Updated budget of the programme for 2017-2019 from 03.04.2017 year

Код и наименование бюджетной программы

003 «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и                                                                                                              международных спортивных соревнованиях»                                                                                                                 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 марта 2017 года №165 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание команд для участия в Чемпионатах РК различного уровня и международных соревнованиях; подготовка резерва спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях в 2017г. - 976 медали, 2018г.- 977 медали, в 2019г. - 978 медали.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд     области   по видам    спорта,    участие    в    республиканских,

международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на проведение регионального этапа эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Карагандинской области, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд и получения лицензий для  участия в Азиатских играх 2017 года.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2017 год за счет дополнительно поддержанных расходов на проведение легкоатлетического Марафона под лозунгом "Путь к мечте", приобретение спортивной формы.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

тысяч  тенге

3 925 767

3 465  534

5 130 435

5 437 293

5 722 999

Объем бюджетных расходов без клубов

тысяч  тенге

619 651

652 486

522 902 

553 308

594 815 

Объем бюджетных расходов профессиональных клубов

тысяч  тенге

3 306 116

2 813 048

4 607 533        

4 883 985

5 128 184

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

3 925 767

3 465 534

5 130 435

5 437 293

5 722 999

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Планируемое количество участников участвующих в  республиканских, международных  соревнованиях

чел.

3031

2563

2564

2565

2566

Планируемое количество участников участвующих в комплексных мероприятиях

чел.

37665

17312

17312

17313

17314

Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах

чел.

1421

1594

1595

1595

1596

Приобретение спортивной формы

комплек тов

200

Проведение легкоатлетического Марафона под лозунгом "Путь к мечте"

меропри тие

1

Код и наименование бюджетной программы

006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4,7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ  Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 марта 2017 года №165 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой,

воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Присвоение разрядов и званий:

- Мастер спорта РК в 2017г. - 102 человека,

в 2018г. – 103 человек, в 2019г. – 104 человек;

- кандидат в мастера спорта в 2017г.- 464 человек, в 2018г. – 465 человек, в 2019г.- 466 человек;

- I спортивный разряд в 2017г.- 327 человек, в 2018г. – 328 человек, в 2019г. – 329 человек.  

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий

учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства,  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2017 год связано с увеличением расходов на укрепление материально-технической базы, а именно: на приобретение спортивного инвентаря;  спортивной экипировки; устройство беговых дорожек в КГКП легкой атлетики; услуги по установке системы видеонаблюдения (согласно Постановления РК от 3 апреля 2015 года №1914 "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении").

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2 708 780

2 370 294

2 967 890

2 751 259

2 832 002

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Количество обучающихся  в спортивных школах

чел.

27 393

18 767

18 767

18 767

18 767

Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

чел.

21 860

12 198

12 198

12 198

12 198

Количество спортивных мероприятий

мероприятия

632

632

632

632

632

Приобретение спортивного инвентаря

штук

1296

Приобретение спортивной экипировки

штук

3689

Устройство беговых дорожек

объекты

1

Установка системы видеонаблюдения

объекты

6

Код и наименование бюджетной программы

007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 8,14,15, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 6 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 марта 2017 года №165 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Выявление наиболее способных детей, прошедших предварительную подготовку для зачисления в школу – интернат для одаренных в спорте детей и развития физической культуры и спорта в РК, создание учащимся необходимых условий и обеспечение материально – технической базой для подготовки и выявление наиболее способных детей.

Конечный результат бюджетной программы:

Планируемое количество учащихся входящих в состав национальной сборной РК по возрастам в 2017г. - 125 человек, в 2018г. - 128 человек, в 2019г. - 130 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта,  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2017 связано с увеличением расходов на оплату услуги по установке системы видеонаблюдения в КГУ ОСШИОСД им. А. Молдагуловой (согласно Постановления РК от 3 апреля 2015 года №1914 "Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении").

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

406 821

434 997

523 631

540 788

555 639

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Количество учащихся обучающихся в интернате

чел.

500

437

437

437

437

Планируемое количество  республиканских и международных соревнований в которых примут участие спортсмены школы интерната

мероприятия

248

250

251

Установка системы видеонаблюдения

объекты

1

Код и наименование бюджетной программы

032 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций"

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 14, статья 15 пункт 8 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года № 105 «Об утверждении натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 91 «Об утверждении правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение VIII сессии Карагандинского областного маслихата от 30 марта 2017 года №165 «О внесении изменений в решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы:

Укрепление материально-технической базы в целях создания  условий

для проведения качественного учебно-тренировочного процесса; интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Согласно нормативов, утвержденных и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года №105 фактическая оснащенность спортивным оборудованием и спортивным инвентарем составила 17,7% от полной потребности. Процент увеличения оснащенности на 2017 год составит 22,5%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на укрепление материально - технической  базы. Ежегодное приобретение учебников для КГУ ОСШИОСД                       им. А. Молдагуловой.  На 2017 год отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения образовано за счет дополнительно поддержанных расходов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, приобретение источника бесперебойного питания (трансформатор) для технического оснащения Ледового дворца «Караганда - Арена», приобретение автотранспорта (легковой автомобиль) для КГУ ОСШИОСД им. А. Молдагуловой. 

Отклонение сумм от утвержденного областного бюджета на 2017 год связано с увеличением расходов на укрепление материально-технической базы, а именно: на приобретение спортивного оборудования; приобретение автотранспорта (газели), в том числе: КГУ СДЮШОР по настольному теннису, КГУ ОСШ по инвалидному спорту, КГУ СДЮШОР по легкой атлетике.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3691

14 561

267 660

561

561

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря

шт.

92

1856

Приобретение учебников

шт.

863

347

500

500

500

Приобретение источника бесперебойного питания

шт.

1

Приобретение авто транспорта (легковой автомобиль)

шт.

1

Приобретение авто транспорта (газели)

шт.

3