Updated budget of the programme for 2018 to 2020 from 17.05.2018 g

Код и наименование бюджетной программы

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном                                                                                                                                              уровне в сфере физической культуры и спорта»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря

2008 года; статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля  2014года  №228-V «О физической культуре и  спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об  утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2016 года №21/01 «Об утверждении структуры государственного учреждения «Управление физической культуры  и спорта Карагандинской области»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от            12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; решение XV сессии Карагандинского областного маслихата от 4 мая 2018 года №306 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 17 мая 2018 года №22/02 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 21 декабря 2017 года № 83/09» «О реализации решения XIII сессии областного маслихата от 12 декабря 2017 года № 258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы:

Обеспечение реализации государственной политики в области  физической  культуры и спорта

Конечный результат бюджетной программы:

Обеспечение функционирования деятельности Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, выполнение функций    государственного    управления    и    контроля   в    области

реализации государственной   политики в сфере физической культуры и спорта по Карагандинской области, развитие физической культуры

и спорта области, координация  деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие с  подведомственными организациями по вопросам, касающихся практического решения актуальных проблем отрасли,  материальное и моральное стимулирование работников спорта за вклад в развитие спорта.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы    направлены    на    обеспечение    деятельности     аппарата

Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц,  обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.

На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2018 год в сторону уменьшения в связи с изменением размера социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования в 2018 году с 5% на 3,5%.

Отклонение сумм в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

60 680

72 221

82 622

84 007

86 346

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

Повышение квалификации, переподготовка кадров

человек

6

8

3

6

8

Проведение коллегий управления (ежеквартально)

мероприятия

4

4

4

4

Проведение правового всеобуча (ежемесячно)

мероприятия

10

12

12

12

Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам

мероприятия

25

12

12

12

Премирование ведущих спортсменов области

спортсмены

4

9

Код и наименование бюджетной программы

003 «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и                                                                                                              международных спортивных соревнованиях»                                                                                                                 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; решение XV сессии Карагандинского областного маслихата от 4 мая 2018 года №306 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 17 мая 2018 года №22/02 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 21 декабря 2017 года № 83/09» «О реализации решения XIII сессии областного маслихата от 12 декабря 2017 года № 258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Успешное выступление и завоевание медалей спортсменами Карагандинской области  по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях. Вхождение спортсменов области в состав национальной сборной РК по видам спорта и возрастам.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях в 2018г.- 987 медали, в 2019г. - 978 медали, 2020г. - 983 медали.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд     области   по видам    спорта,    участие    в    республиканских,

международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.

На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2018 год в сторону увеличения за счет дополнительно поддержанных расходов на проведение спортивно - массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня столицы, на командировочные расходы, на развитие детского и молодежного футбола в Карагандинской области.

Отклонение сумм в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях (без профессиональных клубов)

тысяч  тенге

652 485

635 802

794 543

1 187 963

1 387 565

Объем бюджетных расходов государственного социального заказа

тысяч  тенге

4 740 000

4 560 000

4 560 000

Объем бюджетных расходов  профессиональных клубов

тысяч  тенге

2 813 048

4 607 533        

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

3 465 533

5 243 335

5 534 543

5 747 963

5 947 565

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2019

Планируемое количество участников участвующих в  республиканских, международных  соревнованиях

человек

2563

2675

2765

2566

2566

Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах

человек

1594

1892

1690

1596

1597

Проведение спортивно-массовых мероприятий областного, республиканского и международного уровня

мероприятие

2

3

2

2

Код и наименование бюджетной программы

006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4,7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ  Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; решение XV сессии Карагандинского областного маслихата от 4 мая 2018 года №306 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 17 мая 2018 года №22/02 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 21 декабря 2017 года № 83/09» «О реализации решения XIII сессии областного маслихата от 12 декабря 2017 года № 258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой,

воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Присвоение разрядов и званий:

- Мастер спорта РК в 2018г. – 105 человек, в 2019г. – 109 человек, в 2020г. – 115 человек;

- кандидат в мастера спорта в 2018г. – 465 человек, в 2019г. - 473 человек, в 2020г.- 480 человек;

- I спортивный разряд в 2018г. – 328 человек, в 2019г. – 329 человек, в 2020г. – 335 человек.  

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий

учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства,  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2018 год в сторону увеличения за счет перераспределения средств в связи с условной экономией с 032 программы "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций" на проведение текущих ремонтов, аренду, приобретение дезинфицирующих средств, проведение энергоаудита.

Отклонение сумм в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2 365 981

2 921 236

3 303 367

2 932 801

3 004 493

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

Количество обучающихся  в спортивных школах

человек

18 767

18 767

18 940

18 940

18 940

Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

человек

12 198

12 957

15 152

15 152

15 152

Количество спортивных мероприятий

мероприятия

632

703

632

632

632

Приобретение спортивного инвентаря

штук

3655

Приобретение спортивной формы и экипировки

штук

5992

Установка системы видеонаблюдения

объекты

6

Проведение текущих ремонтов

объекты

6

6

Установка автоматизированного теплового пункта

объекты

1

Код и наименование бюджетной программы

007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 8,14,15, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 6 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; решение XV сессии Карагандинского областного маслихата от 4 мая 2018 года №306 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 17 мая 2018 года №22/02 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 21 декабря 2017 года № 83/09» «О реализации решения XIII сессии областного маслихата от 12 декабря 2017 года № 258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Выявление наиболее способных детей, прошедших предварительную подготовку для зачисления в школу – интернат для одаренных в спорте детей и развития физической культуры и спорта в РК, создание учащимся необходимых условий и обеспечение материально – технической базой для подготовки и выявление наиболее способных детей.

Конечный результат бюджетной программы:

Планируемое количество учащихся входящих в состав национальной сборной РК по возрастам в 2018г. - 128 человек, в 2019г. - 130 человек, в 2020г. – 140 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта,  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2018 год в сторону уменьшения в связи с изменением размера социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования в 2018 году с 5% на 3,5%.

Отклонение сумм в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

434 720

523 064

  590 222

591 007

607 487

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

Количество учащихся обучающихся в интернате

человек

437

437

437

437

437

Планируемое количество  республиканских и международных соревнований в которых примут участие спортсмены школы интерната

мероприятия

248

250

251

254

Установка системы видеонаблюдения

объекты

1