Приложение 1
к приказу руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 16.11.2018 года №764
Приложение 1
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 13.12.2017 года №752
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 - ГУ Управление физической культуры и спорта
на 2018-2020 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» |
||||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д. |
||||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2016 года №21/01 «Об утверждении структуры государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; решение XV сессии Карагандинского областного маслихата от 4 мая 2018 года №306 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 17 мая 2018 года №22/02 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 21 декабря 2017 года № 83/09» «О реализации решения XIII сессии областного маслихата от 12 декабря 2017 года № 258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; решение XVII сессии Карагандинского областного маслихата от 09 августа 2018 года №329 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; Решение XIX сессии Карагандинского областного маслихата от 15 ноября 2018 года №350 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы».
|
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа
|
||||||
|
текущая/развития |
|
||||||
|
Цель бюджетной программы: |
Обеспечение реализации государственной политики в области физической культуры и спорта |
||||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Обеспечение функционирования деятельности Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, выполнение функций государственного управления и контроля в области реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта по Карагандинской области, развитие физической культуры и спорта области, координация деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие с подведомственными организациями по вопросам, касающихся практического решения актуальных проблем отрасли, материальное и моральное стимулирование работников спорта за вклад в развитие спорта. |
||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан. На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов. Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2018 год в сторону уменьшения в связи с изменением размера социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования в 2018 году с 5% на 3,5%. Отклонение сумм в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию. Отклонение сумм от уточненного областного бюджета на 2018 год в сторону увеличения сложилось за счет перераспределения средств с 003 программы на оплату работ по настройке маршрутизаторов (модемов) для организации удаленного доступа к автоматизированной информационной системе "Мониторинг физической культуры и спорта" и на оплату услуг по организации размещения автоматизированной информационной системы "Мониторинг физической культуры и спорта" на мощностях. Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2018 год в сторону уменьшения, сложилась за счет экономии средств, предусмотренных на ежегодное премирование лучших спортсменов, завоеванных призовых мест на спортивных соревнованиях с меньшим статусом (перераспределение средств на 003 программу). |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
60 680
|
72 221 |
78 495 |
84 007 |
86 346 |
|
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Повышение квалификации, переподготовка кадров |
человек |
6 |
8 |
3 |
6 |
8 |
|
|
Проведение коллегий управления (ежеквартально) |
мероприятия |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Проведение правового всеобуча (ежемесячно) |
мероприятия |
|
10 |
12 |
12 |
12 |
|
|
Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам |
мероприятия |
|
25 |
12 |
12 |
12 |
|
|
Премирование ведущих спортсменов области |
спортсмены |
|
4
|
12 |
|
|
|
|
Услуга по настройке маршрутизаторов (модемов) |
услуга |
|
|
1 |
|
|
|
|
Услуги по организации размещения автоматизированной информационной системы |
услуга |
|
|
1 |
|
|
|
Приложение 2
к приказу руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 16.11.2018 года №764
Приложение 2
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 13.12.2017 года №752
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 - ГУ Управление физической культуры и спорта
на 2018-2020 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»
|
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д. |
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,4,10,11,16,21, статья 19 пункт 3,4,5, статья 31, статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; решение XV сессии Карагандинского областного маслихата от 4 мая 2018 года №306 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; Решение XIX сессии Карагандинского областного маслихата от 15 ноября 2018 года №350 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы». |
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
|||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||
|
текущая/развития |
текущая бюджетная программа |
|||||
|
Цель бюджетной программы: |
Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области, осуществление физкультурно-оздоровительно и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; проведение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально-экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности; формирование здоровой нации, здорового поколения. |
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Вовлечение максимально большего количества населения с охватом всех слоев в занятия физической культурой и спортом. Развитие и популяризация массовых видов спорта. Увеличение охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом. Количество участников участвующих в спортивно - массовых мероприятиях в 2018 г. – 54 723 человек, в 2019 г. – 54 765 человек, в 2020 г.- 54 788 человек. |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым, физкультурно-оздоровительным видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта. На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен. Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2018 год в сторону увеличения за счет дополнительно поддержанных расходов на проведение спортивно – массовых мероприятий, посвященных 350-летию Бұқар-Жырау. Отклонение сумм от уточненного бюджета на 2018 год в сторону уменьшения сложилось, в связи изменением состава участников спортивных соревнований; |
|||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
20 163 |
26 606 |
31 125 |
33 326 |
34 237 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
Количество спортивно - массовых мероприятий |
мероприятия |
115 |
119 |
119 |
119 |
120 |
Приложение 3
к приказу руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 16.11.2018 года №764
Приложение 3
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 13.12.2017 года №752
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 - ГУ Управление физической культуры и спорта
на 2018-2020 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
003 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях» |
||||||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д. |
||||||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; решение XV сессии Карагандинского областного маслихата от 4 мая 2018 года №306 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; постановление акимата Карагандинской области от 17 мая 2018 года №22/02 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 21 декабря 2017 года № 83/09» «О реализации решения XIII сессии областного маслихата от 12 декабря 2017 года № 258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; решение XVII сессии Карагандинского областного маслихата от 09 августа 2018 года №329 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы»; Решение XIX сессии Карагандинского областного маслихата от 15 ноября 2018 года №350 «О внесении изменений в решение XIII сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2017 года №258 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы». |
||||||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
||||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||||
|
текущая/развития |
текущая бюджетная программа |
||||||||
|
Цель бюджетной программы: |
Успешное выступление и завоевание медалей спортсменами Карагандинской области по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях. Вхождение спортсменов области в состав национальной сборной РК по видам спорта и возрастам.
|
||||||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях в 2018г.- 1022 медали, в 2019г. - 978 медали, 2020г. - 983 медали. |
||||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд. На 2018-2020 годы отклонение сумм к 2017 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов. Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2018 год в сторону увеличения за счет дополнительно поддержанных расходов на проведение спортивно - массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня столицы, на командировочные расходы, на развитие детского и молодежного футбола в Карагандинской области. Отклонение сумм в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию. Отклонение сумм от уточненного областного бюджета на 2018 год в сторону уменьшения сложилось в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами из-за отсутствия заявок от потенциальных поставщиков на развитие конных видов спорта среди спортсменов с ограниченными возможностями "Eңсеру" в рамках организации и проведения спортивных мероприятий "Рухани жанғыру" (перераспределены на программы 001, 006, 032), также в связи с несостоявшимися процедурами государственных закупок по развитию детского и молодежного футбола. При этом дополнительно выделены средства на командировочные расходы для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях; на проведение турнира Г.Жарылгапова по боксу; на проведение Республиканского турнира Н.Абдирова по вольной, греко-римской, женской борьбе; на проведение Чемпионата РК по триатлону. Отклонение от сумм от утвержденного областного бюджета на 2018 год, в сторону увеличения сложилось за счет перераспределения средств с 001, 002 программ на восстановительные сборы спортсменам-инвалидам, на расходы судей Республиканских соревнований им. С.Сапиева и для участия в международных и республиканских соревнованиях; |
||||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
тысяч тенге |
652 485 |
635 802 |
930 310 |
1 187 963 |
1 387 565 |
|||
|
Объем бюджетных расходов государственного социального заказа |
тысяч тенге |
|
|
4 560 000 |
4 560 000 |
4 560 000 |
|||
|
Объем бюджетных расходов профессиональных клубов |
тысяч тенге |
2 813 048 |
4 607 533 |
|
|
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
3 465 533 |
5 243 335 |
5 490 310 |
5 747 963 |
5 947 565 |
|||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 |
|||||
|
Планируемое количество участников участвующих в республиканских, международных соревнованиях |
человек |
2563 |
2675 |
3064 |
2566 |
2566 |
|||
|
Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах |
человек |
1594 |
1892 |
1993 |
1596 |
1597 |
|||
|
Проведение спортивно-массовых мероприятий областного, республиканского и международного уровня |
мероприятие |
|
2 |
3 |
2 |
2 |
|||
|
Проведение турниров |
мероприятие |
|
|
2 |
|
|
|||
|
Проведение чемпионатов |
мероприятие |
|
|
1 |
|
|
|||