Уточненные бюджетные программы на 2017-2019 годы от 30.06.2017 года

Код и наименование бюджетной программы

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном                                                                                                                                              уровне в сфере физической культуры и спорта»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря

2008 года; статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля  2014года  №228-V «О физической культуре и  спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об  утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2016 года №21/01 «Об утверждении структуры государственного учреждения «Управление физической культуры  и спорта Карагандинской области»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 29 июня 2017 года №199 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы:

Обеспечение реализации государственной политики в области  физической  культуры и спорта

Конечный результат бюджетной программы:

Обеспечение функционирования деятельности Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, выполнение функций    государственного    управления    и    контроля   в    области

реализации государственной   политики в сфере физической культуры и спорта по Карагандинской области, развитие физической культуры

и спорта области, координация  деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие с  подведомственными организациями по вопросам, касающихся практического решения актуальных проблем отрасли,  материальное и моральное стимулирование работников спорта за вклад в развитие спорта.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы    направлены    на    обеспечение    деятельности     аппарата

Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц,  обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2017 год в сторону увеличения сложилось за счет перераспределения предусмотренных бюджетных средств с 003 программы «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях» на премирование ведущих спортсменов области (премия акима для стимулирования победителей международных спортивных соревнований ведущих спортсменов области).

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

58 537

63 262

76 094

68 894

69 964

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Повышение квалификации, переподготовка кадров

человек

4

6

8

3

6

Проведение коллегий управления (ежеквартально)

мероприятия

4

4

4

Проведение правового всеобуча (ежемесячно)

мероприятия

12

12

12

Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам (ежемесячно)

мероприятия

12

12

12

Премирование ведущих спортсменов области

спортсмены

6

Код и наименование бюджетной программы

003 «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и                                                                                                              международных спортивных соревнованиях»                                                                                                                 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 марта 2017 года №165 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 29 июня 2017 года №199 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание команд для участия в Чемпионатах РК различного уровня и международных соревнованиях; подготовка резерва спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях в 2017г. - 986 медалей, 2018г.- 977 медали, в 2019г. - 978 медали.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд     области   по видам    спорта,    участие    в    республиканских,

международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на проведение регионального этапа эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Карагандинской области, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд и получения лицензий для  участия в Азиатских играх 2017 года.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2017 год за счет дополнительно поддержанных расходов на проведение легкоатлетического Марафона под лозунгом "Путь к мечте", приобретение спортивной формы.

А также отклонение в сторону увеличения сложилось за счет дополнительно  поддержанных расходов на подготовку и участие членов областных сборных команд на республиканских и международных спортивных соревнованиях, комплексных мероприятиях (в т.ч. проезд, питание проживание); на стипендию ведущих спортсменов Карагандинской области.

В связи с отсутствием спортивного мероприятия «Большой вечер большого бокса» в календарном плане спортивно-массовых мероприятий ГУ УФКиС, предусмотренные средства перераспределены в данной программе на проведение спортивно-массового мероприятия во время  Дней культуры Карагандинской области в рамках Международной выставки «ЭКСПО-2017».

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

тысяч  тенге

3 925 767

3 465  534

5 208 074

5 437 293

5 722 999

Объем бюджетных расходов без клубов

тысяч  тенге

619 651

652 486

600 541

553 308

594 815 

Объем бюджетных расходов профессиональных клубов

тысяч  тенге

3 306 116

2 813 048

4 607 533        

4 883 985

5 128 184

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

3 925 767

3 465 534

5 208 074

5 437 293

5 722 999

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Планируемое количество участников участвующих в  республиканских, международных  соревнованиях

чел.

3031

2563

2647

2565

2566

Планируемое количество участников участвующих в комплексных мероприятиях

чел.

37665

17312

17499

17313

17314

Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах

чел.

1421

1594

1778

1595

1596

Приобретение спортивной формы

комплек

тов

200

Проведение легкоатлетического Марафона под лозунгом "Путь к мечте"

мероприятие

1

Проведение спортивно-массового мероприятия во время  Дней культуры Карагандинской области в рамках Международной выставки «ЭКСПО-2017»

мероприятие

1

Код и наименование бюджетной программы

006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4,7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ  Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 марта 2017 года №165 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 29 июня 2017 года №199 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой,

воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Присвоение разрядов и званий:

- Мастер спорта РК в 2017г. - 102 человека,

в 2018г. – 103 человек, в 2019г. – 104 человек;

- кандидат в мастера спорта в 2017г.- 464 человек, в 2018г. – 465 человек, в 2019г.- 466 человек;

- I спортивный разряд в 2017г.- 327 человек, в 2018г. – 328 человек, в 2019г. – 329 человек.  

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий

учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства,  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2017 год связано с увеличением расходов на укрепление материально-технической базы, а именно: на приобретение спортивного инвентаря;  спортивной экипировки; устройство беговых дорожек в КГКП легкой атлетики; услуги по установке системы видеонаблюдения (согласно Постановления РК от 3 апреля 2015 года №1914 "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении").

А также отклонение в сторону уменьшения сложилось в связи с изменением вида работ с "текущего" на "капитальный" по устройству беговых дорожек с покрытием REGUPOL КГКП ОСДЮШОР легкой атлетики. Данные средства перераспределены: на проведение текущих ремонтов трех объектов спорта; на возмещение расходов в связи с открытием ФОКа по адресу: г. Караганда, ул. Белинского (коммунальные услуги, заработная плата тренерского состава); на приобретение спортивной экипировки, спортивной формы.

Дополнительно поддержаны расходы на участие спортсменов по видам спорта, тренеров и судей на учебно-тренировочных сборах, областных, республиканских и международных соревнованиях (в т.ч. проезд, питание, проживание); на установку автоматизированного теплового пункта (КГУ СДЮШОР г.Сатпаев).

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2 708 780

2 370 294

2 896 241

2 751 259

2 832 002

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Количество обучающихся  в спортивных школах

чел.

27 393

18 767

18 767

18 767

18 767

Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

чел.

21 860

12 198

12 831

12 198

12 198

Количество спортивных мероприятий

мероприятия

632

632

696

632

632

Приобретение спортивного инвентаря

штук

1396

Приобретение спортивной экипировки

штук

3904

Приобретение спортивной формы

комплект

80

Установка системы видеонаблюдения

объекты

6

Проведение текущих ремонтов

объекты

3

Установка автоматизированного теплового пункта

объекты

1

Код и наименование бюджетной программы

010 «Ремонт объектов  городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 1, статья 15 пункт 8 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 29 июня 2017 года №199 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Обеспечение продуктивной занятости и массового предпринимательства

Конечный результат бюджетной программы:

Проведение текущих ремонтов на объектах спорта - 100%

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на укрепление материально - технической  базы объектов спорта, создание новых рабочих мест.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2017 год в сторону уменьшения сложилось за счет экономии средств по результатам государственных закупок.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

75 013

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Проведение текущих ремонтов

объекты

3

Код и наименование бюджетной программы

032 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций"

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 14, статья 15 пункт 8 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года № 105 «Об утверждении натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 91 «Об утверждении правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 марта 2017 года №165 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 29 июня 2017 года №199 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы:

Укрепление материально-технической базы в целях создания  условий

для проведения качественного учебно-тренировочного процесса; интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Согласно нормативов, утвержденных и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года №105 фактическая оснащенность спортивным оборудованием и спортивным инвентарем составила 17,7% от полной потребности. Процент увеличения оснащенности на 2017 год составит 22,5%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на укрепление материально - технической  базы. Ежегодное приобретение учебников для КГУ ОСШИОСД                       им. А. Молдагуловой.  На 2017 год отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения образовано за счет дополнительно поддержанных расходов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, приобретение источника бесперебойного питания (трансформатор) для технического оснащения Ледового дворца «Караганда - Арена», приобретение автотранспорта (легковой автомобиль) для КГУ ОСШИОСД им. А. Молдагуловой. 

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2017 год связано с увеличением расходов на укрепление материально-технической базы, а именно: на приобретение спортивного оборудования; приобретение автотранспорта (газели), в том числе: КГУ СДЮШОР по настольному теннису, КГУ ОСШ по инвалидному спорту, КГУ СДЮШОР по легкой атлетике.

А также отклонение в сторону увеличения сложилось за счет перераспределения предусмотренных бюджетных средств с 006 программы «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту»  на приобретение транспортных средств, покрытие на борцовские маты для борьбы; на изготовление ПСД и гос. экспертизы для проведения капитальных ремонтов на двух объектов спорта.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3691

14 561

309 014

561

561

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря

шт.

92

1856

Приобретение учебников

шт.

863

347

500

500

500

Приобретение источника бесперебойного питания

шт.

1

Приобретение авто транспорта (легковой автомобиль)

единицы

1

Приобретение авто транспорта (газели)

единицы

3

Приобретение прицепа

единицы

1

Приобретение микроавтобуса

единицы

1

Приобретение автобуса

единицы

1

Приобретение спортивной лодки

единицы

2

Приобретение инвалидной коляски

шт.

2

Покрытие на борцовские маты

шт.

2

Изготовление ПСД и гос. экспертизы

единицы

2