Код и наименование бюджетной программы

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном                                                                                                                                              уровне в сфере физической культуры и спорта».

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля  2014года  №228-V «О физической культуре и  спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об  утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2016 года №21/01 «Об утверждении структуры государственного учреждения «Управление физической культуры  и спорта Карагандинской области»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы:

Обеспечение реализации государственной политики в области  физической  культуры и спорта

Конечный результат бюджетной программы:

Обеспечение функционирования деятельности Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, выполнение функций    государственного    управления    и    контроля   в    области

реализации государственной   политики в сфере физической культуры и спорта по Карагандинской области, развитие физической культуры

и спорта области, координация  деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие с  подведомственными организациями по вопросам, касающихся практического решения актуальных проблем отрасли,  материальное и моральное стимулирование работников спорта за вклад в развитие спорта.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы    направлены    на    обеспечение    деятельности     аппарата

Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц,  обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

58 559

63 262

66 094

68 894

69 964

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Повышение квалификации, переподготовка кадров

чел.

4

6

8

3

6

Проведение коллегий управления (ежеквартально)

мероприятия

4

4

4

Проведение правового всеобуча (ежемесячно)

мероприятия

12

12

12

Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам (ежемесячно)

мероприятия

12

12

12

Код и наименование бюджетной программы

002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»                                                                                                                 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,4,10,11,16,21, статья 19 пункт 3,4,5, статья 31, статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения)  бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №133 «О внесении изменений в решение XL сессии Карагандинского областного маслихата от          11 декабря 2015 года № 453 «Об утверждении Программы развития Карагандинской области на 2016-2020 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области,

осуществление физкультурно-оздоровительно и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; проведение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально-экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности; формирование здоровой нации, здорового поколения.

Конечный результат бюджетной программы:

Вовлечение максимально большего количества населения с охватом всех слоев в занятия физической культурой и спортом. Развитие и популяризация массовых видов спорта.

Охват населения участвующих в спортивно-массовых мероприятиях в 2017 г. до 25,6%, в 2018 г. до 25,7%, в 2019 г. до 25,8%, в 2019г. до 25,9% (от общей численности населения области).

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на проведение и участие в календарных

спортивных мероприятиях по национальным и массовым,

физкультурно-оздоровительным  видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

25 043

20 166

   21 606

22 903

24 048

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Количество мероприятий

мероприятия

98

115

117

118

119

Количество участников

кол-во

47860

33096

33106

33116

33126

Код и наименование бюджетной программы

003 «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и                                                                                                              международных спортивных соревнованиях»                                                                                                                 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание команд для участия в Чемпионатах РК различного уровня и международных соревнованиях; подготовка резерва спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях в 2017г. - 976 медали, 2018г.- 977 медали, в 2019г. - 978 медали.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд     области   по видам    спорта,    участие    в    республиканских,

международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на проведение регионального этапа эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Карагандинской области, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд и получения лицензий для  участия в Азиатских играх 2017 года, на проведение мероприятия «Большой вечер большого бокса».

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

тысяч  тенге

3 925 767

3 465  534

5 110 175

5 437 293

5 722 999

Объем бюджетных расходов без клубов

тысяч  тенге

619 651

652 486

502 642 

553 308

594 815 

Объем бюджетных расходов профессиональных клубов

тысяч  тенге

3 306 116

2 813 048

4 607 533        

4 883 985

5 128 184

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

3 925 767

3 465 534

5 110 175

5 437 293

5 722 999

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Планируемое количество участников участвующих в  республиканских, международных  соревнованиях

чел.

3031

2563

2564

2565

2566

Планируемое количество участников участвующих в комплексных мероприятиях

чел.

37665

17312

17312

17313

17314

Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах

чел.

1421

1594

1595

1595

1596

Код и наименование бюджетной программы

005 "Капитальные расходы государственных органов"

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 4 пункт 1, подпункт 1,2 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»; Постановление акимата Карагандинской области от 04 апреля 2016 года №21/01 «Об утверждении структуры государственного учреждения «Управление физической культуры  и спорта Карагандинской области»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы:

Укрепление материально-технической базы в целях создания  условий

для  деятельности аппарата Управления.

Конечный результат бюджетной программы:

Обеспеченность компьютерами 100%, степень износа составляет      100 %, в 2017 году планируется обновление материально-технической базы на 23% (для 17 государственных служащих).

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на организацию качественного рабочего процесса государственного органа, а именно: на приобретение компьютеров, нематериальных активов (модуль «Архив электронных документов для СЭД «Log Book»), служебного автомобиля.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

      8 270

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Приобретение компьютеров

шт.

4

Приобретение нематериальных активов

шт.

1

Приобретение авто транспорта

шт.

         1

Код и наименование бюджетной программы

006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4,7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ  Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной 

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой,

воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Присвоение разрядов и званий:

- Мастер спорта РК в 2017г. - 102 человека,

в 2018г. – 103 человек, в 2019г. – 104 человек;

- кандидат в мастера спорта в 2017г.- 464 человек, в 2018г. – 465 человек, в 2019г.- 466 человек;

- I спортивный разряд в 2017г.- 327 человек, в 2018г. – 328 человек, в 2019г. – 329 человек.  

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий

учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства,  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2 729 724

2 370 294

2 738 705

2 751 259

2 832 002

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

количество обучающихся  в спортивных школах

чел.

27 393

18 767

18 767

18 767

18 767

количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

чел.

21 860

12 198

12 198

12 198

12 198

количество спортивных мероприятий

мероприятия

632

632

632

632

632

Код и наименование бюджетной программы

007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 8,14,15, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 6 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Выявление наиболее способных детей, прошедших предварительную подготовку для зачисления в школу – интернат для одаренных в спорте детей и развития физической культуры и спорта в РК, создание учащимся необходимых условий и обеспечение материально – технической базой для подготовки и выявление наиболее способных детей.

Конечный результат бюджетной программы:

Планируемое количество учащихся входящих в состав национальной сборной РК по возрастам в 2017г. -125 человек, в 2018г. - 128 человек, в 2019г. - 130 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта,  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2017-2019 годы отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен, а также на отчисления работодателя бюджетной сферы по обязательному социальному медицинскому страхованию и введения дополнительных обязательных пенсионных взносов.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

406 963

434 997

521 520

540 788

555 639

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

количество учащихся обучающихся в интернате

чел.

500

437

437

437

437

Планируемое количество  республиканских и международных соревнований в которых примут участие спортсмены школы интерната

мероприятия

248

250

251

Код и наименование бюджетной программы

010 «Ремонт объектов  городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 1, статья 15 пункт 8 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Обеспечение продуктивной занятости и массового предпринимательства

Конечный результат бюджетной программы:

Проведение капитальных ремонтов на объектах спорта - 100%

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на укрепление материально - технической  базы объектов спорта, создание новых рабочих мест.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

124 258

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Проведение капитальных ремонтов

объекты

3

Код и наименование бюджетной программы

032 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций"

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 14, статья 15 пункт 8 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года № 105 «Об утверждении натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 91 «Об утверждении правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»; решение VI сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года №131 «Об областном бюджете на 2017-2019 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы:

Укрепление материально-технической базы в целях создания  условий

для проведения качественного учебно-тренировочного процесса; интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Согласно нормативов, утвержденных и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года №105 фактическая оснащенность спортивным оборудованием и спортивным инвентарем составила 17,7% от полной потребности. Процент увеличения оснащенности на 2017 год составит 17%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на укрепление материально - технической  базы. Ежегодное приобретение учебников для КГУ ОСШИОСД                       им. А. Молдагуловой.  На 2017 год отклонение сумм к 2016 году в сторону увеличения образовано за счет дополнительно поддержанных расходов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, приобретение источника бесперебойного питания (трансформатор) для технического оснащения Ледового дворца «Караганда - Арена», приобретение автотранспорта для КГУ ОСШИОСД им. А. Молдагуловой. 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3691

14 561

192 273

561

561

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря

шт.

864

13

1600

Приобретение учебников

шт.

695

500

500

500

Приобретение источника бесперебойного питания

шт.

1

Приобретение авто транспорта

шт.

1