Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

003 «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 наурыздағы VIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №165 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік

қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюбджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Түрлі деңгейдегі және халықаралық жарыстарда

 Қазақстан Республикасының чемпионаттарында қатысуға   топтарды құру; халықаралық сыныптың спортшысының   резервінің дайындығы.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Спорт жарыстарындағы жеңіп алныған медальдардың саны 2017ж. - 976 медальдар, 2018ж. - 977 медальдар,  2019ж. - 978 медальдар.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық,    халықаралық спорт іс-шараларына қатысу үшін,  тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау және патриоттық тәрбие беруге, Қарағанды облысында 2017 жылғы Бүкіләлемдік қысқы Универсиадасының өңірлік алау эстафетасын өткізуге, құрама командалардың спортшыларының шеберлігін дамыту және  көтеру үшін қажетті жағдай жасауға және 2017 жылғы Азия ойындарына қатысу үшін лицензия алуға, «Үлкен бокстың үлкен кеші» шарасын өткізуге арналған шығындар.

2017-2019 жылдары сомманың 2016 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.  

2017 жылға бекітілген облыстық бюджет соммасының өзгеруі «Арманға апарар жол» ұранымен өткізілетін жеңіл атлетика Марафонын өткізуге арналған шығындар есебінен пайда болды, спорт киімін алу.

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуы

мың теңге

3 925 767

3 465 534

5 130 435

5 437 293

5 722 999

Клубтарсыз  бюджет шығындарының көлемі

мың теңге

619 651

652 486

522 902 

553 308

594 815

Кәсіби клубтардың бюджеттік шығындарының көлемі

мың теңге

3 306 116

2 813 048

4 607 533        

4 883 985

5 128 184

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

3 925 767

3 465 534

5 130 435

5 437 293

5 722 999

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысатын қатысушыларының саны

адам

3031

2563

2564

2565

2566

Кешенді іс-шараларға қатысатын қатысушыларының жоспарланатын саны

адам

37665

17312

17312

17313

17314

Оқу-жаттығу жиындарына қатысатын қатысушыларының жоспарланатын саны

адам

1421

1594

1595

1595

1595

Спорт киімін алу

комплектілер

200

«Арманға апарар жол» ұранымен өткізілетін жеңіл атлетика Марафонын өткізу

шаралар

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 наурыздағы VIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №165 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық массалалық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен жан-жақты дене дамуына нығайту тәрбие жұмысы жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт қызығушылықпен айналысатын егілүі; техникалық ұлттық олимпиадалық дамыту, спорт және халық ойындарын қолданбалы; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Разрядтар мен атақтар беру:

2017 ж. ҚР спорт шебері - 102 адам, 2018ж. - 103 адам, 2019 ж. – 104 адам, спорт шеберлігіне үміткер 2017 ж. - 581 адам, 2018 ж. – 582 адам, 2019 ж. – 583 адам, I спорттық разряд 2017 ж. - 441 адам, 2018 ж. – 442 адам, 2019 ж. – 443 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Дене шынықтыру және спортпен тұрақты шұғылдануға оқушыларды тарту, жоғары спорт шеберлігі мектебінде, олимпиадалық резервтегі арнаулы мектептерде, халықаралық топтағы арнаулы мектептерде спортшыларды тәрбиелеу және спорт резервін дайындауды қамтамасыз ету және спорттың таңдаулы түрлерімен оқушылардың сабақтары үшін жағымды жағдай жасау, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу 

сабақтарын ұйымдастыру, спорт іс-шараларына қатысуға, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыруға арналған шығындар.

2017-2019 жылдары сомманың 2016 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.  

2017 жылға бекітілген облыстық бюджет соммасының өзгеруі, материалдық-техникалық базаны нығайтуға арналған  шығындардың өсуіне байланысты, атап айтқанда спорт құрылғыларын алу; спорт киімін алу; жеңіл атлетика КМҚК жүгіру жолақтарын орнату; бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы қаулысына сәйкес).

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

2 708 780

2 370 294

2 967 890

2 751 259

2 832 002

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

спорт мектептерінде оқитындар саны

адам

27 393

18 767

18 767

18 767

18 767

спорт іс-шараларына қатысатын оқушылар саны

адам

21 860

12 198

12 198

12 198

12 198

спорт іс-шараларының саны

саны

632

632

632

632

632

спорт құрылғыларын алу

дана

1296

спорт экипировкасын алу

дана

3689

жүгіру жолақтарын орнату

объектілер

1

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

объектілер

6

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

007 «Мамандандырылған  білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  8, 14, 15 тармақшасы, 10-бабы 2- тармағы, 15-бабы, 6-тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 наурыздағы VIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №165 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын

мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Спорт дарынды балаларлар үшiн мектеп-интернатына қабылдауы үшiн алдын-ала дайындық өткен ең қабiлеттi балаларларды анықтау, Қазақстан Республикасында дене шынықтыру жүзеге асыру, жасау спорт керектi шарт жиiленемiз және дайындық үшiн материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету және ең қабiлеттi балаларларды анықтау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Жас ерекшелігі бойынша ҚР ұлттық құрама командасына кіретін оқушылардың жоспарлы саны 2017ж. - 125 адам,  2018ж. - 128 адам,  2019ж. - 130 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Дене шынықтыру және спортпен тұрақты шұғылдануға оқушыларды тарту,  спорттың таңдаулы түрлерімен оқушылардың сабақтары үшін жағымды жағдай жасау, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, спорт іс-шараларына қатысуға, жан -жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыруға арналған шығындар.

2017-2019 жылдары сомманың 2016 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.

2017 жылға бекітілген облыстық бюджет соммасының өзгеруі, Ә.Молдағұлова ат. ОМДББМИ КММ-не бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтерге арналған шығындардың өсуіне байланысты (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы қаулысына сәйкес).

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

бюджет шығындарының   көлемі бойынша қорытынды

мың теңге

406 821

434 997

523 631

540 788

555 639

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Интернатта оқитын оқушылардың  саны

адам

500

437

437

437

437

Республикалық  халықаралық жарыстарға қатысуды жоспарлаған интернат мектебі спортшыларының саны

шаралар

248

250

251

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

объектілер

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

032 «Ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыны»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  14 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2014 жылғы 21 қарашадағы № 105 «Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін спорттық іс-шараларға даярлық және оған қатысу кезеңінде спортшыларды, жаттықтырушыларды және дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандарды, барлық санаттағы әскери қызметшілер мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекiту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы»; Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 наурыздағы VIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №165 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

күрделі шығындар асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

оқу-жаттығу үдерісін сапалы өткізу, спорт түрлерінің олимпиада,

техникалық және қолданбалы түрін дамыту, спорт резервін және халықаралық кластағы спортшыларды дайындау үшін материалдық-техникалық базаны нығайту

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. бекіткен 2014 жылғы 21 қарашадағы №105  нормативіне сәйкес спорттық құрылғылармен және спорт мүкәммалымен нақты жабдықталуының жалпы қажеттілігі 22,5% құрады. Жабдықталудың 2017 жылға өсімі 17% құрайды.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар материалдық - техникалық базаны нығайтуға бағытталған. Жыл сайынғы Ә.Молдағұлова ат. ОМДББМИ КММ-не оқулық алу,

2017 жылға сомманың 2016 жылға қарай өсімі спорттық құрал-жабдықтар және мүлік алуға, «Қарағанды-Арена» Мұз Сарайының техникалық жабдықталуы үшін  үздіксіз қуат беру көзін (трансформатор) алуға, Ә.Молдағұлова ат. ОМДББМИ КММ-не авто көлік (жеңіл авто көлік) алуға арналған қосымша шығындар есебінен пайда болды.   

2017 жылға бекітілген облыстық бюджет соммасының өзгеруі, материалдық-техникалық базаны нығайтуға арналған  шығындардың өсуіне байланысты, атап айтқанда спорт құрылғыларын алу; авто көлік алуға (Газель), оның ішінде стол теннисі бойынша ОРМБЖМ КММ, мүгедектерге МОМ КММ, жеңіл атлетика бойынша ОРМБЖМ.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

бюджеттік шығындар мөлшері

мың теңге

3691

14 561

267 660

561

561

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Спорттық құрылғылармен спорт мүкәммалын алу

дана

92

1856

Оқулықтар алу

дана

863

347

500

500

500

Үздіксіз  қуат беру көзін алу

дана

1

Авто көлік алу (жеңіл авто көлік)

дана

1

Авто көлік алуға (Газель)

дана

3