Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы                                                   

001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламала басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт

басқармасы басшысының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі                      

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 04 сәуірдегі № 21/01 «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымын бекіту туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылғы 17 мамырдағы «Облыстық мәслихаттың XIII сессиясының «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 258 шешімін іске асыру туралы Қарағанды облысы әкімдігінің 2017 жылғы 21 желтоқсандағы 83/09 қаулысына  өзгерістер енгізу туралы» №22/02 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 09 тамыздағы XVII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №329 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                             

облыстық

мазмұнына байланысты           

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету

әдісін жүзеге асыру байланысты     

жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік

саясатты жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Қарағанды облысында дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру,  басқару және бақылау функцияларын орындау, дене шынықтыру және спорт саласын дамыту, ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметін дене шынықтыру және спортты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мәселелерді үйлестіру,  спорт саласында

 актуалды мәселелердің шешіміне практикалық шешу үлесін қосқаны үшін қызметкерлерге материалдық және моральдық ынталандыру.

Бюджеттiк  бағдарламаны (дәлелдеу) сипаттау                                            

Шығындар Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, 17 бірлік штаттық санына сәйкес бекітілген дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға, талапқа сай біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқарманың жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтінішін қарастыруға бағытталған.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.  

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан азаю жағына қарай ауытқуы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына 2018 жылы әлеуметтік аударымдар мөлшерінің 5%-дан 3,5%-ға өзгеруімен байланысты.

Соманың көбею жағына қарай ауытқуы бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударуына бөлінген қосымша қаражаттың есебінен болды.

2018 жылғы бюджетті нақтылағанда соманың ұлғаю жағына қарай ауытқуы 003 «Дене шынықтыру мен спорттың мониторингі» автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне алыстан қолжеткізуді ұйымдастыру үшін маршрутизаторларды (модемерді) ретке келтіру жөніндегі жұмыстарға ақы төлеу, сол сияқты қуаттарға «Дене шынықтыру мен спорттың мониторингі» автоматтандырылған ақпараттық жүйесін орналастыруды ұйымдастыру жөніндегі қызметке ақы төлеуден қалыптасқан.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

60 680

72 221

83 245

84 007

86 346

тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Кадрларды қайта даярлау, біліктілігін арттыру

адам

6

8

3

6

8

Басқарманың алқа отырысын өткізу (тоқсан сайын)

шаралар

4

4

4

4

Құқықтық жалпы білім беруді өткізу

(ай сайын)

шаралар

10

12

12

12

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, отырыстар өткізу

(ай сайын)

шаралар

25

12

12

12

Облыстың жетекші спортшыларына сыйлық ақы беру

спортшы

лар

4

9

Маршрутизаторларды (модедерді) ретке келтіру жөніндегі қызмет

қызмет

1

Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін орналастыру жөніндегі қызметті ұйымдастыру

қызмет

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

003 «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылғы 17 мамырдағы «Облыстық мәслихаттың XIII сессиясының «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 258 шешімін іске асыру туралы Қарағанды облысы әкімдігінің 2017 жылғы 21 желтоқсандағы 83/09 қаулысына  өзгерістер енгізу туралы» №22/02 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 09 тамыздағы XVII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №329 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                             

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік

қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюбджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жастары бойынша ҚР ұлттық құрамасының құрамына кіруі.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Спорт жарыстарындағы жеңіп алныған медальдардың саны 2018ж. - 995 медальдар,  2019ж. - 978 медальдар, 2020ж. - 983 медальдар.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық, халықаралық спорт шараларына қатысуға,  тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау мен патриоттық тәрбие беруге, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және  көтеру үшін қажетті жағдай жасауға арналған шығындар.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды. 

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан көбею жағына қарай ауытқуы Астана күнін мерекелеуге, іс-сапа шығындарына, Қарағанды облысының балалар мен жастар футболын дамытуға арналған спорттық-бұқаралық шараларды өткізуге арналған шығындарды қосымша қолдау есебінен болды.

Соманың көбею жағына қарай ауытқуы бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударуына бөлінген қосымша қаражаттың есебінен болды.

Соманың азаю жағына қарай ауытқуы «Рухани жаңғыру» спорттық шараларын ұйымдастыру және өткізу аясында «Еңсеру» мүмкіндігі шектеулі спортшылар арасында ат спортын дамытуға ықтимал жеткізіп берушіден өтінімнің болмауынан конкурстық рәсімнің өтпей қалуымен байланысты болды (бұл қаражат 001, 006, 032 бағдарламаларға қайта бөлінді), сол сияқты балалар мен жасөспірімдер футболын дамыту жөніндегі сатып алулар рәсімі өтпей қалуымен де байланысты болды.

Сонымен бірге қосымша қаражат оқу-жаттығу жиындары мен жарыстарға қатысу үшін іссапар шығындарына; бокстан Ғ.Жарылғапов турнирін өткізуге; еркін, грек-рим, әйелдер күресінен Н.Әбдіровтің республикалық турнирін өткізуге; триатлоннан ҚР Чемпионатын өткізуге бөлінді.

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуы (кәсіби клубтарсыз  )

мың теңге

652 485

635 802

904 546

1 187 963

1 387 565

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бюджет шығындары көлемі

мың теңге

4 573 000

4 560 000

4 560 000

мың теңге

2 813 048

4 607 533        

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

3 465 533

5 243 335

5 477 546

5 747 963

5 947 565

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылғы жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың саны

адам

2563

2675

2998

2566

2566

Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны

адам

1594

1892

1966

1596

1597

Облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі спорттық-бұқаралық шаралар өткізу

Іс-шаралар

2

3

2

2

Турнирлер өткізу

Іс-шаралар

2

Чемпионаттар өткізу

Іс-шаралар

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

005 "Мемлекеттік органның күрделі шығыны"

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және

спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1-тармағы  1,2 тармақшасы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 04 сәуірдегі № 21/01 «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымын бекіту туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 09 тамыздағы XVII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №329 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                             

облыстық

Мазмұнына байланысты

күрделі шығындар асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

биылғы / дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Басқарма аппаратының кызметіне жағдай жасау үшін материалдық – техникалық базаны нығайту

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

2018 жылы сатып алынатын ұйымдық техника мен материалдық емес активтер саны – 69 дана.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар мемлекеттік органның жұмыс процесінің сапалы ұйымдастырылуына бағытталды

Расходы направлены на организацию качественного рабочего процесса государственного органа.

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан көбею жағына қарай ауытқуы жаттықтырушылар құрамын, спортшылар мен мамандарды дайындау жүйесінде оқу-жаттығу үрдісіне ақпараттық-коммуникациялық технолгияны енгізу арқылы дене шынықтыру спорт саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін «Ақпаратты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында «Дене шынықтыру мен спорттың мониторингі» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің 1-ші кезеңін енгізуге арналған шығындарды қосымша қолдау есебінен болды.

Соманың ұлғаю жағына қарай ауытқуы «Дене шынықтыру мен спорттың мониторингі» автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне алыстан қол жеткізуді ұйымдастыру үшін маршрутизаторларды (модемерді) сатып алуға, ауа баптағыштар сатып алуға қаржы бөлуден пайда болды.

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджеттік шығындар мөлшері

мың теңге

8 270

9 866

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Компьютерлер алуға

дана

1

7

Материалдық емес активтер алуға

дана

1

1

Қызметтік авто көлік алуға

дана

1

Көпфункциялы құрылғыларды сатып алу

дана

6

Үздіксіз қоректену көздерін сатып алу

дана

11

Радиотелефондар сатып алу

дана

12

Сыртқы қатты дискілер сатып алу

дана

3

Маршрутизаторларды (модемдерді) сатып алу

дана

28

Ауа баптағыштар сатып алу

дана

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорттан қосымша білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылғы 17 мамырдағы «Облыстық мәслихаттың XIII сессиясының «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 258 шешімін іске асыру туралы Қарағанды облысы әкімдігінің 2017 жылғы 21 желтоқсандағы 83/09 қаулысына  өзгерістер енгізу туралы» №22/02 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 09 тамыздағы XVII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №329 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық  

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

биылғы / дамыту

Биылғы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық массалалық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен жан-жақты дене дамуына нығайту тәрбие жұмысы жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт қызығушылықпен айналысатын егілүі; техникалық ұлттық олимпиадалық дамыту, спорт және халық ойындарын қолданбалы; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Разрядтар мен атақтар беру:

- 2018ж. - 108 адам, 2019 ж. – 109 адам, 2020 ж. – 115 адам;

- спорт шеберлігіне үміткер 2018 ж. – 470 адам, 2019 ж. – 473 адам, 2020 ж. – 480 адам;

- I спорттық разряд 2018 ж. – 338 адам, 2019 ж. – 329 адам, 2020 ж. – 335 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың  таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде, жоғары спорттық жетілдіру мектептерінде  спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу  сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.  

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан көбею жағына қарай ауытқуы ағымдағы жөндеуге, жалға алуға, дезинфекциялау құралдарын сатып алуға, энергоаудитке «Бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындары» 032 бағдарламасынан шартты үнемді қайта бөлу есебінен болды.

Сомманың көбею жағына қарай ауытқуы бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударуына бөлінген қосымша қаражаттың есебінен болды.

Соманың көбею жағына қарай ауытқуы Теміртау қ. жүзу ОМОРСМ КМҚК сумен қамтамасыз ету мен жылу қуаты қызметіне төлемдер; Қарағанды қ. ОК МБЖСМ КМҚК суды қыздыру үшін бойлер жүйесін орнатмен байланысты электр қуатына төлемдер; футболдан 2 топ және синхронды жүзу бойынша 3 топ үшін Г.Головкин атындағы ДШжСК жалға алу шығындарын төлеу; қысқы спорт түрлері бойынша 7 шараға қатысу үшін іссіпара шығындары (Жастардың хоккей лигасына, балалардың хоккей және мәнерлеп сырғанауын дамытуға); сол сияяқты Саран қ. балалар мен жасөспірімдердің олимпиадалық резервтің мамандандырылған мектебі» КММ үшін қазандық орнатуға 003 бағдарламаға қаражатты қайта бөлуден пайда болды.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

2 365 981

2 921 236

3 417 078

2 932 801

3 004 493

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

спорт мектептерінде оқитындар саны

адам

18 767

18 767

18 940

18 940

18 940

спорт іс-шараларына қатысатын оқушылар саны

адам

12 198

12 957

15 182

15 152

15 152

спорт іс-шараларының саны

саны

632

703

639

632

632

спорт құрылғыларын алу

дана

3655

спорт экипировкасын алу

дана

5992

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

объекті

лер

6

Ағымдағы жөндеу жұмыстары

объекті

лер

6

6

Автоматтандырылған жылу пунктісін орнату

объекті

лер

1

Жалға алынған мұздың сағаты 

сағаттар

1220

Жылу қазандығын орнату

қызмет

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

007 «Мамандандырылған  білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  8, 14, 15 тармақшасы, 10-бабы 2- тармағы, 15-бабы, 6-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі; Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылғы 17 мамырдағы «Облыстық мәслихаттың XIII сессиясының «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 258 шешімін іске асыру туралы Қарағанды облысы әкімдігінің 2017 жылғы 21 желтоқсандағы 83/09 қаулысына  өзгерістер енгізу туралы» №22/02 қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 09 тамыздағы XVII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №329 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын

мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт дарынды балаларлар үшiн мектеп-интернатына қабылдауы үшiн алдын-ала дайындық өткен ең қабiлеттi балаларларды анықтау, Қазақстан Республикасында дене шынықтыру жүзеге асыру, жасау спорт керектi шарт жиiленемiз және дайындық үшiн материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету және ең қабiлеттi балаларларды анықтау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Жас ерекшелігі бойынша ҚР ұлттық құрама командасына кіретін оқушылардың жоспарлы саны 2018ж. - 128 адам,  2019ж. - 130 адам, 2020ж. - 140 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Дене шынықтыру және спортпен тұрақты шұғылдануға оқушыларды тарту,  спорттың таңдаулы түрлерімен оқушылардың сабақтары үшін жағымды жағдай жасау, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, спорт іс-шараларына қатысуға, жан -жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыруға арналған шығындар.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан азаю жағына қарай ауытқуы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына 2018 жылы әлеуметтік аударымдар мөлшерінің 5%-дан 3,5%-ға өзгеруімен байланысты.

Соманың ұлғаю жағына қарай ауытқуы бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударуына бөлінген қосымша қаражаттың есебінен болды.

Соманың ұлғаю жағына қарай ауытқуы «Ә.Молдағұлова атындағы мамандандырылған облыстық мектеп-интернат» КММ жаңартылған мазмұндағы негізгі және жалпы орта білім бағдарламасын жүзеге асырушы мұғалімдерге үстеме төлем үшін қаражат бөлу (Үкіметтің «Азаматтық қызметкерлерге, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәспорындардың қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу жүйесі туралы» Қаулысына 07.02.2018 ж. №42 өзгеріс). Сонымен қатар «Ә.Молдағұлова атындағы мамандандырылған облыстық мектеп-интернат» КММ асханасындағы сору желдеткішін ауыстыру есебінен қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

бюджет шығындарының   көлемі бойынша қорытынды

мың теңге

434 720

523 064

598 469

591 007

607 487

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Интернатта оқитын оқушылардың  саны

адам

437

437

437

437

437

Республикалық  халықаралық жарыстарға қатысуды жоспарлаған интернат мектебі спортшыларының саны

шаралар

248

250

251

254

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

объекті лер

1

Сору желдеткішін ауыстыру

қызмет

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

032 «Ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыны»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  14 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2014 жылғы 21 қарашадағы № 105 «Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін спорттық іс-шараларға даярлық және оған қатысу кезеңінде спортшыларды, жаттықтырушыларды және дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандарды, барлық санаттағы әскери қызметшілер мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекiту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы»; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 09 тамыздағы XVII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №329 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

күрделі шығындар асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

оқу-жаттығу үдерісін сапалы өткізу, спорт түрлерінің олимпиада,

техникалық және қолданбалы түрін дамыту, спорт резервін және халықаралық кластағы спортшыларды дайындау үшін материалдық-техникалық базаны нығайту

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Күрделі шығындарына қаражат бөлінген ведомствалық бағынышты ұйымдардың саны – 13 мектеп.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар материалдық - техникалық базаны нығайтуға, жыл сайын Ә.Молдағұлова ат. ОМДББМИ КММ-не оқулық алуға бағытталған.

2018 жылға соманың 2017 жылға қарағанда өсімге қарай ауытқуы «Облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдердің жеңіл атлетикадан олимпиадалық резерв мектебі» КМҚК-ның жеңіл атлетика манежінде күрделі жөндеу жүргізуге, Ә.Молдағұлова ат. ОМДББМИ КММ-не оқулықтар, жеңіл авто көлік, спорттық құрал-жабдықтар алуға арналған қосымша шығындар есебінен жиналды.  

2017 жылға бекітілген облыстық бюджет соммасының өзгеруі, материалдық-техникалық базаны нығайтуға арналған  шығындардың өсуіне байланысты, атап айтқанда спорт құрылғыларын алу; авто көлік алуға (Газель), мүгедектерге МОМ КММ, жеңіл атлетика бойынша ОРМБЖМ. Сол сияқты Жезқазған қаласын дамытудың 2017-2019 жылдарға арналған жоспары аясында «Жезқазған қ. мамандандырылған байдарка мен каноэдан балалар мен жасөспірімдердің олимпиадалық резерв мектебі» КММ материалдық-техникалық базасын нығайтуға қаржы бөлінді.

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан азаю жағына қарай ауытқуы «Жеңіл атлетика ОМБЖОРМ» КМҚК жеңіл атлетикалық манежін күрделі жөндеуден өткізу жөніндегі жинақталған үнеммен байланысты. Бұл қаражат 006 бағдарламасына қайтадан бөлінді.

Соманың ұлғаю жағына қарай ауытқуы «Ә.Молдағұлова атындағы мамандандырылған облыстық мектеп-интернат» КММ үшін конькидің дөңесін қайтау үшін станок сатып алу, ішке кіруді бақылау үшін электрондық (2 нысан) құлып орнатуға; бокс үшін ринг (Облыстық кешенді МБЖСМ КМҚК) сатып алуға; күрес үшін  2 мат (Облыстық кешенді МБЖСМ КМҚК) сатып алуға; сол сияқты 003 бағдарламасынан мүмкіндігі шектеулі спортшылар үшін (7 бірлік) спорттық жабдықтар сатып алуға қаржыны қайта бөлу есебінен қалыптасты.

Жүргізілген мемлекеттік сатып алулар қорытындысы бойынша қалыптасқан үнем 2 бірлік спорт жабдықтарын сатып алуға, 664 дана оқулық саты алуға бағдарлама ішінде қайтадан бөлінді.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

бюджеттік шығындар мөлшері

мың теңге

14 561

268 043

292 387

779

779

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Спорттық құрылғылармен спорт мүкәммалын алу

дана

92

1781

18

Оқулықтар алу

дана

347

592

1285

500

500

Авто көлік алу (жеңіл авто көлік)

бірлік

2

Авто көлік алу (Газель)

бірлік

2

3

Микроавтобус  алу

бірлік

1

Автобус  алу

бірлік

1

Қайық алу

бірлік

2

Мүгедек арбасын сатып алу

дана

2

дана

2

СЖҚ және мем. сарапшы әзірлеу

бірлік

2

Мемлекеттік сараптау қорытындысын алу

қызмет

1

«Облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдердің жеңіл атлетикадан

олимпиадалық резерв мектебі» КМҚК-ның жеңіл атлетика манежінде күрделі жөндеу жүргізу

қызмет

1

Ішке кіруді бақылау үшін электрондық құлып орнату

нысан дар

2