Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы                                                   

001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламала басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт

басқармасы басшысының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі                      

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 04 сәуірдегі № 21/01 «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымын бекіту туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылғы 17 мамырдағы «Облыстық мәслихаттың XIII сессиясының «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 258 шешімін іске асыру туралы Қарағанды облысы әкімдігінің 2017 жылғы 21 желтоқсандағы 83/09 қаулысына  өзгерістер енгізу туралы» №22/02 қаулысы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                             

облыстық

мазмұнына байланысты           

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету

әдісін жүзеге асыру байланысты     

жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік

саясатты жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Қарағанды облысында дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру,  басқару және бақылау функцияларын орындау, дене шынықтыру және спорт саласын дамыту, ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметін дене шынықтыру және спортты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мәселелерді үйлестіру,  спорт саласында

 актуалды мәселелердің шешіміне практикалық шешу үлесін қосқаны үшін қызметкерлерге материалдық және моральдық ынталандыру.

Бюджеттiк  бағдарламаны (дәлелдеу) сипаттау                                            

Шығындар Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, 17 бірлік штаттық санына сәйкес бекітілген дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға, талапқа сай біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқарманың жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтінішін қарастыруға бағытталған.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.  

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан азаю жағына қарай ауытқуы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына 2018 жылы әлеуметтік аударымдар мөлшерінің 5%-дан 3,5%-ға өзгеруімен байланысты.

Сомманың көбею жағына қарай ауытқуы бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударуына бөлінген қосымша қаражаттың есебінен болды.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

60 680

72 221

82 622

84 007

86 346

тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Кадрларды қайта даярлау, біліктілігін арттыру

адам

6

8

3

6

8

Басқарманың алқа отырысын өткізу (тоқсан сайын)

шаралар

4

4

4

4

Құқықтық жалпы білім беруді өткізу

(ай сайын)

шаралар

10

12

12

12

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, отырыстар өткізу

(ай сайын)

шаралар

25

12

12

12

Облыстың жетекші спортшыларына сыйлық ақы беру

спортшы

лар

4

9

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

003 «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылғы 17 мамырдағы «Облыстық мәслихаттың XIII сессиясының «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 258 шешімін іске асыру туралы Қарағанды облысы әкімдігінің 2017 жылғы 21 желтоқсандағы 83/09 қаулысына  өзгерістер енгізу туралы» №22/02 қаулысы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік

қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюбджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жастары бойынша ҚР ұлттық құрамасының құрамына кіруі.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Спорт жарыстарындағы жеңіп алныған медальдардың саны 2018ж. - 987 медальдар,  2019ж. - 978 медальдар, 2020ж. - 983 медальдар.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық, халықаралық спорт шараларына қатысуға,  тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау мен патриоттық тәрбие беруге, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және  көтеру үшін қажетті жағдай жасауға арналған шығындар.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды. 

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан көбею жағына қарай ауытқуы Астана күнін мерекелеуге, іс-сапа шығындарына, Қарағанды облысының балалар мен жастар футболын дамытуға арналған спорттық-бұқаралық шараларды өткізуге арналған шығындарды қосымша қолдау есебінен болды.

Сомманың көбею жағына қарай ауытқуы бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударуына бөлінген қосымша қаражаттың есебінен болды.

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуы (кәсіби клубтарсыз  )

мың теңге

652 485

635 802

794 543

1 187 963

1 387 565

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бюджет шығындары көлемі

мың теңге

4 740 000

4 560 000

4 560 000

мың теңге

2 813 048

4 607 533         

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

3 465 533

5 243 335

5 534 543

5 747 963

5 947 565

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылғы жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың саны

адам

2563

2675

2765

2566

2566

Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны

адам

1594

1892

1690

1596

1597

Облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі спорттық-бұқаралық шаралар өткізу

Іс-шаралар

2

3

2

2

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорттан қосымша білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылғы 17 мамырдағы «Облыстық мәслихаттың XIII сессиясының «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 258 шешімін іске асыру туралы Қарағанды облысы әкімдігінің 2017 жылғы 21 желтоқсандағы 83/09 қаулысына  өзгерістер енгізу туралы» №22/02 қаулысы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

биылғы / дамыту

Биылғы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық массалалық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен жан-жақты дене дамуына нығайту тәрбие жұмысы жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт қызығушылықпен айналысатын егілүі; техникалық ұлттық олимпиадалық дамыту, спорт және халық ойындарын қолданбалы; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Разрядтар мен атақтар беру:

- 2018ж. - 105 адам, 2019 ж. – 109 адам, 2020 ж. – 115 адам;

- спорт шеберлігіне үміткер 2018 ж. – 465 адам, 2019 ж. – 473 адам, 2020 ж. – 480 адам;

- I спорттық разряд 2018 ж. – 328 адам, 2019 ж. – 329 адам, 2020 ж. – 335 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың  таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде, жоғары спорттық жетілдіру мектептерінде  спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу  сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.  

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан көбею жағына қарай ауытқуы ағымдағы жөндеуге, жалға алуға, дезинфекциялау құралдарын сатып алуға, энергоаудитке «Бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындары» 032 бағдарламасынан шартты үнемді қайта бөлу есебінен болды.

Сомманың көбею жағына қарай ауытқуы бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударуына бөлінген қосымша қаражаттың есебінен болды.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

2 365 981

2 921 236

3 303 367

2 932 801

3 004 493

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

спорт мектептерінде оқитындар саны

адам

18 767

18 767

18 940

18 940

18 940

спорт іс-шараларына қатысатын оқушылар саны

адам

12 198

12 957

15 152

15 152

15 152

спорт іс-шараларының саны

саны

632

703

632

632

632

спорт құрылғыларын алу

дана

3655

спорт экипировкасын алу

дана

5992

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

объекті

лер

6

Ағымдағы жөндеу жұмыстары

объекті

лер

6

6

Автоматтандырылған жылу пунктісін орнату

объекті

лер

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

007 «Мамандандырылған  білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  8, 14, 15 тармақшасы, 10-бабы 2- тармағы, 15-бабы, 6-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылғы 17 мамырдағы «Облыстық мәслихаттың XIII сессиясының «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 258 шешімін іске асыру туралы Қарағанды облысы әкімдігінің 2017 жылғы 21 желтоқсандағы 83/09 қаулысына  өзгерістер енгізу туралы» №22/02 қаулысы.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын

мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт дарынды балаларлар үшiн мектеп-интернатына қабылдауы үшiн алдын-ала дайындық өткен ең қабiлеттi балаларларды анықтау, Қазақстан Республикасында дене шынықтыру жүзеге асыру, жасау спорт керектi шарт жиiленемiз және дайындық үшiн материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету және ең қабiлеттi балаларларды анықтау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Жас ерекшелігі бойынша ҚР ұлттық құрама командасына кіретін оқушылардың жоспарлы саны 2018ж. - 128 адам,  2019ж. - 130 адам, 2020ж. - 140 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Дене шынықтыру және спортпен тұрақты шұғылдануға оқушыларды тарту,  спорттың таңдаулы түрлерімен оқушылардың сабақтары үшін жағымды жағдай жасау, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, спорт іс-шараларына қатысуға, жан -жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыруға арналған шығындар.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан азаю жағына қарай ауытқуы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына 2018 жылы әлеуметтік аударымдар мөлшерінің 5%-дан 3,5%-ға өзгеруімен байланысты.

Сомманың көбею жағына қарай ауытқуы бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударуына бөлінген қосымша қаражаттың есебінен болды.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

бюджет шығындарының   көлемі бойынша қорытынды

мың теңге

434 720

523 064

590 222

591 007

607 487

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Интернатта оқитын оқушылардың  саны

адам

437

437

437

437

437

Республикалық  халықаралық жарыстарға қатысуды жоспарлаған интернат мектебі спортшыларының саны

шаралар

248

250

251

254

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

объекті лер

1