Уточненные бюджетные программы на 2018-2020 годы от 15.11.2018 года

Код и наименование бюджетной программы

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном                                                                                                                                              уровне в сфере физической культуры и спорта»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря

2008 года; статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля  2014года  №228-V «О физической культуре и  спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об  утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2016 года №21/01 «Об утверждении структуры государственного учреждения «Управление физической культуры  и спорта Карагандинской области»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от            12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; решение XV сессии Карагандинского областного маслихата от 4 мая 2018 года №306 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 17 мая 2018 года №22/02 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 21 декабря 2017 года № 83/09» «О реализации решения XIII сессии областного маслихата от 12 декабря 2017 года № 258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; решение XVII сессии Карагандинского областного маслихата от 09 августа 2018 года №329 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; Решение XIX сессии Карагандинского областного маслихата от 15 ноября 2018 года №350 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы:

Обеспечение реализации государственной политики в области  физической  культуры и спорта

Конечный результат бюджетной программы:

Обеспечение функционирования деятельности Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, выполнение функций    государственного    управления    и    контроля   в    области

реализации государственной   политики в сфере физической культуры и спорта по Карагандинской области, развитие физической культуры

и спорта области, координация  деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие с  подведомственными организациями по вопросам, касающихся практического решения актуальных проблем отрасли,  материальное и моральное стимулирование работников спорта за вклад в развитие спорта.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы    направлены    на    обеспечение    деятельности     аппарата

Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц,  обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.

На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2018 год в сторону уменьшения в связи с изменением размера социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования в 2018 году с 5% на 3,5%.

Отклонение сумм в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию.

Отклонение сумм от уточненного областного бюджета на 2018 год в сторону увеличения сложилось за счет перераспределения средств с 003 программы на оплату работ по настройке маршрутизаторов (модемов) для организации удаленного доступа к автоматизированной информационной системе "Мониторинг физической культуры и спорта" и на оплату услуг по организации размещения автоматизированной информационной системы "Мониторинг физической культуры и спорта" на мощностях.

Отклонение сумм от уточненного бюджета  на 2018 год в сторону уменьшения, сложилась за счет  экономии средств, предусмотренных на ежегодное премирование лучших спортсменов, завоеванных призовых мест на спортивных соревнованиях с меньшим статусом  (перераспределение средств на 003 программу).

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

60 680

72 221

78 495

84 007

86 346

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

Повышение квалификации, переподготовка кадров

человек

6

8

3

6

8

Проведение коллегий управления (ежеквартально)

мероприятия

4

4

4

4

Проведение правового всеобуча (ежемесячно)

мероприятия

10

12

12

12

Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам

мероприятия

25

12

12

12

Премирование ведущих спортсменов области

спортсмены

4

12

Услуга по настройке  маршрутизаторов (модемов)

услуга

1

Услуги по организации размещения автоматизированной информационной системы

услуга

1

Код и наименование бюджетной программы

002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»                                                                                                                

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,4,10,11,16,21, статья 19 пункт 3,4,5, статья 31, статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения)  бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; решение XV сессии Карагандинского областного маслихата от 4 мая 2018 года №306 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; Решение XIX сессии Карагандинского областного маслихата от 15 ноября 2018 года №350 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы».

 Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области,

осуществление физкультурно-оздоровительно и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; проведение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально-экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности; формирование здоровой нации, здорового поколения.

Конечный результат бюджетной программы:

Вовлечение максимально большего количества населения с охватом всех слоев в занятия физической культурой и спортом. Развитие и популяризация массовых видов спорта.

Увеличение охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Количество участников участвующих в спортивно - массовых мероприятиях в 2018 г. – 54 723 человек, в 2019 г. – 54 765 человек, в 2020 г.- 54 788 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на проведение и участие в календарных

спортивных мероприятиях по национальным и массовым,

физкультурно-оздоровительным  видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта.

На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2018 год в сторону увеличения за счет дополнительно  поддержанных расходов на проведение спортивно – массовых мероприятий, посвященных 350-летию Бұқар-Жырау.

Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2018 год в сторону уменьшения сложилось, в связи изменением состава участников спортивных соревнований;

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

20 163

   26 606

31 125

33 326

34 237

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

Количество спортивно - массовых мероприятий

мероприятия

115

119

119

119

120

Код и наименование бюджетной программы

003 «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и                                                                                                              международных спортивных соревнованиях»                                                                                                                 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; решение XV сессии Карагандинского областного маслихата от 4 мая 2018 года №306 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 17 мая 2018 года №22/02 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 21 декабря 2017 года № 83/09» «О реализации решения XIII сессии областного маслихата от 12 декабря 2017 года № 258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; решение XVII сессии Карагандинского областного маслихата от 09 августа 2018 года №329 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; Решение XIX сессии Карагандинского областного маслихата от 15 ноября 2018 года №350 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Успешное выступление и завоевание медалей спортсменами Карагандинской области  по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях. Вхождение спортсменов области в состав национальной сборной РК по видам спорта и возрастам.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях в 2018г.- 1022 медали, в 2019г. - 978 медали, 2020г. - 983 медали.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд     области   по видам    спорта,    участие    в    республиканских,

международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.

На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2018 год в сторону увеличения за счет дополнительно поддержанных расходов на проведение спортивно - массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня столицы, на командировочные расходы, на развитие детского и молодежного футбола в Карагандинской области.

Отклонение сумм в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию.

Отклонение сумм от уточненного областного бюджета на 2018 год в сторону уменьшения сложилось в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами из-за отсутствия заявок от потенциальных поставщиков  на развитие конных видов спорта среди спортсменов с ограниченными возможностями "Eңсеру" в рамках организации и проведения спортивных мероприятий "Рухани жанғыру" (перераспределены на программы 001, 006, 032), также в связи с несостоявшимися процедурами государственных закупок по развитию детского и молодежного футбола.

При этом дополнительно выделены средства на командировочные расходы для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях; на проведение турнира Г.Жарылгапова по боксу; на проведение Республиканского турнира Н.Абдирова по вольной, греко-римской, женской борьбе; на проведение Чемпионата РК по триатлону.

Отклонение от сумм от утвержденного областного бюджета на 2018 год, в сторону увеличения  сложилось за счет  перераспределения средств с 001, 002 программ на восстановительные сборы спортсменам-инвалидам, на расходы судей Республиканских соревнований им. С.Сапиева и для участия в международных и республиканских соревнованиях;

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2020

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

тысяч  тенге

652 485

635 802

930 310

1 187 963

1 387 565

Объем бюджетных расходов государственного социального заказа

тысяч  тенге

4 560 000

4 560 000

4 560 000

Объем бюджетных расходов  профессиональных клубов

тысяч  тенге

2 813 048

4 607 533        

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

3 465 533

5 243 335

5 490 310

5 747 963

5 947 565

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016

2017

2018

2019

2019

Планируемое количество участников участвующих в  республиканских, международных  соревнованиях

человек

2563

2675

3064

2566

2566

Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах

человек

1594

1892

1993

1596

1597

Проведение спортивно-массовых мероприятий областного, республиканского и международного уровня

мероприятие

2

3

2

2

Проведение турниров

мероприятие

2

Проведение чемпионатов

мероприятие

1