«Қарағанды облысының дене
шынықтыру және спорт
басқармасы» ММ басшысының
2017 жылғы «24» қарашадағы
№711 бұйрығына
қосымша 1
«Қарағанды облысының дене
шынықтыру және спорт
басқармасы» ММ басшысының
2016 жылғы «14» желтоқсандағы
№772 бұйрығымен бекітілген
4 қосымша
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2017-2019 жылдарға
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
005 "Мемлекеттік органдардың күрделі шығыны" |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы: |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1-тармағы 1,2 тармақшасы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 04 сәуірдегі № 21/01 «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымын бекіту туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
күрделі шығындар асыру |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
ағымдағы / дамыту |
|
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Басқарма аппаратының кызметіне жағдай жасау үшін материалдық – техникалық базаны нығайту |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері: |
Мемлекеттік органның қызметтік автокөлікпен қамтамасыз етілуі – 100%
|
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы |
Шығындар мемлекеттік органның жұмыс процесінің сапалы ұйымдастырылуына, атап айтқанда компьютерлер алуға, материалдық емес активтер алуға («Log Book» ЭҚЖ арналған электрондық құжаттар архиві), қызметтік авто көлік алуға бағытталған. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
бюджеттік шығындар мөлшері |
мың теңге |
|
|
8 270 |
|
|
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
Компьютерлер алуға |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Материалдық емес активтер алуға |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Қызметтік авто көлік алуға |
дана |
|
|
1 |
|
|
«Қарағанды облысының дене
шынықтыру және спорт
басқармасы» ММ басшысының
2017 жылғы «24» қарашадағы
№711 бұйрығына
қосымша 2
«Қарағанды облысының дене
шынықтыру және спорт
басқармасы» ММ басшысының
2016 жылғы «14» желтоқсандағы
№772 бұйрығымен
бекітілген қосымша 8
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2017-2019 жылдарға
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
032 «Ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыны» |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы: |
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 14 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2014 жылғы 21 қарашадағы № 105 «Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін спорттық іс-шараларға даярлық және оған қатысу кезеңінде спортшыларды, жаттықтырушыларды және дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандарды, барлық санаттағы әскери қызметшілер мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекiту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы»; Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 наурыздағы VIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №165 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 маусымдағы IX сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №199 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі X сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №219 шешімі. |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
||||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
||||||
|
Мазмұнына байланысты |
күрделі шығындар асыру |
||||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
ағымдағы / дамыту |
|
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
оқу-жаттығу үдерісін сапалы өткізу, спорт түрлерінің олимпиада, техникалық және қолданбалы түрін дамыту, спорт резервін және халықаралық кластағы спортшыларды дайындау үшін материалдық-техникалық базаны нығайту |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері: |
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. бекіткен 2014 жылғы 21 қарашадағы №105 нормативіне сәйкес спорттық құрылғылармен және спорт мүкәммалымен нақты жабдықталуының жалпы қажеттілігі 17,7% құрады. Жабдықталудың 2017 жылға өсімі 19,0% құрайды. |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы |
Шығындар материалдық - техникалық базаны нығайтуға бағытталған. Жыл сайынғы Ә.Молдағұлова ат. ОМДББМИ КММ-не оқулық алу, 2017 жылға сомманың 2016 жылға қарай өсімі спорттық құрал-жабдықтар және мүлік алуға, Ә.Молдағұлова ат. ОМДББМИ КММ-не авто көлік (жеңіл авто көлік) алуға арналған қосымша шығындар есебінен пайда болды. 2017 жылға бекітілген облыстық бюджет соммасының өзгеруі, материалдық-техникалық базаны нығайтуға арналған шығындардың өсуіне байланысты, атап айтқанда спорт құрылғыларын алу; авто көлік алуға (Газель), мүгедектерге МОМ КММ, жеңіл атлетика бойынша ОРМБЖМ. Сондай-ақ ұлғаю жағына қарай өскен себебі 006 «спорт бойынша балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру» бағдаламасынан бюджеттік қаражатты қайта бөлу есебінен пайда болды авто көлік құралдары; күреске арналған төсеніштерге жабын; Спорттың екі нысанына күрделі жөндеу жұмыстарын өткізуге СЖҚ және мем. сарапшы дайындауға. Ауытқу сомаларын азайту қаражатты басқа бағдарламалар жағына қарай қайта бөлумен байланысты. |
||||||
|
Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
бюджеттік шығындар мөлшері |
мың теңге |
3691 |
14 561 |
268 043 |
561 |
561 |
|
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
Спорттық құрылғылармен спорт мүкәммалын алу |
дана |
|
92 |
1781 |
|
|
|
|
Оқулықтар алу |
дана |
863 |
347 |
592 |
500 |
500 |
|
|
Авто көлік алу (жеңіл авто көлік) |
бірлік |
|
|
2
|
|
|
|
|
Авто көлік алу (Газель) |
бірлік |
|
|
2 |
|
|
|
|
Микроавтобус алу |
бірлік |
|
|
1 |
|
|
|
|
Автобус алу |
бірлік |
|
|
1 |
|
|
|
|
Қайық алу |
бірлік |
|
|
2 |
|
|
|
|
Мүгедек арбасын сатып алу |
дана |
|
|
2 |
|
|
|
| Күрес кілемшелерін сатып алу |
дана |
|
|
2 |
|
|
|
|
СЖҚ және мем. сарапшы әзірлеу |
бірлік |
|
|
2 |
|
|
|