Updated budget of the programme for 2017-2019 from 04.12.2017 year

Код и наименование бюджетной программы

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном                                                                                                                                              уровне в сфере физической культуры и спорта»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря

2008 года; статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля  2014года  №228-V «О физической культуре и  спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об  утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2016 года №21/01 «Об утверждении структуры государственного учреждения «Управление физической культуры  и спорта Карагандинской области»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 29 июня 2017 года №199 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение XII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 ноября 2017 года №252 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы:

Обеспечение реализации государственной политики в области  физической  культуры и спорта

Конечный результат бюджетной программы:

Обеспечение функционирования деятельности Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, выполнение функций    государственного    управления    и    контроля   в    области

реализации государственной   политики в сфере физической культуры и спорта по Карагандинской области, развитие физической культуры

и спорта области, координация  деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие с  подведомственными организациями по вопросам, касающихся практического решения актуальных проблем отрасли,  материальное и моральное стимулирование работников спорта за вклад в развитие спорта.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы    направлены    на    обеспечение    деятельности     аппарата

Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц,  обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2017 год в сторону увеличения сложилось за счет перераспределения предусмотренных бюджетных средств с 003 программы «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях» на премирование ведущих спортсменов области (премия акима для стимулирования победителей международных спортивных соревнований ведущих спортсменов области).

Отклонение в сторону уменьшения сложилось в связи с экономией предусмотренных средств на премирование лучших спортсменов области, а также размера отчислений работодателя на обязательное социальное медицинское страхование в 2017 году с 2% на 1%.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

58 537

63 262

72 221

68 894

69 964

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Повышение квалификации, переподготовка кадров

человек

4

6

8

3

6

Проведение коллегий управления (ежеквартально)

мероприятия

4

4

4

Проведение правового всеобуча (ежемесячно)

мероприятия

10

12

12

Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам

мероприятия

25

12

12

Премирование ведущих спортсменов области

спортсмены

4

Код и наименование бюджетной программы

003 «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и                                                                                                              международных спортивных соревнованиях»                                                                                                                 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 марта 2017 года №165 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 29 июня 2017 года №199 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение X сессии Карагандинского областного маслихата от 29 сентября 2017 года №219 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение XII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 ноября 2017 года №252 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание команд для участия в Чемпионатах РК различного уровня и международных соревнованиях; подготовка резерва спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях в 2017г. - 1003 медалей, 2018г.- 977 медали, в 2019г. - 978 медали.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд     области   по видам    спорта,    участие    в    республиканских,

международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на проведение регионального этапа эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Карагандинской области, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд и получения лицензий для  участия в Азиатских играх 2017 года.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2017 год за счет дополнительно поддержанных расходов на проведение легкоатлетического Полумарафона под лозунгом "Арманға жол".

А также отклонение в сторону увеличения сложилось за счет дополнительно  поддержанных расходов на подготовку и участие членов областных сборных команд на республиканских и международных спортивных соревнованиях, комплексных мероприятиях (в т.ч. проезд, питание проживание); на стипендию ведущих спортсменов Карагандинской области.

В связи с отсутствием спортивного мероприятия «Большой вечер большого бокса» в календарном плане спортивно-массовых мероприятий ГУ УФКиС, предусмотренные средства перераспределены в данной программе на проведение спортивно-массового мероприятия во время  Дней культуры Карагандинской области в рамках Международной выставки «ЭКСПО-2017».

Отклонение сумм в сторону увеличения сложилось за счет перераспределения средств с 032 программы "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций" на командирование, питание ведущих спортсменов области.

Отклонение сумм в сторону увеличения сложилось за счет перераспределения средств с 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» на командирование ведущих спортсменов для участия в республиканских и международных соревнованиях, а также учтено уменьшение размера отчислений работодателя на обязательное социальное медицинское страхование в 2017 году с 2% на 1%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

тысяч  тенге

3 925 767

3 465  534

5 243 335

5 437 293

5 722 999

Объем бюджетных расходов без клубов

тысяч  тенге

619 651

652 486

635 802

553 308

594 815 

Объем бюджетных расходов профессиональных клубов

тысяч  тенге

3 306 116

2 813 048

4 607 533        

4 883 985

5 128 184

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

3 925 767

3 465 534

5 243 335

5 437 293

5 722 999

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Планируемое количество участников участвующих в  республиканских, международных  соревнованиях

чел.

3031

2563

2675

2565

2566

Планируемое количество участников участвующих в комплексных мероприятиях

чел.

37665

17312

17617

17313

17314

Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах

чел.

1421

1594

1892

1595

1596

Проведение легкоатлетического Полумарафона под лозунгом "Арманға жол"

мероприятие

1

Проведение спортивно-массового мероприятия во время  Дней культуры Карагандинской области в рамках Международной выставки «ЭКСПО-2017»

мероприятие

1

Код и наименование бюджетной программы

006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4,7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ  Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 марта 2017 года №165 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 29 июня 2017 года №199 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение X сессии Карагандинского областного маслихата от 29 сентября 2017 года №219 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение XII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 ноября 2017 года №252 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой,

воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Присвоение разрядов и званий:

- Мастер спорта РК в 2017г. - 102 человека,

в 2018г. – 105 человек, в 2019г. – 109 человек;

- кандидат в мастера спорта в 2017г.- 464 человек, в 2018г. – 465 человек, в 2019г.- 466 человек;

- I спортивный разряд в 2017г.- 327 человек, в 2018г. – 328 человек, в 2019г. – 329 человек.  

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий

учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства,  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2017 год связано с увеличением расходов на укрепление материально-технической базы, а именно: на приобретение спортивного инвентаря;  спортивной экипировки; устройство беговых дорожек в КГКП легкой атлетики; услуги по установке системы видеонаблюдения (согласно Постановления РК от 3 апреля 2015 года №1914 "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении").

А также отклонение в сторону уменьшения сложилось в связи с изменением вида работ с "текущего" на "капитальный" по устройству беговых дорожек с покрытием REGUPOL КГКП ОСДЮШОР легкой атлетики. Данные средства перераспределены: на проведение текущих ремонтов трех объектов спорта; на возмещение расходов в связи с открытием ФОКа по адресу: г. Караганда, ул. Белинского (коммунальные услуги, заработная плата тренерского состава); на приобретение спортивной экипировки, спортивной формы.

Дополнительно поддержаны расходы на участие спортсменов по видам спорта, тренеров и судей на учебно-тренировочных сборах, областных, республиканских и международных соревнованиях (в т.ч. проезд, питание, проживание); на установку автоматизированного теплового пункта (КГУ СДЮШОР г.Сатпаев).

Отклонение сумм в сторону увеличения связано с дополнительной потребностью на командирование и питание спортивных школ.

На основании Постановления акимата Карагандинской области №26/02, согласно которого необходимо произвести вынос систем отопления из здания на безопасное расстояние, изменены виды работ с "текущего" на "капитальный ремонт и строительство" (капитальный ремонт теплового пункта и строительство новых тепловых сетей) для КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по видам борьбы "Даулет". В связи с этим средства перераспределены на 032 программу.  

В связи с передачей СК Темиртау из коммунальной собственности     г. Темиртау в областную коммунальную собственность, выделено финансирование на содержание данного объекта, а также учтено уменьшение размера отчислений работодателя на обязательное социальное медицинское страхование в 2017 году с 2% на 1%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2 708 780

2 370 294

2 921 236

2 751 259

2 832 002

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Количество обучающихся  в спортивных школах

чел.

27 393

18 767

18 767

18 767

18 767

Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

чел.

21 860

12 198

12 957

12 198

12 198

Количество спортивных мероприятий

мероприятия

632

632

703

632

632

Приобретение спортивного инвентаря

штук

3655

Приобретение спортивной формы и экипировки

штук

5992

Установка системы видеонаблюдения

объекты

6

Проведение текущих ремонтов

объекты

6

Установка автоматизированного теплового пункта

объекты

1

Код и наименование бюджетной программы

007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 8,14,15, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 6 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 марта 2017 года №165 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»;

решение XII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 ноября 2017 года №252 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Выявление наиболее способных детей, прошедших предварительную подготовку для зачисления в школу – интернат для одаренных в спорте детей и развития физической культуры и спорта в РК, создание учащимся необходимых условий и обеспечение материально – технической базой для подготовки и выявление наиболее способных детей.

Конечный результат бюджетной программы:

Планируемое количество учащихся входящих в состав национальной сборной РК по возрастам в 2017г. - 125 человек, в 2018г. - 128 человек, в 2019г. - 130 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта,  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2017 связано с увеличением расходов на оплату услуги по установке системы видеонаблюдения в КГУ ОСШИОСД им. А. Молдагуловой (согласно Постановления РК от 3 апреля 2015 года №1914 "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении").

Также с уменьшением размера отчислений работодателя на обязательное социальное медицинское страхование в 2017 году с 2% на 1%.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

406 821

434 997

523 064

540 788

555 639

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Количество учащихся обучающихся в интернате

чел.

500

437

437

437

437

Планируемое количество  республиканских и международных соревнований в которых примут участие спортсмены школы интерната

мероприятия

248

250

251

Установка системы видеонаблюдения

объекты

1

Код и наименование бюджетной программы

010 «Ремонт объектов  городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 1, статья 15 пункт 8 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 29 июня 2017 года №199 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение X сессии Карагандинского областного маслихата от 29 сентября 2017 года №219 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение XII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 ноября 2017 года №252 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Обеспечение продуктивной занятости и массового предпринимательства

Конечный результат бюджетной программы:

Проведение текущих ремонтов на объектах спорта - 100%

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на укрепление материально - технической  базы объектов спорта, создание новых рабочих мест.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2017 год в сторону уменьшения сложилось за счет экономии средств по результатам государственных закупок.

Также в связи с расторжением договоров по текущему ремонту кровли и по техническому надзору КГУ «ОСДЮШОР по настольному теннису».

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

66 677

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Проведение текущих ремонтов

объекты

2

Код и наименование бюджетной программы

113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов».                                                                                                                                                                                        

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4, подпункт 7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014г. №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение X сессии Карагандинского областного маслихата от 29 сентября 2017 года №219 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение XII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 ноября 2017 года №252 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Укрепление материально-технической базы, создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видам спорта,  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи.

Конечный результат бюджетной программы:

100 % оснащенность устройствами видеонаблюдения спортивных организаций, включенных  в перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Перечисление целевых текущих трансфертов бюджетов районов (городов областного значения).

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191 «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении» выделено финансирование на установку видеонаблюдения в спортивных школах городов и районов, включенных в перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении.

В связи с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Шахтерское Нуринского района выделено финансирование на содержание.

Также на проведение текущих ремонтов на объектах спорта.

Отклонение сумм в сторону уменьшения в связи с экономией по установке системы видеонаблюдения в спортивных школах городов и районов, включенных в перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

50 566

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Установка системы видеонаблюдения

объекты

8

Количество инфраструктурных проектов

объекты

3