Код және бюджеттiк бағдарлама атауы                                                     

002 «Облыс деңгейінде спорт жарыстарын өткізу»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 4, 10,11, 16, 21 тармақшасы, 19-бабы 3, 4, 5- тармағы,  31-бабы,  4- бабы 1 тармағы 1,2 тармақшасы, 8-бабы 1 тармағы;  Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №133 «Қарағанды облыстық мәслихатының 2015 жылғы 11 желтоқсандағы XL сессиясының «2016-2020 жылдарға  арналған Қарағанды облысының даму бағдарламасын бекіту туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі X сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №219 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік

қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту  

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық массалалық жұмыстарды жүзеге асыру, Қазақстан халқына Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы жолдауларын іске асыру; салауатты өмір салтын маңызды факторы ретінде спорттық іс-дене шынықтыру және спортты насихаттау; осылайша мемлекеттің дамуына, кінәраттарынан алаңдататын, маскүнемдіктен, нашақорлықтан, жасөспiрiмдер арасындағы қылмыстың әлеуметтік-экономикалық ықпал халықтың дене шынықтыру дайындығының Президенттік сынақты өткізу; дені сау ұлт қалыптастыру, салауатты ұрпақты тәрбиелеу.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:                                            

Барлық деңгейдегі тұрғындарды дене шынықтыру және спортпен шұғылдануға тарту. Бұқаралық спорт түрлерін дамыту және дәріптеу.

Бұқаралық-спорттық шараларда қатысатындардың қамтылуы  2017 ж. 25,6% дейін, 2018 ж. 25,7% дейін, 2019 ж. 25,8% дейін (облыс тұрғындарының жалпы санынан).

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы              

 Бұқаралық және дене шынықтыру-сауықтыру түрлері

бойынша күнтізбелік спорттық іс-шараларды өткізу.           Тұрғындар арасында массалық  спортты, дене шынықтыруды дамыту  және ұлттық спорттың түрлерін дамытуға арналған шығындар.

2017-2019 жылдары сомманың 2016 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан пайда болды.  

2017 жылға бекітілген облыстық бюджеттің ауытқу сомаларын 003 бағдарламасының «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы» іссапар шығыстарын қайта бөлу есебінен ұлғайтудың арқасында жүзеге асты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджет бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Бюджет  шығындарының   көлемі

мың теңге

25 043

20 166

   26 606

22 903

24 048

тікелей нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

іс-шаралар саны

саны

98

115

119

118

119

қатысушылар саны

саны

47860

42989

33312

33116

33126

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

003 «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  2, 3, 8, 9, 16 тармақшасы, 10-бабы 1- тармағы 1 тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 наурыздағы VIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №165 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 маусымдағы IX сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №199 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі X сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №219 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                             

облыстық

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік  қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік

қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюбджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Түрлі деңгейдегі және халықаралық жарыстарда

 Қазақстан Республикасының чемпионаттарында қатысуға   топтарды құру; халықаралық сыныптың спортшысының   резервінің дайындығы.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Спорт жарыстарындағы жеңіп алныған медальдардың саны 2017ж. - 1003 медальдар, 2018ж. - 977 медальдар,  2019ж. - 978 медальдар.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар спорт түрлері бойынша облыстың құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындауға, республикалық,    халықаралық спорт іс-шараларына қатысу үшін,  тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттау және патриоттық тәрбие беруге, Қарағанды облысында 2017 жылғы Бүкіләлемдік қысқы Универсиадасының өңірлік алау эстафетасын өткізуге, құрама командалардың спортшыларының шеберлігін дамыту және  көтеру үшін қажетті жағдай жасауға және 2017 жылғы Азия ойындарына қатысу үшін лицензия алуға, «Үлкен бокстың үлкен кеші» шарасын өткізуге арналған шығындар.

2017-2019 жылдары сомманың 2016 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.  

2017 жылға бекітілген облыстық бюджет соммасының өзгеруі «Арманға апарар жол» ұранымен өткізілетін жеңіл атлетика Полумарафонын өткізуге арналған шығындар есебінен пайда болды, спорт киімін алу.

Сонымен қатар өсу жаққа қарай ауытқуы облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуына арналған қосымша қолдаған шығындар есебінен пайда болды.(соның ішінде жол ақысы, тамақтануы, тұруы); Қарағанды облысының жетекші  спортшыларының шәкіртақысына.

ДШжСБ ММ спорттық-бұқаралық күнтізбелік жоспарындағы «Үлкен бокстың үлкен кеші» спорт шарасының болмауына байланысты  аталған бағдарламадағы бюджеттік қаржыны «Экспо 2017 Қарағанды облысының күндері» Халықаралық көрме аясындағы спорттық-бұқаралық шараларды өткізуге қайта бөлінді.

Ауытқу сомаларының ұлғаюы 032 «Ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыны» бағдарламасынан қаражаттарды жетекші спортшылардың іссапарына, тамақтануына қайта бөлу есебінен қалыптасты.

Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуы

мың теңге

3 925 767

3 465 534

5 240 074

5 437 293

5 722 999

Клубтарсыз  бюджет шығындарының көлемі

мың теңге

619 651

652 486

632 541

553 308

594 815

Кәсіби клубтардың бюджеттік шығындарының көлемі

мың теңге

3 306 116

2 813 048

4 607 533        

4 883 985

5 128 184

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы

мың теңге

3 925 767

3 465 534

5 240 074

5 437 293

5 722 999

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Жоспардағы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысатын қатысушыларының саны

адам

3031

2563

2675

2565

2566

Кешенді іс-шараларға қатысатын қатысушыларының жоспарланатын саны

адам

37665

17312

17617

17313

17314

Оқу-жаттығу жиындарына қатысатын қатысушыларының жоспарланатын саны

адам

1421

1594

1892

1595

1596

Спорт киімін алу

комплектілер

96

«Арманға апарар жол» ұранымен өткізілетін жеңіл атлетика жартылаймарафонын өткізу

іс-шаралар

1

«Экспо 2017 Қарағанды облысының күндері» Халықаралық көрме аясындағы спорттық-бұқаралық шараларды өткізу

іс-шаралар

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  5,8,9,10,11 тармақшасы, 9 бабы 1 тармағы, 10-бабы 2 тармағы, 15-бабы 4 тармағы; 19 бабы 7 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 наурыздағы VIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №165 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 маусымдағы IX сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №199 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі X сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №219 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Дене шынықтыру мен спорт саласын одан әрі дамыту, халықтың барлық жіктері арасында дене шынықтыру және спорттық массалалық жұмыстарды жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында денсаулығы мен жан-жақты дене дамуына нығайту тәрбие жұмысы жүргізу; жыл бойы жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; олардың таңдаған спорт қызығушылықпен айналысатын егілүі; техникалық ұлттық олимпиадалық дамыту, спорт және халық ойындарын қолданбалы; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды дайындау.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Разрядтар мен атақтар беру:

- 2017 ж. ҚР спорт шебері - 102 адам,

2018ж. - 105 адам, 2019 ж. – 109 адам;

- спорт шеберлігіне үміткер 2017 ж. - 464 адам, 2018 ж. – 465 адам, 2019 ж. – 466 адам;

- I спорттық разряд 2017 ж. - 327 адам, 2018 ж. – 328 адам, 2019 ж. – 329 адам.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар оқушылардың  таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде, жоғары спорттық жетілдіру мектептерінде  спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу  сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған.

2017-2019 жылдары сомманың 2016 жылға қарай өсуі тұтыну бағаларының индексін қолданудан, сондай-ақ  бюджет саласы жұмыс берушісінің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды аударудан  және  қосымша міндетті зейнетақы жарналарын жүргізуден пайда болды.  

2017 жылға бекітілген облыстық бюджет соммасының өзгеруі, материалдық-техникалық базаны нығайтуға арналған  шығындардың өсуіне байланысты, атап айтқанда спорт құрылғыларын алу; спорт киімін алу; жеңіл атлетика бойынша ОРОБЖМ КМҚК жүгіру жолақтарын орнату; бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы қаулысына сәйкес).

Сонымен қатар азаю жаққа қарай ауытқуы «Облыстық мамандандырылған жеңіл атлетикадан балалар мен жасөспірімдердің олимпиадалық резерв мектебі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының REGUPOL жүгіру жолақтарын жабынымен қаптау бойынша жұмыс түрлерінің "ағымдағыдан"  "күрделіге" өзгеруіне байланысты пайда болды. Осы қаражат қайта бөлінді: спорттың үш нысаны бойынша ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу; төмендегі  мекен- жай бойынша: Қарағанды қаласы, Белинский көшесі  ДШСК ашылуы бойынша шығындарды өтеуге (коммуналдық қызметтер, жаттықтырушылар құрамының жалақысы);  спорттық керек-жарақтарды сатып алуға, спорт формалары.

Облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына  қатысуына арналған қосымша шығындар қолданды.(соның ішінде жол ақысы, тамақтануы, тұруы); автоматтандырылған жылу пунктін орнатуға (Сәтпаев қ. ОРМБЖМ КММ).

Ауытқу сомасын ұлғайту спорт мектептерін іссапарға жіберуге және тамақтануға арналған қосымша қажеттілікке  байланысты.

Қарағанды облысының әкімдігінің Қаулысының №26/02 негізінде, жылыту жүйелерін ғимараттан қауіпсіз қашықтық шығаруға қажеттілікке сәйкес, «Күрес түрлері бойынша Дәулет» Облыстық мамандандырылған балалар-жасөспірімдердің олимпиадалық резерв спорт мектебі»  КММ үшін «ағымдағы» жұмыс түрлері «күрделі жөндеу және құрылысын салу»  жұмыс түріне өзгертілді (жылу пунктіне күрделі жөндеу және жаңа жылу желілерін салу). Осыған байланысты қаражат 032 бағдарламасына бөлінді. 

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

мың теңге

2 708 780

2 370 294

2 900 212

2 751 259

2 832 002

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

спорт мектептерінде оқитындар саны

адам

27 393

18 767

18 767

18 767

18 767

спорт іс-шараларына қатысатын оқушылар саны

адам

21 860

12 198

12 957

12 198

12 198

спорт іс-шараларының саны

саны

632

632

703

632

632

спорт құрылғыларын алу

дана

1396

спорт экипировкасын алу

дана

3904

Спорт киімін алу

комплектілер

80

бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

объектілер

6

Ағымдағы жөндеу жұмыстары

объектілер

3

Автоматтандырылға н жылу пунктісі орнату

объектілер

1

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

032 «Ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыны»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы  14 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2014 жылғы 21 қарашадағы № 105 «Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін спорттық іс-шараларға даярлық және оған қатысу кезеңінде спортшыларды, жаттықтырушыларды және дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандарды, барлық санаттағы әскери қызметшілер мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекiту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы»; Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 наурыздағы VIII сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №165 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 маусымдағы IX сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №199 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі X сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №219 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

күрделі шығындар асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

оқу-жаттығу үдерісін сапалы өткізу, спорт түрлерінің олимпиада,

техникалық және қолданбалы түрін дамыту, спорт резервін және халықаралық кластағы спортшыларды дайындау үшін материалдық-техникалық базаны нығайту

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. бекіткен 2014 жылғы 21 қарашадағы №105  нормативіне сәйкес спорттық құрылғылармен және спорт мүкәммалымен нақты жабдықталуының жалпы қажеттілігі 17,7% құрады. Жабдықталудың 2017 жылға өсімі 19,7% құрайды.

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар материалдық - техникалық базаны нығайтуға бағытталған. Жыл сайынғы Ә.Молдағұлова ат. ОМДББМИ КММ-не оқулық алу,

2017 жылға сомманың 2016 жылға қарай өсімі спорттық құрал-жабдықтар және мүлік алуға, Ә.Молдағұлова ат. ОМДББМИ КММ-не авто көлік (жеңіл авто көлік) алуға арналған қосымша шығындар есебінен пайда болды.  

2017 жылға бекітілген облыстық бюджет соммасының өзгеруі, материалдық-техникалық базаны нығайтуға арналған  шығындардың өсуіне байланысты, атап айтқанда спорт құрылғыларын алу; авто көлік алуға (Газель), оның ішінде стол теннисі бойынша ОРМБЖМ КММ, мүгедектерге МОМ КММ, жеңіл атлетика бойынша ОРМБЖМ.

Сондай-ақ ұлғаю жағына қарай өскен себебі 006 «спорт бойынша балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру» бағдаламасынан бюджеттік қаражатты қайта бөлу есебінен пайда болды авто көлік құралдары; күреске арналған төсеніштерге жабын;  Спорттың екі нысанына күрделі жөндеу жұмыстарын өткізуге СЖҚ және мем. сарапшы дайындауға.

Ауытқу сомаларын азайту қаражатты басқа бағдарламалар жағына қарай қайта бөлумен байланысты.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

бюджеттік шығындар мөлшері

мың теңге

3691

14 561

268 043

561

561

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Спорттық құрылғылармен спорт мүкәммалын алу

дана

92

1856

Оқулықтар алу

дана

863

347

500

500

500

Авто көлік алу (жеңіл авто көлік)

бірлік

1

Авто көлік алу (Газель)

бірлік

3

Микроавтобус  алу

бірлік

1

Автобус  алу

бірлік

1

Қайық алу

бірлік

2

Мүгедек арбасын сатып алу

дана

2

дана

2

СЖҚ және мем. сарапшы әзірлеу

бірлік

2

Код және бюджеттiк бағдарлама  атауы

010 «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу»

Бюджеттік бағдарлама басшысы:

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары - Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 1 тармақшасы, 15-бабы 8 тармағы; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы;

Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №131 «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» VI сессиясының шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 маусымдағы IX сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №199 шешімі; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі X сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №219 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                            

облыстық

Мазмұнына байланысты

күрделі шығындар асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Нәтижелі жұмыспен қамтылуды және бұқаралық кәсіпкерлікті қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

- 100% спорт объектісін күрделі жөндеуден өткізу

Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу ) сипаттамасы

Шығындар спорт объектілерінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға, жаңа жұмыс орындарын құруға бағытталған.

2017 жылға бекітілген облыстық бюджеттен сомалардың азаю жағына ауытқуы мемлекеттік сатып алудың нәтижелері бойынша қаржыларды үнемдеу есебінен пайда болды.

Бюджет бағдарламаның шығыны, барлығы

Бюджеттік бағдарламаның шығыны

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

бюджеттік шығындар мөлшері

мың теңге

72 313

Тікелей  нәтижелер көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

2016

2017

2018

2019

Ағымдағы жұмыстарын жүргізу

объектілер

3

Код және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнің атауы              

113  «Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Бюджеттік бағдарлама басшысы                                                  

Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшының орынбасары Р.Д. Қожабеков

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; 8-бап 1-тармақ  5,8,9,10,11-тармақша, 9-бап 1-тармақ, 10-бап 2-тармақ, 15-бап 4-тармақ 7 тармақшасы, 19-бап Қазақстан Республикасының 2014 ж. 3 шілдедегі  №228-V «Дене шынықтыру және спорт Туралы» Заңы;

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі X сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының VI сессиясының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №131 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №219 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты                                               

облыстық

мазмұнына байланысты                                                                                          

трансферттер ұсыну                                                                                          

әдісін жүзеге асыруға байланысты                                                                        

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы / дамыту                                                                                              

ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Материалдық-техникалық базасын нығайту, оқушыларға таңдаулы спорт түрлерімен айналысуы үшін қолайлы жағдай жасау, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға,  сапалы оқу процесі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері:

террористік тұрғыдан осал объектілерінің тізбесіне енгізілген спорт ұйымдарының100 % бейнебақылау құрылғыларымен жабдықталуы.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негізі)                                         

Аудандар ағымдағы берілетін нысаналы трансферттерін аудару (облыстық маңызы бар қалалар).

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жыл 3 сәуірдегі № 191 «Террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарды бекіту Туралы» қаулысы негізінде террористік тұрғыдан осал объектілерінің тізбесіне енгізілген қалалар мен аудандардың спорт мектептерінде бейнебақылау орнатуға қаржыландыру бөлінді.

Нұра ауданының Шахтерское ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің ашылуына байланысты қамтамасыз етуге (ұстауға) қаржыландыру бөлінді.

Сондай-ақ спорт нысандарында ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін.

Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014

2015

2016

2017

2018

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы

мың теңге

51 943

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2014

2015

2016

2017

2018

Бейне бақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер

нысан

8

Инфрақұрылымдық жобалардың саны

нысан

3