Настоящий отчет о реализации бюджетных программ 2019 года составлен согласно Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов РК от 30 ноября 2016 года № 629 по следующим программам:
1) 285 001 «Услуги по реализации государственной политики
на местном уровне в сфере физической культуры и спорта».
2) На 2019 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 75 039,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 75 035,7 тыс. тенге или 100,0%. Отклонение от плана финансирования на 0,3 тыс. тенге в сторону уменьшения, сложилось за счет экономии по фонду оплаты труда и 3,0 тыс. тенге-остаток средств от плана.
3) Показатели прямого результата:
- Повышение квалификации, переподготовка кадров.
Запланировали повысить квалификацию-7 человек и фактически повысили квалификацию 5 человек;
- Проведение коллегий управления (ежеквартально).
Запланировано и фактически проведено 4 мероприятия;
- Проведение правового всеобуча.
Запланировано и фактически проведено 4 мероприятий;
Анализ достижения выше указанных показателей прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 94,3%.
- Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам.
Запланировано 12 мероприятий, фактически проведено 12 мероприятий. Отклонение сложилось в связи с подачей документов на присвоение званий и разрядов. Анализ достижения показателя результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
- Премирование ведущих спортсменов области.
Запланировали премировать 2 спортсменов и фактически премировали 2 спортсменов.
Анализ достижения показателя результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Мероприятия в рамках данной программы направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2017 году план финансирования составил 72 221,0 тыс. тенге, фактически освоено 72 212,4 тыс.тенге;
- в 2018 году план финансирования составил 78 495,0 тыс. тенге, фактически освоено 78 437, 7 тыс. тенге, что составило 99,9%.
- в 2019 году план финансирования составил 75 039,0 тыс. тенге, фактически освоено 75 035,7 тыс. тенге, что составило 100%.
5) дебиторская задолженность на начало 2019 года составила 7,5 тыс. тенге -излишне перечисленная сумма за загрязнение окружающей среды.
- на конец отчетного года дебиторская задолженность отсутствует.
- кредиторская задолженность за 2019 год отсутствует.
1) 285 002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне».
2) На 2019 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 34 588,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 34 586,7 тыс. тенге или 100%. Отклонение от плана финансирования на 1,3 тыс. тенге в сторону уменьшения, сложилось - за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Количество мероприятий. Запланировано и фактически проведено 119 мероприятий. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0 %.
Конечный результат:
- Запланировано участие 54 765 человека, фактически участвовало 54 765 человек.
Мероприятия в рамках бюджетной программы направлены на дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области, осуществление физкультурно - оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; внедрение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально - экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности, формирование здоровой нации, здорового поколения.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2017 году план финансирования составил 26 606,0 тыс.тенге, фактически освоено 26 593,6 тыс. тенге, что составило 99,95%.
- в 2018 году план финансирования составил 31 125,0 тыс.тенге, фактически освоено31 124,8 тыс. тенге, что составило 99,9%.
- в 2019 году план финансирования составил 34 588,0 тыс.тенге, фактически освоено 34 586,7 тыс. тенге, что составило 100%;
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
Дебиторская задолженность на начало 2019 отсутствует.
Кредиторская задолженность на начало 2019 года отсутствует;
- дебиторская и кредиторская задолженность за 2019 год отсутствуют.
1) 285 003 «Подготовка и участие членов областных команд
по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях».
2) На 2019 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 6 460 524,0 тыс. тенге, исполнение плана по бюджетной программе составило 6 460 480,3 тыс. тенге или 100%. Отклонение от плана финансирования на 43,7тыс. тенге, в сторону уменьшения сложилось за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Планируемое количество участников, участвующих в республиканских, международных соревнованиях.
Запланировано участие и фактически участвовало 3 278 человека. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
- Планируемое количество участников, участвующих в учебно-тренировочных сборах.
Запланировано участие 1 160 человек, фактически участвовало 1 505 человек. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 129,7%. Отклонение в сторону увеличения, сложилось в связи с успешным проведением спартакиад и соревнований.
- Проведение спортивно-массовых мероприятий областного, республиканского и международного уровня.
Запланировано и проведено 10 мероприятия. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат:
- Количество завоеванных медалей в спортивных мероприятиях.
Запланировано завоевать 978 медалей, фактически завоевано 978 медалей, анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
Выполненные мероприятий в рамках данной бюджетной программы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2017 году план финансирования составил 5 243 335,0 тыс. тенге, фактически освоено 5 243 332,9 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2018 году план финансирования составил 5 490 310,0 тыс. тенге, фактически освоено 5 490 300, 4 тыс. тенге, что составило 99,9%;
- в 2019 году план финансирования составил 6 460 524,0 тыс. тенге, фактически освоено 6 460 480,3тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2019 года составила - 2 191,4 тыс. тенге;
- дебиторская задолженность на конец отчетного периода -13 367,8 тыс. тенге;
- кредиторская задолженность на начало и за 2019 год отсутствуют.
1) 285 005 "Капитальные расходы государственных органов"
2) На 2019 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 34 230 тыс. тенге, исполнение плана составило 34 228,1 тыс. тенге или 100%. Отклонение от плана финансирования в сторону уменьшения сложилось за счет экономии по итогам государственных закупок.
3) Показатели прямого результата:
- Приобретение компьютеров.
Запланирован-6 компьютеров и фактически приобретено 19 компьютеров.
- Приобретение автотранспорта.
Запланирован и приобретен 1 автотранспорт.
- Приобретение многофункциональных устройств.
Запланированы и приобретены 6 многофункциональных устройства.
- Приобретение источников бесперебойного питания.
Запланированы и фактически приобретены 10 штук.
- Приобретение принтеров.
Запланировано - 1 и приобретено 6 принтеров.
- Приобретение жестких дисков.
Запланированы и приобретены 3 жестких диска.
- Приобретение маршрутизаторов (модемов).
Запланированы -5 штук и приобретен 1 маршрутизатор (модемов).
-Приобретение запасных частей для цветного принтера.
Запланировано-1 и приобретено 0 запасных частей для цветного принтера.
Анализ достижения показателей прямых результатов в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 146,3%.
Конечный результат:
Приобретение оргтехники и нематериальных активов - 41 единиц техники.
Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 124,2%. Отклонение в сторону увеличения, сложилось за счет экономии по другим статьям расходов.
Выполненные мероприятий в рамках данной бюджетной программы направлены на укрепление материально-технической базы в целях создания условий для качественного рабочего процесса аппарата Управления.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2017 году план финансирования составил 8 270,0 тыс. тенге, фактически освоено 8 270,0 тыс. тенге или 100%.
- в 2018 году план финансирования составил 9 866 тыс. тенге, фактически освоено 9 865,4 тыс. тенге или 99,9%.
- в 2019 году план финансирования составил 34 230 тыс. тенге, фактически освоено 34 228,13 тыс. тенге или 100%
5) Дебиторская и кредиторская задолженность за 2019 год по данной программе отсутствует.
1) 285 006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту».
2) На 2019 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 3 990 342,0 тыс. тенге, исполнение плана по бюджетной программе составило 3 989 669,6 тыс. тенге или 100,0%. Отклонение в сторону уменьшения от плана финансирование на 672,4 тыс. тенге из них: 608,3 тыс. тенге- экономия по фонду оплаты труда, 64,2 тыс. тенге- остаток за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Количество обучающихся в спортивных школах.
Запланированное количество обучающихся и фактически обучалось – 19 506 человек. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
- Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях.
Запланированное количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях – 14 845 человек, фактически участвовали – 16 369 человек.
Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 110,3%. Отклонение в сторону увеличения, сложилось в связи сростом поступающих в спортивные школы.
Запланировано участие в 1 631 мероприятиях, фактически участвовали в 1 859 мероприятиях. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 114%. Отклонение в сторону увеличения в связи с совместной работой с федерациями и увеличением мероприятий;
- Проведение текущих ремонтов.
Запланировали и фактически провели ремонт на 6 объектах. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%;
- Количество арендуемого льда.
Запланировали и фактически арендовали лед на 3 000 часов. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%;
- Услуги по установке котла.
Запланировано и фактически предоставили 1 услугу по установке котла. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат:
- Присвоение разрядов и званий. Запланировано присвоить разрядов и званий, из них: мастер спорта РК – 109, фактически присвоено-139. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 127,5%;
Кандидат в мастера спорта - запланировано присвоить - 473, фактически присвоено – 762. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 161,1%;
I спортивный разряд - запланировано - 329, фактически присвоено – 351. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 106,7%.
Отклонение конечного результата сложилось в связи с успешным выступлением на соревнованиях и повышением мастерства спортсменов.
Выполненные мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях, а также обеспечение условий для развития, занимающихся физической культурой и спортом среди инвалидов, текущий ремонт КГУ «ОСШ по инвалидному спорту», реализация учебных программ дополнительного образования (обеспечение работы действующих ОСДЮШОР, ОСШИКОР им. А.Молдагуловой).
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2017 году план составил 2 921 236,0 тыс.тенге, фактически освоено 2 919 849,1 тыс. тенге, что составило 99,5%.
- в 2018 году план финансирования составил 3 417 078 тыс. тенге, фактически освоено 3 416 737,6 тыс. тенге, что составило 99,9%;
- в 2019 году план составил 3 990 342,0 тыс.тенге, фактически освоено 3 989 669,6 тыс. тенге, что составило 100%;
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2019 года отчетного периода составила 190,7 тыс. тенге.
- на конец отчетного периода составила 8 563,2 тыс. тенге, из них:
- кредиторская задолженность на начало 2019 года составляла 190,7 тыс. тенге, из них:
- на конец отчетного периода составила 991,3 тыс. тенге.
1) 285 007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования».
2) На 2019 год по плану предусмотрены расходы в сумме 723 974,0 тыс. тенге, исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 723 962,47 тыс. тенге или 99,9%. Отклонение от плана финансирования на 11,5 тыс. тенге, их них: 3,3 тыс. тенге-экономия по фонду оплаты труда, 8,2 тыс. тенге-за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Количество учащихся, обучающихся в интернате.
Запланированное количество учащихся, обучающихся в интернате – 482 человека и фактически обучающихся - 469 человека. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 97,3%. Отклонение сложилось в связи с отчислением по результатам учебы и по медицинским показаниям.
- Планируемое количество республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы интерната.
Запланировано участие в 320 мероприятиях, фактически участвовали в 459 мероприятиях. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 143,4%. Отклонение в связи с совместной работой с федерациями.
Конечный результат:
- Количество учащихся, входящих в состав национальной сборной РК по возрастам. Запланированное количество - 130 человек, фактически вошли в состав 135 человека. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 103,8%.
Отклонение конечного результата сложилось в связи с успешным участием на соревнованиях.
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2017 году план финансирования составил 523 064,0 тыс.тенге, фактически освоено 522 955,2 тыс.тенге, что составило 99,9%.
- в 2018 году план финансирования составил 598 469,0 тыс.тенге, фактически освоено 598 459,7 тыс.тенге, что составило 99,9%;
- в 2019 году план финансирования составил 723 974 тыс.тенге, фактически освоено 723 962,5 тыс.тенге, что составило 100,0%;
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2019 года составила 51,0 тыс. тенге - излишне перечисленные сумма налога (ИПН, соц. налог);
- на конец года 14,6 тыс. тенге, из них:
- кредиторская задолженность на начало 2019 года составляла 4,4 тыс. тенге - в связи с внеплановыми служебными командировками, услугами связи;
- на конец отчетного периода составила – 30,8 тыс. тенге, из них:
1) 285 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
2) На 2019 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 101 924,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 101 690,0 тыс. тенге или 99,8% Отклонение от плана финансирования на 234,0 тыс. тенге - за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря.
- Запланировали приобрести и фактически приобретено - 781 штуки. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
Приобретение учебников.
- Запланировано приобрести 3 388 штук учебников и фактически приобретено 3 381 учебник, учащимся КГУ ОСШИКОР им. А.Молдагуловой. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 99,8%. Отклоненение в сторону уменьшения сложилось в связи с повышением цен на учебники.
Замена двигателя автотранспорта.
- Запланировано заменить 1 двигатель автотранспорта и фактически заменены 0 двигателей автотранспорта. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 0%. Отклонения в сторону уменьшения сложилось в связи с судебными разбирательствами КГКП «ОССШ плавания олимпийского резерва».
Приобретение стиральных машин.
- Запланировано и фактически приобретено 3 стиральных машин. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Оснащение медицинского пункта.
- Запланировано приобрести -35 единиц медицинской техники и освещен – 38 единиц медицинской техники. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 108,6%. Отклонение в сторону увеличения сложилось за счет экономии по другим статьям расходов.
Оборудованные спортивные кабинеты.
- Запланированы и фактически оборудованы 2 спортивных кабинета. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал -100%.
Приобретение котла.
-Запланирован и фактически приобретен-1 котел.
Конечный результат:
-Количество подведомственных организаций, которым выделены средства на капитальные расходы-1 школ.
Приобретение компьютеров.
-Запланировано 0 штук компьютеров и фактически приобретено 30 штук компьютеров. Отклонение в сторону увеличения сложилось за счет экономии средств по итогам государственных закупок, техническое оснащение дополнительно приобреталось согласно имеющейся потребности.
Приобретение принтеров.
-Запланировано 0 приобретений и фактически приобретено -6 принтеров.
Приобретение многофункциональных устройств.
-Запланировано 0 штук многофункциональных устройств и фактически приобретено-19 штук.
Конечный результат:
- Количество подведомственных организаций, которым выделены средства на капитальные расходы. Запланированное количество - 12 единиц, фактически выделено-18 единицам школ. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 150,0%.
Отклонение конечного результата сложилось в связи с успешным участием на соревнованиях.
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на укрепление материально-технической базы в целях создания условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса, интереса к избранному виду спорта, развития олимпийских и не олимпийских видов спорта, подготовки спортивного резерва и спортсменов международного класса, а также обеспечение условий для развития, занимающихся физической культурой и спортом среди инвалидов в КГУ «ОСШ по инвалидному спорту».
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2017 году план финансирования составил 268 043,0 тыс. тенге, фактически освоено 268 027,8 тыс. тенге, что составило 99,9%.
- в 2018 году план финансирования составил 292 387 тыс. тенге, фактически освоено 291 473,5 тыс. тенге, что составило 99,7%;
- в 2019 году план финансирования составил 101 924,0 тыс. тенге, фактически освоено 101 690,0 тыс. тенге, что составило 99,8%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует;
1) 285 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов».
2) На 2019 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 65 095,0 тыс. тенге, исполнение плана – 65 095,0 тыс. тенге или 100,0%.
3) Показатели прямого результата:
Количество организаций Осакаровского района, которым выделены дополнительные средства на оплату коммунальных услуг.
- Запланированное и фактическое количество 1 объект.
Количество введенных единиц инструкторов запланировано и фактически введено-50 штатных единиц инструкторов, в том числе:
-Абайский район-запланировано и фактически введено-3 штатные единицы;
-Актогайский район-запланировано и фактически введено-2 штатные единицы;
-Бухар-жырауский район- запланировано и фактически введено – 11 штатных единиц;
Жанааркинский район-запланировано и фактически введено –8 штатных единиц;
Каркаралинский район-запланировано и фактически введено –10 штатных единиц;
Нуринский район-запланировано и фактически введено –5 штатных единиц;
Осакаровский район -запланировано и фактически введено –2 штатные единицы;
Улытауский район-запланировано и фактически введено –2 штатные единицы;
Шетский район -запланировано и фактически введено –7 штатных единиц;
Анализ достижения показателя прямого результата в соотношении к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат: полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2017 году план финансирования составил 50 566,0 тыс. тенге, фактически освоено 50 566,0 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2018 году план финансирования составил 44 706,0 тыс. тенге, фактически освоено 44 706,0 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2019 году план финансирования 65 095,0 тыс. тенге, фактически освоено
65 095,0 тыс. тенге, что составило 100%;
5) Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует;
1) 285 050 «Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
2) На 2019 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 139 024,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 139 024,0 тыс. тенге или 100,0%.
3) Показатели прямого результата:
Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі».
- Запланировали мероприятия в Нуринском районе и фактически проведено – 1 мероприятие. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
- Запланировали мероприятия в Улытауском районе и фактически проведено – 1 мероприятие. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
Руководитель бюджетных программ Кожабеков Р.Д.