Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы                                                   

001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламала басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт

басқармасы басшысының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі                      

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 04 сәуірдегі № 21/01 «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымын бекіту туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

мазмұнына байланысты  

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету

әдісін жүзеге асыру байланысты     

жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік

саясатты жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Қарағанды облысында дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру,  басқару және бақылау функцияларын орындау, дене шынықтыру және спорт саласын дамыту, ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметін дене шынықтыру және спортты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мәселелерді үйлестіру,  спорт саласында

 актуалды мәселелердің шешіміне практикалық шешу үлесін қосқаны үшін қызметкерлерге материалдық және моральдық ынталандыру.

Бюджеттiк  бағдарламаны (дәлелдеу) сипаттау                                            

Шығындар Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, 17 бірлік штаттық санына сәйкес бекітілген дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға, талапқа сай біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқарманың жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтінішін қарастыруға бағытталған.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.  

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан азаю жағына қарай ауытқуы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына 2018 жылы әлеуметтік аударымдар мөлшерінің 5%-дан 3,5%-ға өзгеруімен байланысты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

60 680

72 221

82 559

84 007

86 346

тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

есепті жыл

Биылғы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Кадрларды қайта даярлау, біліктілігін арттыру

адам

6

8

3

6

8

Басқарманың алқа отырысын өткізу (тоқсан сайын)

шаралар

4

4

4

4

Құқықтық жалпы білім беруді өткізу

(ай сайын)

шаралар

10

12

12

12

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, отырыстар өткізу

(ай сайын)

шаралар

25

12

12

12

Облыстың жетекші спортшыларына сыйлық ақы беру

спортшылар

4

9

Код және бюджеттiк бағдарлама атауы                                                    

002 «Облыс деңгейінде спорт жарыстарын өткізу»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 4, 10,11, 16, 21 тармақшасы, 19-бабы 3, 4, 5- тармағы,  31-бабы,  4- бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1 тармағы;  Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік

қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

биылғы / дамыту     

биылғы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық массалалық жұмыстарды жүзеге асыру, Қазақстан халқына Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы жолдауларын іске асыру; салауатты өмір салтын маңызды факторы ретінде спорттық іс-дене шынықтыру және спортты насихаттау; осылайша мемлекеттің дамуына, кінәраттарынан алаңдататын, маскүнемдіктен, нашақорлықтан, жасөспiрiмдер арасындағы қылмыстың әлеуметтік-экономикалық ықпал халықтың дене шынықтыру дайындығының Президенттік сынақты өткізу; дені сау ұлт қалыптастыру, салауатты ұрпақты тәрбиелеу.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:                                            

Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамтуды ұлғайта түсу.

Спорттық-бұқаралық шараларға қатысушылардың саны 2018 ж. – 54723 адам, 2019 ж. – 54765 адам, 2020 ж. – 54 788 адам. 

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы             

 Бұқаралық және дене шынықтыру-сауықтыру түрлері бойынша күнтізбелік спорттық іс-шараларды өткізу. Тұрғындар арасында массалық  спортты, дене шынықтыруды дамыту  және ұлттық спорттың түрлерін дамытуға арналған шығындар.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан пайда болды.  

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан көбею жағына қарай ауытқуы Бұқар жыраудың 350 жылдыған арналған спорттық-бұқаралық шараларды өткізуге арналған шығындарды қосымша қолдау есебінен болды.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджет бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет  шығындарының   көлемі

мың теңге

20 163

   26 606

39 139

33 326

34 237

тікелей нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Количество спортивно - массовых мероприятий

шаралар

115

119

119

119

120

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

003 «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік

қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюбджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жастары бойынша ҚР ұлттық құрамасының құрамына кіруі.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Спорт жарыстарындағы жеңіп алныған медальдардың саны 2018ж. - 987 медальдар,  2019ж. - 978 медальдар, 2020ж. - 983 медальдар.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық,    халықаралық спорт шараларына қатысуға,  тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау мен патриоттық тәрбие беруге, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және  көтеру үшін қажетті жағдай жасауға арналған шығындар.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды. 

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан көбею жағына қарай ауытқуы Астана күнін мерекелеуге, іс-сапа шығындарына, Қарағанды облысының балалар мен жастар футболын дамытуға арналған спорттық-бұқаралық шараларды өткізуге арналған шығындарды қосымша қолдау есебінен болды.

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуы (кәсіби клубтарсыз  )

мың теңге

652 485

635 802

794 293

1 187 963

1 387 565

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бюджет шығындары көлемі

мың теңге

4 740 000

4 560 000

4 560 000

мың теңге

2 813 048

4 607 533        

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

3 465 533

5 243 335

5 534 293

5 747 963

5 947 565

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Биылғы жылғы жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың саны

адам

2563

2675

2765

2566

2566

Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны

адам

1594

1892

1690

1596

1597

Облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі спорттық-бұқаралық шаралар өткізу

шаралар

2

3

2

2

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

005 "Мемлекеттік органның күрделі шығыны"

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және

спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1-тармағы  1,2 тармақшасы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 04 сәуірдегі № 21/01 «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымын бекіту туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

күрделі шығындар асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

биылғы / дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Басқарма аппаратының кызметіне жағдай жасау үшін материалдық – техникалық базаны нығайту

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

2018 жылы сатып алынатын ұйымдық техника мен материалдық емес активтер саны – 40 дана.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар мемлекеттік органның жұмыс процесінің сапалы ұйымдастырылуына бағытталды

Расходы направлены на организацию качественного рабочего процесса государственного органа.

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан көбею жағына қарай ауытқуы жаттықтырушылар құрамын, спортшылар мен мамандарды дайындау жүйесінде оқу-жаттығу үрдісіне ақпараттық-коммуникациялық технолгияны енгізу арқылы дене шынықтыру спорт саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін «Ақпаратты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында «Дене шынықтыру мен спорттың мониторингі» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің 1-ші кезеін енгізуге арналған шығындарды қосымша қолдау есебінен болды.

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджеттік шығындар мөлшері

мың теңге

8 270

8 446

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Компьютерлер алуға

дана

1

7

Материалдық емес активтер алуға

дана

1

1

Қызметтік авто көлік алуға

дана

1

Көпфункциялы құрылғыларды сатып алу

дана

6

Үздіксіз қоректену көздерін сатып алу

дана

11

Радиотелефондар сатып алу

дана

12

Сыртқы қатты дискілер сатып алу

дана

3

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорттан қосымша білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

биылғы / дамыту

Биылғы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық массалалық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен жан-жақты дене дамуына нығайту тәрбие жұмысы жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт қызығушылықпен айналысатын егілүі; техникалық ұлттық олимпиадалық дамыту, спорт және халық ойындарын қолданбалы; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Разрядтар мен атақтар беру:

- 2018ж. - 105 адам, 2019 ж. – 109 адам, 2020 ж. – 115 адам;

- спорт шеберлігіне үміткер 2018 ж. – 465 адам, 2019 ж. – 473 адам, 2020 ж. – 480 адам;

- I спорттық разряд 2018 ж. – 328 адам, 2019 ж. – 329 адам, 2020 ж. – 335 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың  таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде, жоғары спорттық жетілдіру мектептерінде  спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу  сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.  

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан көбею жағына қарай ауытқуы ағымдағы жөндеуге, жалға алуға, дезинфекциялау құралдарын сатып алуға, энергоаудитке «Бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындары» 032 бағдарламасынан үнемді қайта бөлу есебінен болды.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

2 365 981

2 921 236

3 300 630

2 932 801

3 004 493

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

спорт мектептерінде оқитындар саны

адам

18 767

18 767

18 940

18 940

18 940

спорт іс-шараларына қатысатын оқушылар саны

адам

12 198

12 957

15 152

15 152

15 152

спорт іс-шараларының саны

саны

632

703

632

632

632

спорт құрылғыларын алу

дана

3655

спорт экипировкасын алу

дана

5992

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

объектілер

6

Ағымдағы жөндеу жұмыстары

объектілер

6

6

Автоматтандырылған жылу пунктісін орнату

объектілер

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

007 «Мамандандырылған  білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  8, 14, 15 тармақшасы, 10-бабы 2- тармағы, 15-бабы, 6-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын

мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт дарынды балаларлар үшiн мектеп-интернатына қабылдауы үшiн алдын-ала дайындық өткен ең қабiлеттi балаларларды анықтау, Қазақстан Республикасында дене шынықтыру жүзеге асыру, жасау спорт керектi шарт жиiленемiз және дайындық үшiн материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету және ең қабiлеттi балаларларды анықтау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Жас ерекшелігі бойынша ҚР ұлттық құрама командасына кіретін оқушылардың жоспарлы саны 2018ж. - 128 адам,  2019ж. - 130 адам, 2020ж. - 140 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Дене шынықтыру және спортпен тұрақты шұғылдануға оқушыларды тарту,  спорттың таңдаулы түрлерімен оқушылардың сабақтары үшін жағымды жағдай жасау, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, спорт іс-шараларына қатысуға, жан -жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыруға арналған шығындар.

2018-2020 жылдары сомманың 2017 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан азаю жағына қарай ауытқуы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына 2018 жылы әлеуметтік аударымдар мөлшерінің 5%-дан 3,5%-ға өзгеруімен байланысты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

бюджет шығындарының   көлемі бойынша қорытынды

мың теңге

434 720

523 064

589 931

591 007

607 487

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Интернатта оқитын оқушылардың  саны

адам

437

437

437

437

437

Республикалық  халықаралық жарыстарға қатысуды жоспарлаған интернат мектебі спортшыларының саны

шаралар

248

250

251

254

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

Объекті лер

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

032 «Ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыны»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  14 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2014 жылғы 21 қарашадағы № 105 «Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін спорттық іс-шараларға даярлық және оған қатысу кезеңінде спортшыларды, жаттықтырушыларды және дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандарды, барлық санаттағы әскери қызметшілер мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекiту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы»; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №258 «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» XIII сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

күрделі шығындар асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

оқу-жаттығу үдерісін сапалы өткізу, спорт түрлерінің олимпиада,

техникалық және қолданбалы түрін дамыту, спорт резервін және халықаралық кластағы спортшыларды дайындау үшін материалдық-техникалық базаны нығайту

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Күрделі шығындарына қаражат бөлінген ведомствалық бағынышты ұйымдардың саны – 7 мектеп.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар материалдық - техникалық базаны нығайтуға, жыл сайын Ә.Молдағұлова ат. ОМДББМИ КММ-не оқулық алуға бағытталған.

2018 жылға соманың 2017 жылға қарағанда өсімге қарай ауытқуы «Облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдердің жеңіл атлетикадан олимпиадалық резерв мектебі» КМҚК-ның жеңіл атлетика манежінде күрделі жөндеу жүргізуге, Ә.Молдағұлова ат. ОМДББМИ КММ-не оқулықтар, жеңіл авто көлік, спорттық құрал-жабдықтар алуға арналған қосымша шығындар есебінен жиналды.  

2017 жылға бекітілген облыстық бюджет соммасының өзгеруі, материалдық-техникалық базаны нығайтуға арналған  шығындардың өсуіне байланысты, атап айтқанда спорт құрылғыларын алу; авто көлік алуға (Газель), мүгедектерге МОМ КММ, жеңіл атлетика бойынша ОРМБЖМ. Сол сияқты Жезқазған қаласын дамытудың 2017-2019 жылдарға арналған жоспары аясында «Жезқазған қ. мамандандырылған байдарка мен каноэдан балалар мен жасөспірімдердің олимпиадалық резерв мектебі» КММ материалдық-техникалық базасын нығайтуға қаржы бөлінді.

Облыстық бюджеттің 2018 жылға бекітілген сомасынан азаю жағына қарай ауытқуы «Жеңіл атлетика ОМБЖОРМ» КМҚК жеңіл атлетикалық манежін күрделі жөндеуден өткізу жөніндегі жинақталған үнеммен байланысты. Бұл қаражат 006 бағдарламасына қайтадан бөлінді.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

бюджеттік шығындар мөлшері

мың теңге

14 561

268 043

266 322

779

779

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Спорттық құрылғылармен спорт мүкәммалын алу

дана

92

1781

5

Оқулықтар алу

дана

347

592

621

500

500

Авто көлік алу (жеңіл авто көлік)

бірлік

2

Авто көлік алу (Газель)

бірлік

2

3

Микроавтобус  алу

бірлік

1

Автобус  алу

бірлік

1

Қайық алу

бірлік

2

Мүгедек арбасын сатып алу

дана

2

дана

2

СЖҚ және мем. сарапшы әзірлеу

бірлік

2

Мемлекеттік сараптау қорытындысын алу

қызмет

1

«Облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдердің жеңіл атлетикадан олимпиадалық резерв мектебі» КМҚК-ның жеңіл атлетика манежінде күрделі жөндеу жүргізу

қызмет

1

Код және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнің атауы             

113  «Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Бюджеттік бағдарлама басшысы                                                  

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; 8-бап 1-тармақ  5,8,9,10,11-тармақша, 9-бап 1-тармақ, 10-бап 2-тармақ, 15-бап 4-тармақ 7 тармақшасы, 19-бап Қазақстан Республикасының 2014 ж. 3 шілдедегі  №228-V «Дене шынықтыру және спорт Туралы» Заңы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы XV сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының XIII сессиясының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 258 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №306 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                               

облыстық

мазмұнына байланысты                                                                                         

трансферттер ұсыну                                                                                      

әдісін жүзеге асыруға байланысты                                                                       

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту                                                                                               

ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Оқушыларға таңдаулы спорт түрлерімен айналысуы үшін қолайлы жағдай жасау, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға,  сапалы оқу процесі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Осакаров ауданы Молодежный кентіндегі БЖСМ КММ спорт кешенінде оқу-жаттығу үрдісінің өткізілуін 100% қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негізі)                                        

Аудандар ағымдағы берілетін нысаналы трансферттерін аудару (облыстық маңызы бар қалалар).

Коммуналдық қызметтің тарифінің өсуімен байланысты Осакаров ауданы Молодежный кентіндегі БЖСМ КММ спорт кешеніндегі коммуналдық қызмет төлеміне қосымша қаржыландыру бөлінді.

Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы

мың теңге

508 651

50 566

44 706

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

2019

2020

Спорт шараларына қатысатын оқушылар саны

адам

198

спорт іс-шараларының саны

саны

96

Бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

объектілер

8

Инфрақұрылымдық жобалардың саны

объектілер

3

Қоммуналдық төлем жүргізуге қосымша қаржы бөлінген мекеме саны

объектілер

1