Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы                                                   

001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламала басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт

басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі                      

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 4-бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 04 сәуірдегі № 21/01 «Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымын бекіту туралы» қаулысы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 маусымдағы IX сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №199 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 қарашадағы XII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №252 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

мазмұнына байланысты  

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру,

одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету

әдісін жүзеге асыру байланысты     

жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Қарағанды облысында дене шынықтыру және спорт

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру,  басқару және бақылау функцияларын орындау, дене шынықтыру және спорт саласын дамыту, ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметін дене шынықтыру және спортты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі мәселелерді үйлестіруі,  спорт саласында

 актуалды мәселелердің шешіміне практикалық шешу үлесі қосқан үшін қызметкерлерге материалдық және моральдық ынталандыру.

Бюджеттiк  бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттау                                            

Шығындар Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, 17 бірлік штаттық санына сәйкес бекітілген дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға, талапқа сай біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқарманың жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтінішін қарастыруға бағытталған.

2017-2019 жылдары сомманың 2016 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.  

2017 жылға бекітілген облыстық бюджеттен сомалардың өсу жағына ауытқуы «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы» 003 бағдарламасынан қарастырылған бюджеттік қаржыларды қайта бөлу есебінен пайда болды.(облыстың жетекші спортшылары, халықаралық спорт жарыстарының жеңімпаздарын ынталандыру үшін әкімнің сыйлық ақысы).

Азаю жағына қарай ауытқу облыстың таңдаулы спортшыларына сыйақы беруге көзделген қаражаттан үнемдеуден, сол сияқты міндетті медициналық сақтандыруға жұмыс берушінің аударымы көлемінен 2017 жылы 2% - дан 1% азайтудан қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

58 537

63 262

72 221

68 894

69 964

тікелей нәтижелер көрсеткіші

өлшем бірлігі

есепті жыл

ағымдағы жылға арналған жоспары

Жоспарлы кезеңде

2016

2017

2018

2019

2020

Кадрларды қайта даярлау, біліктілігін арттыру

адам

4

6

8

3

6

Басқарманың алқа отырысын өткізу (тоқсан сайын)

шаралар

4

4

4

Құқықтық жалпы білім беруді өткізу

(ай сайын)

шаралар

10

12

12

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, отырыстар өткізу

(ай сайын)

шаралар

25

12

12

Облыстың жетекші спортшыларына сыйлық ақы беру

спортшылар

4

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

003 «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 наурыздағы VIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №165 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 маусымдағы IX сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №199 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі X сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №219 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 қарашадағы XII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №252 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік

қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюбджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Түрлі деңгейдегі және халықаралық жарыстарда

 Қазақстан Республикасының чемпионаттарында қатысуға   топтарды құру; халықаралық сыныптың спортшысының   резервінің дайындығы.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Спорт жарыстарындағы жеңіп алныған медальдардың саны 2017ж. - 1003 медальдар, 2018ж. - 977 медальдар,  2019ж. - 978 медальдар.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық,    халықаралық спорт іс-шараларына қатысу үшін,  тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау және патриоттық тәрбие беруге, Қарағанды облысында 2017 жылғы Бүкіләлемдік қысқы Универсиадасының өңірлік алау эстафетасын өткізуге, құрама командалардың спортшыларының шеберлігін дамыту және  көтеру үшін қажетті жағдай жасауға және 2017 жылғы Азия ойындарына қатысу үшін лицензия алуға, «Үлкен бокстың үлкен кеші» шарасын өткізуге арналған шығындар.

2017-2019 жылдары сомманың 2016 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.  

2017 жылға бекітілген облыстық бюджет соммасының өзгеруі «Арманға апарар жол» ұранымен өткізілетін жеңіл атлетика Полумарафонын өткізуге арналған шығындар есебінен пайда болды.

Сонымен қатар өсу жаққа қарай ауытқуы облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық

қолдаған шығындар есебінен пайда болды.(соның ішінде жол ақысы, тамақтануы, тұруы); Қарағанды облысының жетекші  спортшыларының шәкіртақысына.

ДШжСБ ММ спорттық-бұқаралық күнтізбелік жоспарындағы «Үлкен бокстың үлкен кеші» спорт шарасының болмауына байланысты  аталған бағдарламадағы бюджеттік қаржыны «Экспо 2017 Қарағанды облысының күндері» Халықаралық көрме аясындағы спорттық-бұқаралық шараларды өткізуге қайта бөлінді.

Ауытқу сомаларының ұлғаюы 032 «Ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыны» бағдарламасынан қаражаттарды жетекші спортшылардың іссапарына, тамақтануына қайта бөлу есебінен қалыптасты.

Соманың ұлғаюға қарай ауытқуы 001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»-ден республикалық және халықаралық жарыстарға қатыстыру үшін жетекші спортшыларды іссапарға жіберуге қайтадан бөлуінен, сол сияқты міндетті медициналық сақтандыруға жұмыс берушінің аударымы көлемінен 2107 жылы 2%-дан 1%-ға үнемдеумен қалыптасты.

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуы

мың теңге

3 925 767

3 465  534

5 243 335

5 437 293

5 722 999

Клубтарсыз  бюджет шығындарының көлемі

мың теңге

619 651

652 486

635 802

553 308

594 815 

Кәсіби клубтардың бюджеттік шығындарының көлемі

мың теңге

3 306 116

2 813 048

4 607 533        

4 883 985

5 128 184

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

3 925 767

3 465 534

5 243 335

5 437 293

5 722 999

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысатын қатысушыларының саны

адам

3031

2563

2675

2565

2566

Кешенді іс-шараларға қатысатын қатысушыларының жоспарланатын саны

адам

37665

17312

17617

17313

17314

Оқу-жаттығу жиындарына қатысатын қатысушыларының жоспарланатын саны

адам

1421

1594

1892

1595

1596

«Арманға апарар жол» ұранымен өткізілетін жеңіл атлетика жартылаймарафонын өткізу

іс-шаралар

1

«Экспо 2017 Қарағанды облысының күндері» Халықаралық көрме аясындағы спорттық-бұқаралық шараларды өткізу

іс-шаралар

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 наурыздағы VIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №165 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 маусымдағы IX сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №199 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі X сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №219 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 қарашадағы XII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №252 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық массалалық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен жан-жақты дене дамуына нығайту тәрбие жұмысы жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт қызығушылықпен айналысатын егілүі; техникалық ұлттық олимпиадалық дамыту, спорт және халық ойындарын қолданбалы; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Разрядтар мен атақтар беру:

- 2017 ж. ҚР спорт шебері - 102 адам,

2018ж. - 105 адам, 2019 ж. – 109 адам;

- спорт шеберлігіне үміткер 2017 ж. - 464 адам, 2018 ж. – 465 адам, 2019 ж. – 466 адам;

- I спорттық разряд 2017 ж. - 327 адам, 2018 ж. – 328 адам, 2019 ж. – 329 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың  таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде, жоғары спорттық жетілдіру мектептерінде  спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу  сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған.

2017-2019 жылдары сомманың 2016 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.  

2017 жылға бекітілген облыстық бюджет соммасының өзгеруі, материалдық-техникалық базаны нығайтуға арналған  шығындардың өсуіне байланысты, атап айтқанда спорт құрылғыларын алу; спорт киімін алу; жеңіл атлетика бойынша ОРОБЖМ КМҚК жүгіру жолақтарын орнату; бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы қаулысына сәйкес).

Сонымен қатар азаю жаққа қарай ауытқуы «Облыстық мамандандырылған жеңіл атлетикадан балалар мен жасөспірімдердің олимпиадалық резерв мектебі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының REGUPOL жүгіру жолақтарын жабынымен қаптау бойынша жұмыс түрлерінің "ағымдағыдан"  "күрделіге" өзгеруіне байланысты пайда болды. Осы қаражат қайта бөлінді: спорттың үш нысаны бойынша ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу; төмендегі  мекен- жай бойынша: Қарағанды қаласы, Белинский көшесі  ДШСК ашылуы бойынша шығындарды өтеуге (коммуналдық қызметтер, жаттықтырушылар құрамының жалақысы);  спорттық керек-жарақтарды сатып алуға, спорт формалары.

Облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуына арналған қосымша шығындар қолданды.(соның ішінде жол ақысы, тамақтануы, тұруы); автоматтандырылған жылу пунктін орнатуға (Сәтпаев қ. ОРМБЖМ КММ).

Ауытқу сомасын ұлғайту спорт мектептерін іссапарға жіберуге және тамақтануға арналған қосымша қажеттілікке  байланысты.

Қарағанды облысының әкімдігінің Қаулысының №26/02 негізінде, жылыту жүйелерін ғимараттан қауіпсіз қашықтық шығаруға қажеттілікке сәйкес, «Күрес түрлері бойынша Дәулет» Облыстық мамандандырылған балалар-жасөспірімдердің олимпиадалық резерв спорт мектебі»  КММ үшін «ағымдағы» жұмыс түрлері «күрделі жөндеу және құрылысын салу»  жұмыс түріне өзгертілді (жылу пунктіне күрделі жөндеу және жаңа жылу желілерін салу). Осыған байланысты қаражат 032 бағдарламасына бөлінді. 

Теміртау СК-ын Теміртау қ. коммуналдық меншігінен облыстық коммуналдық меншікке берілуіне байланысты осы нысанның сақталуына қаржы бөлінді, сол сияқты міндетті медициналық сақтандыруға жұмыс беруші аударымының 2107 жылы 2%-дан 1%-ға азайтылғаны ескерілді.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

2 708 780

2 370 294

2 921 236

2 751 259

2 832 002

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

спорт мектептерінде оқитындар саны

адам

27 393

18 767

18 767

18 767

18 767

спорт іс-шараларына қатысатын оқушылар саны

адам

21 860

12 198

12 957

12 198

12 198

спорт іс-шараларының саны

саны

632

632

703

632

632

спорт құрылғыларын алу

дана

3655

спорт экипировкасын алу

дана

5992

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

объектілер

6

Ағымдағы жөндеу жұмыстары

объектілер

6

Автоматтандырылға н жылу пунктісі орнату

объектілер

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

007 «Мамандандырылған  білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  8, 14, 15 тармақшасы, 10-бабы 2- тармағы, 15-бабы, 6-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 наурыздағы VIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №165 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 қарашадағы XII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №252 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын

мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт дарынды балаларлар үшiн мектеп-интернатына қабылдауы үшiн алдын-ала дайындық өткен ең қабiлеттi балаларларды анықтау, Қазақстан Республикасында дене шынықтыру жүзеге асыру, жасау спорт керектi шарт жиiленемiз және дайындық үшiн материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету және ең қабiлеттi балаларларды анықтау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Жас ерекшелігі бойынша ҚР ұлттық құрама командасына кіретін оқушылардың жоспарлы саны 2017ж. - 125 адам,  2018ж. - 128 адам,  2019ж. - 130 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Дене шынықтыру және спортпен тұрақты шұғылдануға оқушыларды тарту,  спорттың таңдаулы түрлерімен оқушылардың сабақтары үшін жағымды жағдай жасау, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, спорт іс-шараларына қатысуға, жан -жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыруға арналған шығындар.

2017-2019 жылдары сомманың 2016 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.

2017 жылға бекітілген облыстық бюджет сомасының өзгеруі, Ә.Молдағұлова ат. ОМДББМИ КММ-не бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтерге арналған шығындардың өсуіне байланысты (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы қаулысына сәйкес).

Сол сияяқты міндетті медициналық сақтандыруға жұмыс берушінің аударымы көлемінен 2107 жылы 2%-дан 1%-ға үнемдеу қалыптасты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

бюджет шығындарының   көлемі бойынша қорытынды

мың теңге

406 821

434 997

523 064

540 788

555 639

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Интернатта оқитын оқушылардың  саны

адам

500

437

437

437

437

Республикалық  халықаралық жарыстарға қатысуды жоспарлаған интернат мектебі спортшыларының саны

шаралар

248

250

251

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

объектілер

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

010 «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 1 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы;

Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 маусымдағы IX сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №199 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі X сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №219 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 қарашадағы XII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №252 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

күрделі шығындар асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Нәтижелі жұмыспен қамтылуды және бұқаралық кәсіпкерлікті қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

- 100% спорт объектісін күрделі жөндеуден өткізу

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар спорт объектілерінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға, жаңа жұмыс орындарын құруға бағытталған.

2017 жылға бекітілген облыстық бюджеттен сомалардың азаю жағына ауытқуы мемлекеттік сатып алудың нәтижелері бойынша қаржыларды үнемдеу есебінен пайда болды.

Сол сияқты «Стол теннисінен ОРОМБЖМ» КМК шатырды жай жөндеуге және техникалық қадағалауға келісім-шартты бұзуымен байланысты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

бюджеттік шығындар мөлшері

мың теңге

66 677

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Ағымдағы жұмыстарын жүргізу

объектілер

2

Код және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнің атауы             

113  «Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Бюджеттік бағдарлама басшысы                                                  

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; 8-бап 1-тармақ  5,8,9,10,11-тармақша, 9-бап 1-тармақ, 10-бап 2-тармақ, 15-бап 4-тармақ 7 тармақшасы, 19-бап Қазақстан Республикасының 2014 ж. 3 шілдедегі  №228-V «Дене шынықтыру және спорт Туралы» Заңы;

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі X сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №219 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 қарашадағы XII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №252 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                               

облыстық

мазмұнына байланысты                                                                                         

трансферттер ұсыну        

әдісін жүзеге асыруға байланысты                                                                        

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту                                                                                              

ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Материалдық-техникалық базасын нығайту, оқушыларға таңдаулы спорт түрлерімен айналысуы үшін қолайлы жағдай жасау, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға,  сапалы оқу процесі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

террористік тұрғыдан осал объектілерінің тізбесіне енгізілген спорт ұйымдарының100 % бейнебақылау құрылғыларымен жабдықталуы.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негізі)                                        

Аудандар ағымдағы берілетін нысаналы трансферттерін аудару (облыстық маңызы бар қалалар).

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жыл 3 сәуірдегі № 191 «Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту Туралы» қаулысы негізінде террористік тұрғыдан осал объектілерінің тізбесіне енгізілген қалалар мен аудандардың спорт мектептерінде бейнебақылау орнатуға қаржыландыру бөлінді.

Нұра ауданының Шахтерское ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің ашылуына байланысты қамтамасыз етуге (ұстауға) қаржыландыру бөлінді.

Сондай-ақ спорт нысандарында ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін.

Қалалар мен аудандардың террорлық қарым-қатынасқа осал обьектілер тізбесіне енгізілген спорт мектептерінде бейне бақылау жүйесін орнатумен байланысты соманың азаю жағына қарай ауытқуы.

Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014

2015

2016

2017

2018

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы

мың теңге

50 566

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014

2015

2016

2017

2018

Бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

нысан

8

Инфрақұрылымдық жобалардың саны

нысан

3