай-ақ «Ә. Молдағұлов атындағы ОМОРМИК» КММ-на жыл сайынғы оқулықтарды (9-10 сыныптар) сатып алу есебінен қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Бюджеттік бағдарлама жөніндегі шығындар қорытындысы

мың теңге

268 027,8

292 387

92 824

779

806

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2017

2018

2019

2020

2021

Спорттық құрылғылармен спорт мүкәммалын алу

дана

1781

18

Оқулықтар алу

дана

592

1285

1 126

621

621

Авто көлік алу (жеңіл авто көлік)

бірлік

2

Авто көлік алу (Газель)

бірлік

2

3

Микроавтобус  алу

бірлік

1

Автобус  алу

бірлік

1

Спорттық қайық алу

бірлік

2

Мүгедектер арбашасын сатып алу

дана

2

6

дана

2

СЖҚ және мем. сарапшы әзірлеу

бірлік

2

Мемлекеттік сараптама қорытындысын алу

қызмет

1

«Облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдердің жеңіл атлетикадан олимпиадалық резерв мектебі» КМҚК-ның жеңіл атлетика манежінде күрделі жөндеу жүргізу

қызмет

1

Ішке кіруді бақылау үшін электрондық құлып орнату

нысан дар

2

Бейнебақылауды орнату

нысан дар

5

Авариялық жарықтандыру орнату

нысан дар

1

Өрт дабылдатқышын орнату

нысан дар

2

Ас үй жабдықтарын сатып алу

бірлік

4

Кеңсе үшін жиһаз сатып алу

650

Автокөлік моторын ауыстыру

нысан

1

Ә.Молдағұлова атындағы СБДБОМКМИ КММ-не кір жуғыш машина сатып алу

дана

3

Медициналық орталыққа құрылғылар сатып алу

бірлік

35

Компьютерлер мен бөлшектерін сатып алу

бірлік

25

«ОМСМ Жалын» КМҚК үшін спорт жабдықтары

бірлік

859

Қазандық сатып алу

бірлік

1