Бюджеттік бағдарламаларды жүзеге асыру туралы бұл есеп 2018 жылға бюджеттік мониторинг жүргізу үшін нұсқаулар негізінде құрастырылған, Қаржы министірінің 2016 жылдың 30 қараша бекіткен № 629 бұйрығы негізінде келесі бағдарламалар бойынша:
2) 2018 жылға қаржыландыру жоспары бойынша, 78 495,0 мың теңге шығыс көзделген болса, жоспарды орындау 78 360,3 мың теңге немесе 99,8% болды. Қаржылық жоспардан ауытқу 134,7 мың теңге дөңгелектеу есебінен болды.
3) Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
- Біліктілікті арттыру, кадрларды қайта даярлау.
Жоспарланғаны 3 адам және барлығы да нақты біліктілігін көтерді;
- Басқарманың алқа мәжілісін өткізу (тоқсан сайын).
Жоспарланғаны 4 шара және олар нақты өткізілді;
- Құқықтық жаппай оқыту.
Жоспарланғаны 12 шара және олар нақты өткізілді;
Жоғарыда аталған көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 100% екенін көрсетті.
Жоспарланған 12 шара болса, нақты өткізілгені 28 шара. Ауытқу атақтар мен разрядтар беруге құжаттарын тапсырумен байланысты болды. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 233,3% екенін көрсетті.
Жоспарланғаны 12 спортшы және барлығына нақты төленді.
Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 100% екенін көрсетті.
Бұл бағдарламаның аясында шаралар Басқарма аппараты қызметін қамтамасыз етуге бағытталып, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру үшін бекітілген штаттық кестеге сәйкес саны 17 бірлік, ұсынылатын біліктілік талаптарына, басқару жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтініш-тілектерін қарастыруға сәйкес, мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби біліктілігі мен бейімі жаңғыртылып, тереңдетіліп отырады.
4) осы бюджеттік бағдарлама бойынша кейінгі үш жыл ішіндегі бюджеттік қаражатты игерудің динамкасы:
- 2016 жылы қаржыландыру жоспары 63 262,0 мың теңге, нақты игерілгені 60 680,0 мың теңге болып, 95,9% құрады;
- 2017 жылы қаржыландыру жоспары 72 221,0 мың теңге, нақты игерілгені 72 212,4 мың теңге болып, 99,9% құрады;
- 2018 жылы қаржыландыру жоспары 78 495,0 мың теңге, нақты игерілгені 78 437,7 мың теңге болып, 99,9% құрады;
5) Дебиторлық және кредиторлық берешек:
- 2018 жылдың басында дебиторлық берешек 12,0 мың тенге болды, ол қоршаған ортаны ластағаны үшін артық аударылған сома болып шықты;
- есепті кезеңнің соңында берешек 7,5 мың теңге – қоршаған ортаны ластағаны үшін артық аударылған сома болып шықты
- 2018 жылға кредиторлық берешек жоқ.
2) 2018 жылға қажыландыру жоспары бойынша 31 125,0 мың теңге шығыс сомасы қарастырылған, жоспарды орындау 31 124,8 мың теңгені немесе 99,9% құрады. Қаржыландыру жоспарының ауытқу соммасы 189,3 мың теңге дөңгелектеу есебінен жинақталды
3) Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері:
- Іс-шара саны. Жоспарланғаны 119 іс-шара, оның өткізілгені 146 іс-шара. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 114,3% екенін көрсетті. Жаңа жобалардың жүзеге асуынан жұмыстың жақсаруына байланысты ауытқу пайда болды. Бұл көрсеткіштің ұлғаюы оң фактор болып табылады.
Соңғы нәтиже:
- Қатысушылар саны. 54 723 адамның қатысуы жоспарланған, нақты 54 750 адам қатысты. 2016-2020 жылдарға арналған Қарағанды облысының даму бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес күрделі спорттық іс-шараларға қатысатын адамдар - спорттық және жеңіл атлетика шаралары, спорт түрлері бойынша фестивальдар, спорттық жарыстар, веложарыс, спорт түрлері бойынша чемпионаттар.
Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 100% екенін көрсетті.
Бюджеттік бағдарлама аясында облыста дене шынықтыру мен спортты одан әрі дамытуға, барлық тұрғын халық топтарының арасында дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық бұқаралық жұмыстарды жүргізуге, Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асыруға бағытталған; спорттық іс-шараларды жүргізу кезінде салауатты өмір салтының маңызды факторы ретінде дене шынықтыру мен спортты насихаттау; халықтың дене шынықтыру дайындығында Президенттік тесті енгізу арқылы мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ете отырып, маскүнемдік, нашақорлық, жасөспірімдер қылмысы сияқты зиянды әдеттерден арылту, салауатты ұлт, салауатты ұрпақ қалыптастыру.
002 «Облыстық деңгейдегі спорт жарыстарын өткізу» бюджеттік бағдарламасына жұмсалатын шығындар Қарағанды облысының 2016-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасында анықталған мақсатты индикатормен өзара байланысты. 2018 жылдың соңында «Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту» мақсатты индикаторына қол жеткізілді және ол 30,1% құрады. Барлық жоспарланған іс-шаралар жүзеге асырылады.
4) осы бюджеттік бағдарлама бойынша кейінгі үш жыл ішіндегі бюджеттік қаражатты игерудің динамикасы:
- 2016 жылы қаржыландыру 20 166 мың теңге жоспарланып, нақты игерілгені 25 043 мың теңге болып, 100% құрады;
- 2017 жылы қаржыландыру 26 606,0 мың теңге жоспарланып, нақты игерілгені 26 593 мың теңге болып, 99,95% құрады.
- 2018 жылы қаржыландыру 31 125,0 мың теңге жоспарланып, нақты игерілгені 31 124,8 мың теңге болып, 99,9 құрады;
5) дебиторлық және кредиторлық берешек:
2018 жылдың басында дебиторлық және кредиторлық берешек 308,0 мың теңге – оқу-жаттығу үдерісінің үзіліссіз жүргізілуіне байланысты іссапар шығындары бойынша (іссапар мерзімінің ауысуы) туындады;
- есепті кезеңнің соңында берешек
- 2018 жылға кредиторлық берешек жоқ және дебиторлық есепті кезеңнің соңында берешек.
2) 2018 жылға қаржыландыру жоспары бойынша 5 490 310,0 мың теңге шығыстар көзделген, бюджеттік бағдарлама бойынша жоспардың орындалысы 5 490 300,5 теңге болды, немесе 99,9%. Қаржыландыру жоспарынан 9,5 мың теңгеге азайып, дөңгелектенудің арқасында болды.
- Бюджеттік шығыс көлемінің (клубтарсыз) жоспары – 931 302,0 мың теңге, нақты орындалғаны 931 292,5 мың теңге;
- Кәсіби клубтардың бюджеттік шығыс көлемінің жоспары – 4 566 608,0 мың теңге, нақты орындалғаны 4 559 008,0 мың теңге.
3) тікелей нәтиже көрсеткіші:
- Республикалық, халықаралық жарыстарға қатысушылардың жоспарлы саны.
Жоспарланғаны 3 064 адам, нақты қатысқаны 3 073 адам. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 100,3% екенін көрсетті. Ұлғаю жағына қарай ауытқуы федерациялармен бірлескен жұмыстың, шаралардың көбюімен байланысты болды;
- Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлы саны.
Жоспарланғаны 1 993 адам, нақты қатысқаны 1 155 адам. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 57,9% екенін көрсетті. Өсу бағытында ауытқу қаражаттың қайта бөлінуіне байланысты, сондай-ақ командалардың бір құрамы үшін оқу іс-шараларына қатысу үшін жіберілді.
Бір шара жопсарланды және өткізілді. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 100% екенін көрсетті.
Бір шара жопсарланды және өткізілді. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 100% екенін көрсетті.
Соңғы нәтиже:
1022 медаль жеңіп алу жоспарланған, нақы жеңіп алынғаны 4086. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 399,8 % екенін көрсетті. Өсу бағытында ауытқу жарыстарда сәтті өнер көрсетумен және спортшылардың дағдыларын арттырумен байланысты болды. Қосымша медальдарды жеңіп алу спортшылардың белсенділігіне байланысты, әр спортшының спорт жарыстарының бірнеше түрлеріне қатысуы.
Бұл бюджеттік бағдарламаның аясында орындалатын шаралар облыс құрама командалары үшін спорт түрлері бойынша олимпиада резервтерін дайындау, республикалық, халықаралық спорттық шараларға қатысу, Бүкіләлемдік қысқы Универсиада 2017 алау эстафетасының Қарағанды облысындағы өңірлік кезеңін өткізу үшін, құрама команда спортшыларының шеберлігін дамыту және арттыруға жағдай жасау арқылы 2017 жылғы Азия ойындарына қатысу үшін лицензия алу үшін патриоттық тәрбие беру және тұрғындар арасында дене шынықтыру мен спортты насихаттауға бағытталады.
4) осы бюджеттік бағдарлама бойынша кейінгі үш жыл ішіндегі бюджеттік қаражатты игерудің динамикасы:
- 2016 жылы қаржыландыру 3 465 534,0 мың теңге жоспарланып, нақты игерілгені 3 465 533,0 мың теңге, 100% құрады;
- 2017 жылы қаржыландыру 5 243 335,0 мың теңге жоспарланып, нақты игерілгені 5 243 332,0 мың теңге, 100% құрады.
- 2018 жылы қаржыландыру 5 490 310,0 мың теңге жоспарланып, нақты игерілгені 5 490 300, 4 мың теңге, 99,9% құрады;
5) дебиторлық және кредиторлық берешек:
2018 жылдың басында дебиторлық берешек 2 802,6 мың теңге болды – ол оқу-жаттығу үдерісінің үзіліссіз жүргізілуіне байланысты іссапар шығындары бойынша (іссапар мерзімінің ауысуы) туындады;
Есепті жылдың соңында берешек 2 191,4 мың теңге болды – ол оқу-жаттығу үдерісінің үзіліссіз жүргізілуіне байланысты іссапар шығындары бойынша (іссапар мерзімінің ауысуы) туындады;
- 2018 жылға кредиторлық берешек жоқ.
7 компьютер сатып алу жоспарланған және ол сатылып алынды.
Бір материалдық емес актив сатып алу жоспарланған және ол сатылып алынды.
6 көпфункциолды құрылғылар сатып алу жоспарланған және ол сатылып алынды.
11 үздіксіз қуат көздерін сатып алу жоспарланған және 12 сатылып алынды.
12 Радиотелефондарды сатып алу жоспарланған және ол сатылып алынды.
3 сыртқы қатты дискілерді сатып алу жоспарланған және ол сатылып алынды.
-Маршрутизаторларды сатып алу (модемдер).
28 Маршрутизаторларды сатып алу (модемдер) жоспарланған және ол сатылып алынды.
Бір Кондиционерлерді сатып алу жоспарланған және ол сатылып алынды.
Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 100% екенін көрсетті.
Соңғы нәтиже:
Кеңсе жабдықтары мен материалдық емес активтерді сатып алу - 70 бірлік техника.
«Кеңсе техникасын және материалдық емес активтерді сатып алуы» жоспарланған және соңғы нәтиженің орындалысы – 101,4%. Ауытқу басқа шығындар бойынша үнемдеу есебінен жоғары.
Бұл бюджеттік бағдарлама аясындағы шараларды орындау Басқарманың аппаратының жұмыс үдерісі сапалы атқарылуы үшін жағдай жасау мақсатында материалдық-техникалық базаны нығайтуға бағытталады.
4) осы бюджеттік бағдарлама бойынша кейінгі үш жыл ішіндегі бюджеттік қаражатты игерудің динамикасы:
- 2016 жылдары бұл бағдарлама бойынша қаржыландыру көзделген жоқ.
- 2017 жылы қаржыландыру 8 270,0 мың теңге жоспарланып, нақты игерілгені 8 270,0 мың теңге, 100% құрады.
- 2018 жылы қаржыландыру 9 866,0 мың теңге жоспарланып, нақты игерілгені 9865,4 мың теңге, 99,9% құрады.
5) 2018 жылы бұл бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек болған жоқ;
- Спорт мектептерінде оқитындар саны.
Оқушылар саны 18 940 адамға жоспарланған, нақты оқып жатқаны – 19 506 адам. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 103% екенін көрсетті. Ұлғаю жағына қарай ауытқуы спорттық мектептердегі кіріс оқушыларының өсуіне байланысты жоғары болды;
-Спорттық жарыстарға қатысатын оқушылар саны.
Спорттық жарыстарға қатысатын оқушылар саны 15 182 адам деп жоспарланған, нақты қатысқаны – 13 230 адам. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 87,1% екенін көрсетті. Төмендеу жағына қарай тұтыну Бұл спорттық іс-шараларға тек бір команда құрамына жіберілуіне байланысты болды (оқиғалар саны тек 566 адамға өскендіктен), спорттық іс-шараларға қатысқан студенттер санының азаю бағыты тұру шығындарының өсуіне байланысты болды және саяхат (тұтыну бағаларының индексінің өсуі);
- Спортық іс-шаралар саны.
Жоспарланған іс-шара саны - 639, іс жүзінде өткізілгені 1 489 іс-шара. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 233% екенін көрсетті. Ұлғаю жағына қарай ауытқуы федерациялармен бірлескен жұмыстың, шаралардың көбюімен байланысты болды;
6 учаскеде жоспарлы және нақты жөндеу жұмыстары жүргізілді. Көрсеткіштің бюджет қаражатын пайдалану пайызына қатысты қол жеткізген нәтижелеріне талдау 100% көрсетті;
1220 сағатқа жоспарланған және іс жүзінде жалға алынған мұз. Көрсеткіштің бюджет қаражатын пайдалану пайызына қатысты қол жеткізген нәтижелеріне талдау 100% көрсетті;
-Қазандықты орнату бойынша қызметтер
Бір қазанды орнату қызметі жоспарланған және нақты көрсетілді. Көрсеткіштің бюджет қаражатын пайдалану пайызына қатысты қол жеткізген нәтижелерін талдау 100% көрсетті.
Соңғы нәтиже:
- Дәрежелер мен атақтар тағайындау.
Дәрежелер мен атақтар бойынша: ҚР спорт шебері – 108 адамға беру жоспарланса, нақты алғаны 161 адам болды. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 149% екенін көрсетті.
Спорт шеберлігіне кандидат - жоспарланған 470 адам, нақты тағайындалғаны 730 адам болды. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 153,3% екенін көрсетті.
Бірінші спорттық дәреже - жоспарланғаны 338 адам, нақты алғаны 447 адам. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 132,2% екенін көрсетті. Соңғы нәтиженің ауытқуы жарыстарда табысты өнер көрсетіп, спортшылардың шеберлігінің артуымен байланысты болды.
Осы бюджеттік бағдарлама аясындағы шараларды орындау
Оқушылардың таңдаған спорт түрімен айналысуы үшін қолайлы жағдай жасауға және спорт резервін дайындауды қамтамасыз етуге және мамандандырылған мектептерде, мамандандырлған олимпиадалық резерв мектептерінде, жоғары спорт шеберлігі мектептерінде халықаралық дәрежедегі спортшылар тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысуға тартуға, сапалы оқу үдерісі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға, жастар арасында олардың денсаулығын нығайту мен дене күшінің жан-жақты дамуы үшін дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыруға, спорттық шараларға қатысуына жағдай жасауға бағытталады, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдар арасында дене шынықтыру мен спортты дамытуға жағдай жасау, «Мүгедек спорттың мамандандырылған спорт мектебі» ҚМУ-нің дамуын қамтамасыз ету, Даму жоспарына сәйкес қосымша білім беру бағдарламаларын (А.Молдағұлов атындағы арнаулы спорт мектебінің жұмысын қамтамасыз ету) жүзеге асыру 2016-2020 жылдардағы Қарағанды облысы.
006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорттан қосымша білім беру» бюджеттік бағдарламасы бойынша шығындар бағыты 2016-2020 жылдарға арналған Қарағанды облысының даму бағдарламасында анықталған мақсаттық көрсеткіштермен өзара байланысты. 2018 жылдың соңында «Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту» мақсатты индикаторына қол жеткізілді және ол 30,1% құрады және «7 жастан 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерді қамту жастар спорт мектептерінде дене шынықтырумен айналысады, балалар мен жасөспірімдердің жалпы санының дене шынықтырумен айналысатын спорт клубтарына қол жеткізілді және ол 24,3% құрады. Барлық жоспарланған іс-шаралар жүзеге асырылды.
- 2016 жылғы қаржыландыру жоспары 2 370 284 мың теңге болып, оның нақты 2 365 981 мың теңгесі игерілді, бұл 99,8% құрады;
- 2017 жылы жоспар бойынша 2 921 236,0 мың тенге болып, оның нақты 2 919 849,1 мың теңгесі игерілді, бұл 99,5% құрады.
- 2018 жылғы қаржыландыру жоспары 3 417 078 мың теңге болып, оның нақты 3 416 737,6 мың теңгесі игерілді, бұл 99,9% құрады;
5) Дебиторлық және кредиторлық берешек:
- дебиторлық берешек 2018 жылдың басында есепті мерзім ішінде 8 760,3 мың теңгені құрады;
- есептік кезеңнің соңында берешек 10 444,5 мың теңгені құрады.
- кредиторлық берешек 2018 жыл басында 37,8 мың теңгені құрады – байланыс қызметі бойынша (салыстыру актісі бойынша анықталған берешек) оның ішінде:
1) 285 007 «Мамандандырылған білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру»
2) 2018 жылғы жоспар бойынша 598 469,0 мың теңге шығыс сомасы көзделген, бюджеттік бағдарлама жөніндегі қаржыландырудың орындалу жоспары 598 459,7 мың теңге немесе 99,9% болды. Қаржыландыру жоспарынан ауытқу 9,3 мың теңге дөңгелектеу есебінен болды.
3) Тікелей нәтиже көрсеткіші:
- Интернатта оқитын оқушылардың саны.
Интернатта оқитын оқушылардың жоспарланған саны - 437 адам, іс жүзінде оқығаны - 452 адам. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 103,4% екенін көрсетті. Ауытқудың себебі «Олимпиадалық резерв дайындау орталығы» КМҚК және «А.Молдағұлова атындағы спортқа дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты» КММ түлектерінің жоғары спорттық шеберлігінің деңгейіне байланысты болды.
-Мектеп-интернаттың спортшылары қатысқан және жоспарланған Ұлттық және халықаралық жарыстардың саны.
Жоспарланған саны - 250 шара, нақты қатысқаны - 319 шара. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 127,6% екенін көрсетті. Ауытқу федерациялармен бірлескен жұмыстың нәтижесі.
1 қызмет жоспарланған және көрсетілді.
Соңғы нәтиже:
Қазақстан ұлттық құрамасына енгізілген жасы бойынша қатысушылар саны. Жоспарланған саны - 128 адам, нақтылы құрамаға енгізілгені -163 адам. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 127,3% екенін көрсетті.
Соңғы нәтиженің ауытқуы жарыстарда табысты өнер көрсетудің нәтижесінде пайда болды.
Бұл бюджеттік бағдарлама аясындағы шаралар оқушылардың жалпы білім беру үрдісіндегі пәндерінан жақсы үлегірмге жетуіне және таңдаған спорт түрі бойынша табысты айналысуға, оқушыларды дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысуға тартуға, сапалы оқу үдерісі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға, жастар арасында олардың денсаулығын нығайту мен дене күшінің жан-жақты дамуы үшін дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыруға, спорттық шараларға қатысуына қолайлы жағдай жасауға бағытталады.
4) бюджеттік қаражатты игеру динамикасы:
-2016 жылы қаржыландыру жоспары 434 997 мың теңге болса, нақты игерілгені 406 821 мың теңге болып, орындалысы 99,9% -ды құрады;
-2017 қаржыландыру жоспары 523 064,0 мың теңге болса, нақты игерілгені 522 955,2 мың теңге болып, шын мәнінде 99,9% -ды құрады.
-2018 қаржыландыру жоспары 598 469,0 мың теңге болса, нақты игерілгені 598 459,7 мың теңге болып, орындалысы 99,9%-ды құрады;
5) дебиторлық және кредиторлық берешек
2018 жылдың басында дебиторлық берешек 24,3 мың теңге болды - бұл салықтың артық төленген сомасы (ЖТС, әлеум. салық);
- жыл аяғында 51,0 мың теңге - салықтың артық төленген сомасы (ЖТС, әлеум. салық);
2018 жылдың басында кредиторлық берешек 4,4 мың теңге болды
-жыл аяғында 176,5 мың теңге;
2) 2018 жылы қаржыландыру жоспары бойынша 292 387,0 теңгенің шығысы көзделген болса, жоспардың орындалысы 291 473,5 мың теңге болып, 99,7% құрады. Қаржыландыру жоспарының 913,5 мың теңгеге дөңгелектенуіне байланысты.
Спорттық жабдықтар мен спорттық заттар сатып алу.
18 дана сатып алу жоспарланған, нақты сатылып алынғаны 21 дана. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 116,7% екенін көрсетті. Ауытқу мемлекеттік сатып алу жөніндегі қаражатты үнемдеу есебінен болды. Тұтынымға қажеттігіне сәйкес спорттық заттар мен жабдықтар қосымша сатылып алынды; Мемлекеттік сатып алулардағы үнемдеу есебінен ауытқу жоғары болды.
Оқулықтар сатып алу.
Автокөлік (газель,ПАЗ, жеңіл авто көлік) сатып алу.
Мемлекеттік сараптама қорытындысын қабылдау.
1 қызмет жоспарланып, іс жүзінде орындалды. Көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау пайызға тікелей қатынастың нәтижесі бюджеттік қаражатты игерудің 100% екенін көрсетті.
«Жеңіл атлетикадан облыстық мамандандырылған балалар-жасөспірімдер Олимпиадалық резерв мектебі» КМҚК жеңіл атлетика аренаны күрделі жөндеу
Шығуды басқару үшін электрондық құлпын орнату.
Соңғы нәтиже:
- 2018 жылы қаржыландыру жоспары 292 387 мың теңге болса, нақты игерілгені 291 473,5 мың теңге болып, 99,7% -ды құрады;
5) Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
Бұл бюджеттік бағдарлама аясындағы шаралар оқу-жаттығу үрдісін сапалы жүргізу, таңдаған спорт түріне қызығушылығын арттыру, спорттың олимпиадалық және олимпиадалық емес түрлерін дамыту, спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшылар дайындау үшін жағдай жасау мақсатында материалдық-техникалық базаны нығайтуға бағытталады, сонымен қатар «Облыстық мүгедектер спорт мектебі» ҚМУ мүгедектігі бар адамдар арасында дене шынықтыру мен спортты дамыту үшін жағдайлар жасауға бағытталған.
Осакаров ауданында коммуналдық қызметтерге ақы төлеу үшін қосымша қаржы бөлінді.
Соңғы нәтиже:
Бюджеттiк бағдарламаның соңғы нәтижелері - Осакаров ауданы, Молодежный ауданы «Балалар және жастар арнаулы мектебі» ҚММ спорт кешенінде оқу үрдісін қамтамасыз ету - 100% етті.
4) 2016 жылы қаржыландыру жоспары 508 651,0 мың теңге, нақты игерілгені 508 651,0 мың теңге, бұл 100% құрады.
- 2017 жылы қаржыландыру жоспары 50 566,0 мың теңге, нақты игерілгені 50 566,0 мың теңге, бұл 100% құрады.
- 2018 жылы қаржыландыру жоспары 44 706,0 мың теңге, нақты игерілгені 44 706,0 мың теңге, бұл 100% құрады.
5) Осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
Бюджеттік бағдарламалар
басшысы Р. Д. Қожабеков