Приложение 1
к приказу руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 24.11.2017 года №711
Приложение 4
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 14.12.2016 года №772
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 - ГУ Управление физической культуры и спорта
на 2017-2019 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
005 "Капитальные расходы государственных органов"
|
||||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д. |
||||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 4 пункт 1, подпункт 1,2 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»; Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2016 года №21/01 «Об утверждении структуры государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».
|
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
областной |
||||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
||||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая/развития |
|
||||||
|
Цель бюджетной программы: |
Укрепление материально-технической базы в целях создания условий для деятельности аппарата Управления. |
||||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Обеспеченность служебным автотранспортом государственного органа - 100%. |
||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на организацию качественного рабочего процесса государственного органа, а именно: на приобретение компьютера, нематериального актива (модуль «Архив электронных документов для СЭД «Log Book»), служебного автомобиля. |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
8 270 |
|
|
|
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
Приобретение компьютеров |
шт. |
|
|
1 |
|
|
|
|
Приобретение нематериальных активов |
шт. |
|
|
1 |
|
|
|
|
Приобретение авто транспорта |
шт. |
|
|
1 |
|
|
|
Приложение 2
к приказу руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 24.11.2017 года №711
Приложение 8
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области»
от 14.12.2016 года №772
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 - ГУ Управление физической культуры и спорта
на 2017-2019 годы
|
Код и наименование бюджетной программы |
032 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций" |
||||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д. |
||||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 14, статья 15 пункт 8 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года № 105 «Об утверждении натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 91 «Об утверждении правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 марта 2017 года №165 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 29 июня 2017 года №199 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение X сессии Карагандинского областного маслихата от 29 сентября 2017 года №219 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы». |
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
областной |
||||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
||||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
||||||
|
текущая/развития |
|
||||||
|
Цель бюджетной программы: |
Укрепление материально-технической базы в целях создания условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса; интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса. |
||||||
|
Конечный результат бюджетной программы: |
Согласно нормативов, утвержденных и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года №105 фактическая оснащенность спортивным оборудованием и спортивным инвентарем составила 17,7% от полной потребности. Процент увеличения оснащенности на 2017 год составит 19,0%. |
||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Расходы направлены на укрепление материально - технической базы. Ежегодное приобретение учебников для КГУ ОСШИОСД им. А. Молдагуловой. На 2017 год отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения образовано за счет дополнительно поддержанных расходов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, приобретение автотранспорта (легковой автомобиль) для КГУ ОСШИОСД им. А. Молдагуловой. Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2017 год связано с увеличением расходов на укрепление материально-технической базы, а именно: на приобретение спортивного оборудования; приобретение автотранспорта (газели), в том числе: КГУ ОСШ по инвалидному спорту, КГУ СДЮШОР по легкой атлетике. А также отклонение в сторону увеличения сложилось за счет перераспределения предусмотренных бюджетных средств с 006 программы «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» на приобретение транспортных средств, покрытие на борцовские маты для борьбы; на изготовление ПСД и гос. экспертизы для проведения капитальных ремонтов на двух объектах спорта. Отклонение сумм в сторону уменьшения в связи перераспределением средств на другие программы.
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
3691 |
14 561 |
268 043 |
561 |
561 |
|
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря |
шт. |
|
92 |
1781 |
|
|
|
|
Приобретение учебников |
шт. |
863 |
347 |
592 |
500 |
500 |
|
|
Приобретение авто транспорта (легковой автомобиль) |
единицы |
|
|
2
|
|
|
|
|
Приобретение авто транспорта (газели) |
единицы |
|
|
2 |
|
|
|
|
Приобретение микроавтобуса |
единицы |
|
|
1 |
|
|
|
|
Приобретение автобуса |
единицы |
|
|
1 |
|
|
|
|
Приобретение спортивной лодки |
единицы |
|
|
2 |
|
|
|
|
Приобретение инвалидной коляски |
шт. |
|
|
2 |
|
|
|
|
Покрытие на борцовские маты |
шт. |
|
|
2 |
|
|
|
|
Изготовление ПСД и гос. экспертизы |
единицы |
|
|
2 |
|
|
|