Настоящий отчет о реализации бюджетных программ 2018 года составлен согласно Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов РК от 30 ноября 2016 года № 629 по следующим программам:
на местном уровне в сфере физической культуры и спорта».
2) На 2018 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 78 495,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 78 360,3 тыс. тенге или 99,8%. Отклонение от плана финансирования на 134,7 тыс. тенге в сторону уменьшения, сложилось за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Повышение квалификации, переподготовка кадров.
Запланировали и фактически повысили квалификацию 3 человека;
- Проведение коллегий управления (ежеквартально).
Запланировано и фактически проведено мероприятия;
- Проведение правового всеобуча.
Запланировано и фактически проведено 12 мероприятий;
Анализ достижения выше указанных показателей прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам.
Запланировано 12 мероприятий, фактически проведено 28 мероприятий. Отклонение сложилось в связи с подачей документов на присвоение званий и разрядов. Анализ достижения показателя результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 233,3%.
- Премирование ведущих спортсменов области.
Запланировали премировать 12 спортсменов и фактически премировали 12 спортсменов.
- Услуга по настройке маршрутизаторов (модемов).
Запланированная услуга по настройке маршрутизаторов (модемов) оказана.
- Услуги по организации размещения автоматизированной информационной системы.
Запланированная услуга по организации размещения автоматизированной информационной системы оказана.
Анализ достижения показателя результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Мероприятия в рамках данной программы направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2016 году план финансирования составил 63 262,0 тыс. тенге, фактически освоено 60 680,0 тыс. тенге, что составило 95,9%.
- в 2017 году план финансирования составил 72 221,0 тыс. тенге, фактически освоено 72 212,4 тыс. тенге, что составило 99,9%. - в 2018 году план финансирования составил 78 495,0 тыс. тенге, фактически освоено 78 437, 7 тыс. тенге, что составило 99,9%.
5) дебиторская задолженность на начало 2018 года составила 12,0 тыс. тенге -излишне перечисленная сумма за загрязнение окружающей среды
- на конец отчетного года 7,5 тыс. тенге - излишне перечисленная сумма за загрязнение окружающей среды.
- кредиторская задолженность за 2018 год отсутствует.
1) 285 002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне».
2) На 2018 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 31 125,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 31 124,8 тыс. тенге или 99,9%. Отклонение от плана финансирования на 189,3 тыс. тенге в сторону уменьшения, сложилось - за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Количество мероприятий. Запланировано 119 мероприятий, фактически проведено 146 мероприятий. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 114,3 %. Отклонение сложилось за счет внедрения новых проектов вследствие перехода на улучшенные формы работ. Увеличение данного показателя является положительным фактором.
Конечный результат:
- Запланировано участие 54 723 человека, фактически участвовало 54 750 человек. Количество человек, участвующих в комплексных спортивных мероприятий - спартакиад, фестивалей по видам спорта, забегов, велопробегов, чемпионатов и первенств области по видам спорта, согласно Плану мероприятий по реализации программы развития Карагандинской области на 2016-2020 годы. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Мероприятия в рамках бюджетной программы направлены на дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области, осуществление физкультурно - оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; внедрение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально - экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности, формирование здоровой нации, здорового поколения.
Направление расходов по бюджетной программе 002«Проведение спортивных соревнований на областном уровне» взаимоувязан с целевым индикатором, определенным в программе развития Карагандинской области на 2016-2020 годы. По итогам 2018 года целевой индикатор «Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом» был достигнут и составил 30,1%. Проведены все запланированные мероприятия.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2016 году план финансирования составил 20 166 тыс.тенге, фактически освоено 20 163 тыс. тенге, что составило 99,9%;
- в 2017 году план финансирования составил 26 606,0 тыс.тенге, фактически освоено 26 593,6 тыс. тенге, что составило 99,95%.
- в 2018 году план финансирования составил 31 125,0 тыс.тенге, фактически освоено31 124,8 тыс. тенге, что составило 99,9%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
Дебиторская задолженность на начало 2018 года составила 308,0 тыс. тенге-по командировочным расходам (переход сроков командировок) в связи с непрерывностью учебно-тренировочного процесса.
Кредиторская задолженность на начало 2018 года отсутствует;
- дебиторская и кредиторская задолженность за 2018 год отсутствуют.
по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях».
2) На 2018 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 5 490 310,0 тыс. тенге, исполнение плана по бюджетной программе составило 5 490 300,5 тыс. тенге или 99,9%. Отклонение от плана финансирования на 9,5 тыс. тенге, в сторону уменьшения сложилось за счет округления.
- Объем бюджетных расходов (без клубов) план – 931 302,0 тыс. тенге, факт – 931 292,5 тыс. тенге;
- Объем бюджетных расходов государственного социального заказа план – 4 559 008,0 тыс. тенге, факт – 4 559 008,0 тыс. тенге.
3) Показатели прямого результата:
- Планируемое количество участников, участвующих в республиканских, международных соревнованиях.
Запланировано участие 3 064 человек, фактически участвовало 3073 человека. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,3%. Отклонение в сторону увеличения в связи с совместной работой с федерациями, увеличением мероприятий;
- Планируемое количество участников, участвующих в учебно-тренировочных сборах.
Запланировано участие 1 993 человек, фактически участвовало 1 155 человек. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 57,9%. Отклонение в сторону уменьшения, сложилось за счет перераспределения средств, а также за счет направления на участие в учебно-тренировочных мероприятиях только по одному составу команд.
- Проведение спортивно-массовых мероприятий областного, республиканского и международного уровня.
Запланировано и проведено 3 мероприятия. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Проведение турниров.
Запланировано и проведено 1 мероприятие. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Проведение чемпионата.
Запланировано и проведено 2 мероприятия. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат:
- Количество завоеванных медалей в спортивных мероприятиях.
Запланировано завоевать 1022 медалей, фактически завоевано 4086 медалей, анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 399,8%. Отклонение в сторону увеличения сложилось за счет успешных выступлений на соревнованиях и повышением мастерства спортсменов. Завоевание большего количества медалей связано с активностью спортсменов, участием каждого спортсмена в нескольких видах спортивных соревнований.
Выполненные мероприятий в рамках данной бюджетной программы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.
Направление расходов по бюджетной программе 003 «Подготовка и участие членов областных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях» взаимоувязан с целевым индикатором, определенным в программе развития Карагандинской области на 2016-2020 годы. По итогам 2018 года целевой индикатор «Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом» был достигнут и составил 30,1%. Проведены все запланированные мероприятия.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2016 году план финансирования составил 3 465 534,0 тыс. тенге, фактически освоено 3 465 533,0 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2017 году план финансирования составил 5 243 335,0 тыс. тенге, фактически освоено 5 243 332,9 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2018 году план финансирования составил 5 490 310,0 тыс. тенге, фактически освоено 5 490 300, 4 тыс. тенге, что составило 99,9%;
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2018 года составила - 2 802,6 тыс. тенге – по командировочным расходам (переход сроков командировок) в связи с непрерывностью учебно-тренировочного процесса;
- дебиторская задолженность на конец отчетного периода -2 191,4 тыс. тенге;
- кредиторская задолженность на начало и за 2018 год отсутствуют.
2) На 2018 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 9 866 тыс. тенге, исполнение плана составило 9 865,3 тыс. тенге или 99,9%. Отклонение от плана финансирования в сторону уменьшения сложилось за счет экономии по итогам государственных закупок - 625,07 тыс. тенге.
3) Показатели прямого результата:
- Приобретение компьютеров.
Запланирован и приобретен 7 компьютеров.
- Приобретение нематериальных активов.
Запланирован и приобретен 1 нематериальный актив.
- Приобретение многофункциональных устройств.
Запланированы и приобретены 6 многофункциональных устройства.
- Приобретение источников бесперебойного питания.
Запланированы-11 штук и фактически приобретены 12 штук.
- Приобретение радиотелефонов.
Запланированы и приобретены 12 радиотелефонов.
- Приобретение внешних жестких дисков.
Запланированы и приобретены 3 жестких диска.
- Приобретение маршрутизаторов (модемов).
Запланированы и приобретены 28 маршрутизаторов (модемов).
-Приобретение кондиционера.
Запланирован и приобретен 1 кондиционер.
Анализ достижения показателей прямых результатов в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат:
Приобретение оргтехники и нематериальных активов - 70 единиц техники.
Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 101,4%. Отклонение в сторону увеличения, сложилось за счет экономии по другим статьям расходов.
Выполненные мероприятий в рамках данной бюджетной программы направлены на укрепление материально-технической базы в целях создания условий для качественного рабочего процесса аппарата Управления.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2016 году по данной программе финансирования не предусмотрено.
- в 2017 году план финансирования составил 8 270,0 тыс. тенге, фактически освоено 8 270,0 тыс. тенге или 100%
- в 2018 году план финансирования составил 9 866 тыс. тенге, фактически освоено 9 865,4 тыс. тенге или 99,9%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность за 2018 год по данной программе отсутствует.
2) На 2018 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 3 417 078,0 тыс. тенге, исполнение плана по бюджетной программе составило 3 416 737,5 тыс. тенге или 99,9%. Отклонение в сторону уменьшения от плана финансирование на 340,4 тыс. тенге за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Количество обучающихся в спортивных школах.
Запланированное количество обучающихся – 18 940 человек, фактически обучалось – 19 506 человек. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 103%. Отклонение в сторону увеличения сложилось, в связи с ростом поступающих учащихся в спортивные школы;
- Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях.
Запланированное количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях – 15 182 человек, фактически участвовали – 13 230 человек.
Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 87,1%. Отклонение в сторону уменьшения, сложилось за счет направления на участие в спортивных мероприятиях только по одному составу команд (т.к. количество мероприятий увеличилось только на 566 человек), а также отклонение количества учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях в сторону уменьшения, сложилось за счет роста стоимости цен за проживание и проезда (рост индекса потребительских цен).
- Количество спортивных мероприятий.
Запланировано участие в 639 мероприятиях, фактически участвовали в 1 489 мероприятиях. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 233%. Отклонение в сторону увеличения в связи с совместной работой с федерациями и увеличением мероприятий;
- Проведение текущих ремонтов.
Запланировали и фактически провели ремонт на 6 объектах. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%;
- Количество арендуемого льда.
Запланировали и фактически арендовали лед на 1 220 часов. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%;
- Услуги по установке котла.
Запланировано и фактически предоставили 1 услугу по установке котла. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат:
- Присвоение разрядов и званий. Запланировано присвоить разрядов и званий, из них: мастер спорта РК – 108, фактически присвоено-161. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 149%;
Кандидат в мастера спорта - запланировано присвоить - 470, фактически присвоено – 730. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 153,3%;
I спортивный разряд - запланировано - 338, фактически присвоено – 447. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 132,2%.
Отклонение конечного результата сложилось в связи с успешным выступлением на соревнованиях и повышением мастерства спортсменов.
Выполненные мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях, а также обеспечение условий для развития, занимающихся физической культурой и спортом среди инвалидов, текущий ремонт КГУ «ОСШ по инвалидному спорту», реализация учебных программ дополнительного образования (обеспечение работы действующих ОСДЮШОР, ОСШИОСД им. А.Молдагуловой) согласно Плану мероприятий по реализации программы развития Карагандинской области на 2016-2020 годы.
Направление расходов по бюджетной программе 006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» взаимоувязан с целевыми индикаторами, определенными в программе развития Карагандинской области на 2016-2020 годы. По итогам 2018 года целевой индикатор «Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом» был достигнут и составил 30,1% и целевой индикатор «Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков» был достигнут и составил 24,3%. Проведены все запланированные мероприятия.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2016 году план составил 2 370 294 тыс.тенге, фактически освоено 2 365 981 тыс. тенге, что составило 99,8%;
- в 2017 году план составил 2 921 236,0 тыс.тенге, фактически освоено 2 919 849,1 тыс. тенге, что составило 99,5%.
- в 2018 году план финансирования составил 3 417 078 тыс. тенге, фактически освоено 3 416 737,6 тыс. тенге, что составило 99,9%;
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2018 года отчетного периода составила 8 760,3 тыс. тенге.
- на конец отчетного периода составила 10 444,5 тыс. тенге.
- кредиторская задолженность на начало 2018 года составляла 37,8 тыс. тенге, из них:
- на конец отчетного периода составила -190,7 тыс. тенге, из них:
1) 285 007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования».
2) На 2018 год по плану предусмотрены расходы в сумме 598 469,0 тыс. тенге, исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 598 459,7 тыс. тенге или 99,9%. Отклонение от плана финансирования на 9,3 тыс. тенге в сторону уменьшения сложилось за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Количество учащихся, обучающихся в интернате.
Запланированное количество учащихся, обучающихся в интернате - 437 человека и фактически обучающихся - 452 человека. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 103,4%. Отклонение сложилось за счет выпускников специализированных школ Олимпийского резерва и КГКП «ЦПОР» с высоким уровнем спортивного мастерства и их зачисления в КГУ «ОСШИОСД им. А.Молдагуловой»;
- Планируемое количество республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы интерната.
Запланировано участие в 250 мероприятиях, фактически участвовали в 319 мероприятиях. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 127,6%. Отклонение в связи с совместной работой с федерациями.
- Замена вытяжной вентиляции.
Запланирована и предоставлена 1 услуга.
Конечный результат:
- Количество учащихся, входящих в состав национальной сборной РК по возрастам. Запланированное количество - 128 человек, фактически вошли в состав 163 человека. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 127,3%.
Отклонение конечного результата сложилось в связи с успешным участием на соревнованиях.
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.
Направление расходов по бюджетной программе 007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования» взаимоувязан с целевым индикатором, определенным в программе развития Карагандинской области на 2016-2020 годы. По итогам 2018 года целевой индикатор «Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков» был достигнут и составил 24,3%. Проведены все запланированные мероприятия.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2016 году план финансирования составил 434 997 тыс.тенге, фактически освоено 434 720 тыс.тенге, что составило 99,9%;
- в 2017 году план финансирования составил 523 064,0 тыс.тенге, фактически освоено 522 955,2 тыс.тенге, что составило 99,9%.
- в 2018 году план финансирования составил 598 469,0 тыс.тенге, фактически освоено 598 459,7 тыс.тенге, что составило 99,9%;
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2018 года составила 24,3 тыс. тенге - излишне перечисленные сумма налога (ИПН, соц. налог);
- на конец года 51,0 тыс. тенге;
- кредиторская задолженность на начало 2018 года составляла 4,4тыс. тенге - в связи с внеплановыми служебными командировками, услугами связи;
- на конец отчетного периода составила -176,5 тыс. тенге - за счет коммунальных услуг и в связи с внеплановыми служебными командировками.
1) 285 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
2) На 2018 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 292 387,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 291 473,5 тыс. тенге или 99,7%. Отклонение от плана финансирования на 913,5 тыс. тенге - за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря.
- Запланировали приобрести 18 штук и фактически приобретено - 21 штуки. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 116,7%. Отклонение в сторону увеличения сложилось, за счет экономии по государственным закупкам.
Приобретение учебников.
- Запланировано приобрести и фактически приобретено 1 285 учебника, учащимся КГУ ОСШИОСД им. А.Молдагуловой. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Приобретение автотранспорта (газель, ПАЗ и легковой автотранспорт).
- Запланированы приобрести и фактически приобретены 3 автотранспорта. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%
Получение заключения государственной экспертизы.
- Запланирована и фактически проведена 1 услуга. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Проведение капитального ремонта легкоатлетического манежа КГКП «ОСДЮШОР легкой атлетики».
- Запланирован и совершен – 1 ремонт. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Установка электронного замка для контроля выхода.
- Запланированы и фактически установлены 2 электронных замка. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат:
-Количество подведомственных организаций, которым выделены средства на капитальные расходы-13 школ.
Направление расходов по бюджетной программе 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» взаимоувязан с целевыми индикаторами, определенными в программе развития Карагандинской области на 2016-2020 годы. По итогам 2018 года целевой индикатор «Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом» был достигнут и составил 30,1% и целевой индикатор «Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков» был достигнут и составил 24,3%. Проведены все запланированные мероприятия.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2016 году план финансирования составил 14 561 тыс. тенге, фактически освоено 14 561 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2017 году план финансирования составил 268 043,0 тыс. тенге, фактически освоено 268 027,8 тыс. тенге, что составило 99,9%.
- в 2018 году план финансирования составил 292 387 тыс. тенге, фактически освоено 291 473,5 тыс. тенге, что составило 99,7%;
5) Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует;
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на укрепление материально-технической базы в целях создания условий для проведениия качественного учебно-тренировочного процесса, интереса к избранному виду спорта, развития олимпийских и не олимпийских видов спорта, подготовки спортивного резерва и спортсменов международного класса, а также обеспечение условий для развития, занимающихся физической культурой и спортом среди инвалидов в КГУ «ОСШ по инвалидному спорту».
1) 285 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов».
2) На 2018 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 44 706,0 тыс. тенге, исполнение плана – 44 706,0 тыс. тенге или 100%.
3) Показатели прямого результата:
Количество организаций Осакаровского района, которым выделены дополнительные средства на оплату коммунальных услуг.
- Запланированное и фактическое количество 1 объект.
Анализ достижения показателя прямого результата в соотношении к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат: 100 % обеспечение проведения учебно-тренировочного процесса в спортивном комплексе КГУ ДЮСШ п.Молодежный Осакаровского района.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2016 году план финансирования 508 651,0 тыс. тенге, фактически освоено 508 651,0 тыс. тенге, что составило 100%;
- в 2017 году план финансирования составил 50 566,0 тыс. тенге, фактически освоено 50 566,0 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2018 году план финансирования составил 44 706,0 тыс. тенге, фактически освоено 44 706,0 тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует;
Руководитель бюджетных программ Кожабеков Р.Д.