15.11.2018 жылғы 2018-2020 жылдарға нақтыланған бюджеттік бағдарламалар

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы                                                   

001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламала басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт

басқармасы басшысының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі                      

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 04 сәуірдегі № 21/01 «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымын бекіту туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылғы 17 мамырдағы «Облыстық мәслихаттың XIII сессиясының «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 258 шешімін іске асыру туралы Қарағанды облысы әкімдігінің 2017 жылғы 21 желтоқсандағы 83/09 қаулысына  өзгерістер енгізу туралы» №22/02 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 09 тамыздағы XVII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №329 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 15 қарашадағы XIX сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №350 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                             

облыстық

мазмұнына байланысты           

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету

әдісін жүзеге асыру байланысты     

жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік

саясатты жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Қарағанды облысында дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру,  басқару және бақылау функцияларын орындау, дене шынықтыру және спорт саласын дамыту, ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметін дене шынықтыру және спортты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мәселелерді үйлестіру,  спорт саласында

 актуалды мәселелердің шешіміне практикалық шешу үлесін қосқаны үшін қызметкерлерге материалдық және моральдық ынталандыру.

Бюджеттiк  бағдарламаны (дәлелдеу) сипаттау                                            

Шығындар Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, 17 бірлік штаттық санына сәйкес бекітілген дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға, талапқа сай біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқарманың жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтінішін қарастыруға бағытталған.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.  

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан азаю жағына қарай ауытқуы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына 2018 жылы әлеуметтік аударымдар мөлшерінің 5%-дан 3,5%-ға өзгеруімен байланысты.

Соманың көбею жағына қарай ауытқуы бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударуына бөлінген қосымша қаражаттың есебінен болды.

2018 жылғы бюджетті нақтылағанда соманың ұлғаю жағына қарай ауытқуы 003 «Дене шынықтыру мен спорттың мониторингі» автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне алыстан қолжеткізуді ұйымдастыру үшін маршрутизаторларды (модемерді) ретке келтіру жөніндегі жұмыстарға ақы төлеу, сол сияқты қуаттарға «Дене шынықтыру мен спорттың мониторингі» автоматтандырылған ақпараттық жүйесін орналастыруды ұйымдастыру жөніндегі қызметке ақы төлеуден қалыптасқан.

2018 жылға нақтыланған бюджеттің сомасының азаю жағына қарай ауытқуы шағын мәртебелі спорт жарыстарында жүлделі орындар жеңіп алған таңдаулы спортшыларға жыл сайын сыйақы төлеуге көзделген қаражатты үнемдеу есебінен құралған (қаржыны 003 бағдарламасына қайтадан бөлу).

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

60 680

72 221

78 495

84 007

86 346

тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Кадрларды қайта даярлау, біліктілігін арттыру

адам

6

8

3

6

8

Басқарманың алқа отырысын өткізу (тоқсан сайын)

шаралар

4

4

4

4

Құқықтық жалпы білім беруді өткізу

(ай сайын)

шаралар

10

12

12

12

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, отырыстар өткізу

(ай сайын)

шаралар

25

12

12

12

Облыстың жетекші спортшыларына сыйлық ақы беру

спортшы

лар

4

9

Маршрутизаторларды (модедерді) ретке келтіру жөніндегі қызмет

қызмет

1

Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін орналастыру жөніндегі қызметті ұйымдастыру

қызмет

1

Код және бюджеттiк бағдарлама атауы                                                     

002 «Облыс деңгейінде спорт жарыстарын өткізу»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 4, 10,11, 16, 21 тармақшасы, 19-бабы 3, 4, 5- тармағы,  31-бабы,  4- бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1 тармағы;  Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 15 қарашадағы XIX сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №350 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік

қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

биылғы / дамыту     

биылғы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық массалалық жұмыстарды жүзеге асыру, Қазақстан халқына Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы жолдауларын іске асыру; салауатты өмір салтын маңызды факторы ретінде спорттық іс-дене шынықтыру және спортты насихаттау; осылайша мемлекеттің дамуына, кінәраттарынан алаңдататын, маскүнемдіктен, нашақорлықтан, жасөспiрiмдер арасындағы қылмыстың әлеуметтік-экономикалық ықпал халықтың дене шынықтыру дайындығының Президенттік сынақты өткізу; дені сау ұлт қалыптастыру, салауатты ұрпақты тәрбиелеу.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:                                            

Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамтуды ұлғайта түсу.

Спорттық-бұқаралық шараларға қатысушылардың саны 2018 ж. – 54723 адам, 2019 ж. – 54765 адам, 2020 ж. – 54 788 адам. 

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу) сипаттамасы    

 Бұқаралық және дене шынықтыру-сауықтыру түрлері бойынша күнтізбелік спорттық іс-шараларды өткізу. Тұрғындар арасында массалық  спортты, дене шынықтыруды дамыту  және ұлттық спорттың түрлерін дамытуға арналған шығындар.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан пайда болды.  

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан көбею жағына қарай ауытқуы Бұқар жыраудың 350 жылдыған арналған спорттық-бұқаралық шараларды өткізуге арналған шығындарды қосымша қолдау есебінен болды.

2018 жылға нақтыланған бюджеттің сомасының азаю жағына қарай ауытқуы қатысушылардың құрамының өзгеруіне байланысты іссапар шығындарының азаюынан құралған (қаржыны 003 бағдарламасына қайтадан бөлу);

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджет бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет  шығындарының   көлемі

мың теңге

20 163

   26 606

31 125

33 326

34 237

тікелей нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

спорттық - бұқаралық іс-шаралар саны

шаралар

115

119

119

119

120

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

003 «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылғы 17 мамырдағы «Облыстық мәслихаттың XIII сессиясының «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 258 шешімін іске асыру туралы Қарағанды облысы әкімдігінің 2017 жылғы 21 желтоқсандағы 83/09 қаулысына  өзгерістер енгізу туралы» №22/02 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 09 тамыздағы XVII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №329 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 15 қарашадағы XIX сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №350 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік

қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюбджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жастары бойынша ҚР ұлттық құрамасының құрамына кіруі.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Спорт жарыстарындағы жеңіп алныған медальдардың саны 2018ж. - 1022 медальдар,  2019ж. - 978 медальдар, 2020ж. - 983 медальдар.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу) сипаттамасы

Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық, халықаралық спорт шараларына қатысуға,  тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау мен патриоттық тәрбие беруге, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және  көтеру үшін қажетті жағдай жасауға арналған шығындар.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды. 

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан көбею жағына қарай ауытқуы Астана күнін мерекелеуге, іс-сапа шығындарына, Қарағанды облысының балалар мен жастар футболын дамытуға арналған спорттық-бұқаралық шараларды өткізуге арналған шығындарды қосымша қолдау есебінен болды.

Соманың көбею жағына қарай ауытқуы бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударуына бөлінген қосымша қаражаттың есебінен болды.

Соманың азаю жағына қарай ауытқуы «Рухани жаңғыру» спорттық шараларын ұйымдастыру және өткізу аясында «Еңсеру» мүмкіндігі шектеулі спортшылар арасында ат спортын дамытуға ықтимал жеткізіп берушіден өтінімнің болмауынан конкурстық рәсімнің өтпей қалуымен байланысты болды (бұл қаражат 001, 006, 032 бағдарламаларға қайта бөлінді), сол сияқты балалар мен жасөспірімдер футболын дамыту жөніндегі сатып алулар рәсімі өтпей қалуымен де байланысты болды.

Сонымен бірге қосымша қаражат оқу-жаттығу жиындары мен жарыстарға қатысу үшін іссапар шығындарына; бокстан Ғ.Жарылғапов турнирін өткізуге; еркін, грек-рим, әйелдер күресінен Н.Әбдіровтің республикалық турнирін өткізуге; триатлоннан ҚР Чемпионатын өткізуге бөлінді.

2018 жылға нақтыланған облыстық бюджет сомасының ұлғаю жағына қарай ауытқуы Параазият ойындарының қатысушылары, мүгедек спортшылардың қалпына келтіру жиындарына, жетекші спортшылар мен жаттықтырушылардың республикалық, халықаралық жарыстарға, спорттың 9 түрінен (самбо, қылыштасу, биатлон, шаңғы жарысы, дзюдо, спорттық бағдарлау, шорт-трек, грек-рим күресі, стол теннисі) оқу-жаттығу жиындарына қатысу үшін іссапар шығындарына (тәулік ақы, жамбас ақы, тамақтану, жолақы), бокстан С.Сапиев атындағы Республикалық турнир спорттық жарыстарын өткізумен байланысты төрешілердің шығындарына (45 адам) қаражаттың ұлғайтылуы есебінен жинақталды.

(001 және 002 бюджеттік бағдарламаларынан қаражатты қайта бөлу)

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуы (кәсіби клубтарсыз  )

мың теңге

652 485

635 802

931 302

1 187 963

1 387 565

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бюджет шығындары көлемі

мың теңге

4 559 008

4 560 000

4 560 000

мың теңге

2 813 048

4 607 533        

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

3 465 533

5 243 335

5 490 310

5 747 963

5 947 565

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылғы жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың саны

адам

2563

2675

3064

2566

2566

Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны

адам

1594

1892

1993

1596

1597

Облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі спорттық-бұқаралық шаралар өткізу

Іс-шаралар

2

3

2

2

Турнирлер өткізу

Іс-шаралар

2

Чемпионаттар өткізу

Іс-шаралар

1