Настоящий отчет о реализации бюджетных программ 2017 года составлен согласно Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов РК от 30 ноября 2016 года № 629 по следующим программам:
на местном уровне в сфере физической культуры и спорта».
2) На 2017 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 72 221,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 72 212,4 тыс. тенге или 99,9%. Отклонение от плана финансирования на 8,6 тыс. тенге сложилось за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Повышение квалификации, переподготовка кадров.
Запланировали и фактически повысили квалификацию 8 человек;
- Проведение коллегий управления (ежеквартально).
Запланировано и фактически проведено 4 мероприятия;
- Проведение правового всеобуча.
Запланировано и фактически проведено 10 мероприятий;
Анализ достижения выше указанных показателей прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам.
Запланировано 25 мероприятий, фактически проведено 28 мероприятий. Отклонение сложилось в связи с подачей документов на присвоение званий и разрядов. Анализ достижения показателя результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 112%.
- Премирование ведущих спортсменов области.
Запланировали и фактически премировали 4 спортсмена.
Анализ достижения показателя результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Мероприятия в рамках данной программы направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2015 году план финансирования составил 58 559,0 тыс. тенге, фактически освоено 58 537,0 тыс. тенге, что составило 99,9%;
- в 2016 году план финансирования составил 63 262,0 тыс. тенге, фактически освоено 60 680,0 тыс. тенге, что составило 95,9%.
- в 2017 году план финансирования составил 72 221,0 тыс. тенге, фактически освоено 72 212,4 тыс. тенге, что составило 99,9%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2017 года составила 29,1 тыс. тенге, в том числе:
- на конец отчетного периода составила 12,0 тыс. тенге - излишне перечисленная сумма за загрязнение окружающей среды;
- кредиторская задолженность за 2017 год отсутствует.
1) 285 002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне».
2) На 2017 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 26 606,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 26 593,6 тыс. тенге или 99,95%. Отклонение от плана финансирования на 12,4 тыс. тенге сложилось за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Количество мероприятий. Запланировано 119 мероприятий, фактически проведено 121 мероприятие. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 101,7%. Отклонение сложилось за счет внедрения новых проектов в следствии перехода на улучшенные формы работ. Увеличение данного показателя является положительным фактором.
- Количество участников. Запланировано участие 33 312 человек, фактически участвовало 40 615 человек. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 121,9%. Отклонение сложилось за счет внедрения новых форм работы, новых проектов.
Конечный результат:
- Охват населения, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях. Запланировано – 25,6% (от общей численности населения области) фактически – 25,6%. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Мероприятия в рамках бюджетной программы направлены на дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области, осуществление физкультурно - оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; внедрение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально - экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности, формирование здоровой нации, здорового поколения.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2015 году план финансирования составил 25 043 тыс.тенге, фактически освоено 25 043 тыс. тенге, что составило 100%;
- в 2016 году план финансирования составил 20 166 тыс.тенге, фактически освоено 20 163 тыс. тенге, что составило 99,99%;
- в 2017 году план финансирования составил 26 606,0 тыс.тенге, фактически освоено 26 593,6 тыс. тенге, что составило 99,95%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
Дебиторская и кредиторская задолженность на начало 2017 года отсутствует;
- на конец отчетного периода составила 308,0 тыс. тенге - по командировочным расходам (переход сроков командировок) в связи с непрерывностью учебно-тренировочного процесса;
- кредиторская задолженность за 2017 год отсутствует.
по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях».
2) На 2017 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 5 243 335,0 тыс. тенге, исполнение плана по бюджетной программе составило 5 243 332,9 тыс. тенге или 100%, из них:
- Объем бюджетных расходов (без клубов) план - 635 802,0 тыс. тенге, факт - 635 799,9 тыс. тенге;
- Объем бюджетных расходов профессиональных клубов план – 4 607 533,0 тыс. тенге, факт - 4 607 533,0 тыс. тенге.
3) Показатели прямого результата:
- Планируемое количество участников, участвующих в республиканских, международных соревнованиях.
Запланировано участие 2 675 человек, фактически участвовало 2 938 человек. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 109,8%. Отклонение в сторону увеличения в связи с совместной работой с федерациями, увеличением мероприятий;
- Планируемое количество участников, участвующих в комплексных мероприятиях.
Запланировано участие 17 617 человек, фактически участвовало 17 667 человек. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,3%. Отклонение в связи с успешным проведением 9 спартакиад;
- Планируемое количество участников, участвующих в учебно-тренировочных сборах.
Запланировано участие 1 892 человек, фактически участвовало 1 781 человек. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 94,1%. Отклонение в сторону уменьшения в связи с перераспределением средств на другие мероприятия;
- Проведение легкоатлетического Полумарафона под лозунгом "Арманға жол".
Запланировано и проведено 1 мероприятие. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%;
- Проведение спортивно-массового мероприятия во время Дней культуры Карагандинской области в рамках Международной выставки «ЭКСПО-2017».
Запланировано и проведено 1 мероприятие. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат:
- Количество завоеванных медалей в спортивных мероприятиях. Запланировано завоевать 1003 медалей, фактически завоевано 1226
медалей, анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 122,2%. Отклонение в сторону увеличения сложилось за счет успешного выступления на соревнованиях и повышением мастерства спортсменов. Завоевание большего количества медалей является показателем эффективной работы в подготовке областных сборных команд для участия в спортивных мероприятиях.
Выполненные мероприятий в рамках данной бюджетной программы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на проведение регионального этапа эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Карагандинской области, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд и получения лицензий для участия в Азиатских играх 2017 года.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2015 году план финансирования составил 3 925 767,0 тыс. тенге, фактически освоено 3 925 767,0 тыс. тенге, что составило 100%;
- в 2016 году план финансирования составил 3 465 534,0 тыс. тенге, фактически освоено 3 465 533,0 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2017 году план финансирования составил 5 243 335,0 тыс. тенге, фактически освоено 5 243 332,9 тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2017 года составила - 91,8 тыс. тенге - по командировочным расходам (переход сроков командировок) в связи с непрерывностью учебно-тренировочного процесса;
- на конец отчетного периода - 2 802,6 тыс. тенге - по командировочным расходам (переход сроков командировок) в связи с непрерывностью учебно-тренировочного процесса;
- кредиторская задолженность за 2017 год отсутствует.
2) На 2017 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 8 270,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 8 270,0 тыс. тенге или 100%;
3) Показатели прямого результата:
- Приобретение компьютеров.
Запланирован и приобретен 1 компьютер.
- Приобретение нематериальных активов.
Запланирован и приобретен 1 нематериальный актив.
- Приобретение авто транспорта.
Запланирован и приобретен 1 автомобиль.
Анализ достижения показателей прямых результатов в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат:
Обеспеченность служебным автотранспортом государственного органа.
Запланирован и исполнен конечный результат «Обеспеченность служебным автотранспортом государственного органа» - 100%.
Выполненные мероприятий в рамках данной бюджетной программы направлены на укрепление материально-технической базы в целях создания условий для качественного рабочего процесса аппарата Управления.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2015 - 2016 годах по данной программе финансирования не предусмотрено.
- в 2017 году план финансирования составил 8 270,0 тыс. тенге, фактически освоено 8 270,0 тыс. тенге или 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность за 2017 год по данной программе отсутствует.
2) На 2017 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 2 921 236,0 тыс. тенге, исполнение плана по бюджетной программе составило 2 919 849,1 тыс. тенге или 99,95%. Отклонение в сторону уменьшения от плана финансирование на 1 386,9 тыс. тенге в связи с экономией по итогам государственных закупок - 1317,0 тыс.тг., 69,9 тыс.тг. - за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Количество обучающихся в спортивных школах.
Запланированное количество обучающихся - 18 767 человек, фактически обучалось - 18 940 человек. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,9%. Отклонение в сторону увеличения в связи с введением новых спортивных объектов;
- Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях.
Запланированное количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях – 12 957 человек, фактически участвовали - 15 355 человек.
Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 118,5%. Отклонение в сторону увеличения в связи с совместной работой с федерациями и увеличением мероприятий;
- Количество спортивных мероприятий.
Запланировано участие в 703 мероприятиях, фактически участвовали в 1316 мероприятиях. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 187,2%. Отклонение в сторону увеличения в связи с совместной работой с федерациями и увеличением мероприятий;
- Приобретение спортивного инвентаря.
Запланировано приобретение спортивного инвентаря - 3655 штук, фактически приобретено 3 702 штуки. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 101,3%. Отклонение в связи с экономией по другим статьям расходов;
Запланировано приобретение спортивной формы и экипировки - 5992 штуки, фактически приобретено 5997 штук. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,1%. Отклонение в связи с экономией по другим статьям расходов;
- Установка системы видеонаблюдения.
Запланировали и фактически установили системы видеонаблюдения на 6 объектах. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%;
- Проведение текущих ремонтов.
Запланировали и фактически провели текущие ремонты на 6 объектах. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%;
- Установка автоматизированного теплового пункта.
Запланировано и фактически установили автоматизированный тепловой пункт на 1 объекте. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат:
- Присвоение разрядов и званий. Запланировано присвоить разрядов и званий, из них: мастер спорта РК – 102, фактически присвоено 128. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 125,5%;
Кандидат в мастера спорта - запланировано присвоить - 464, фактически присвоено – 719. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 104,7%;
I спортивный разряд - запланировано - 327, фактически присвоено – 348. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 106,4%.
Отклонение конечного результата сложилось в связи с успешным выступлением на соревнованиях и повышением мастерства спортсменов.
Выполненные мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий,
осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2015 году план финансирования составил 2 729 724 тыс. тенге, фактически освоено 2 708 780 тыс. тенге, что составило 99,2%;
- в 2016 году план составил 2 370 294 тыс.тенге, фактически освоено 2 365 981 тыс. тенге, что составило 99,8%;
- в 2017 году план составил 2 921 236,0 тыс.тенге, фактически освоено 2 919 849,1 тыс. тенге, что составило 99,5%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2017 года отчетного периода составила 9403,7 тыс. тенге;
- на конец отчетного периода составила 8 760,3 тыс. тенге, в том числе:
- кредиторская задолженность на начало 2017 года составляла 34,6 тыс. тенге - по услугам связи (задолженность выявленная по актам сверок);
на конец – 37,8 тыс. тенге, из них:
1) 285 007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования».
2) На 2017 год по плану предусмотрены расходы в сумме 523 064,0 тыс. тенге, исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 522 955,2 тыс. тенге или 99,9%. Отклонение от плана финансирования на 108,8 тыс. тенге за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Количество учащихся, обучающихся в интернате.
Запланированное количество учащихся, обучающихся в интернате и фактически обучающихся – 437 человек. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%;
- Планируемое количество республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы интерната.
Запланировано участие в 248 мероприятиях, фактически участвовали в 262 мероприятиях. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 105,6%. Отклонение в связи с совместной работой с федерациями.
Конечный результат:
- Количество учащихся, входящих в состав национальной сборной РК по возрастам. Запланированное количество – 125 человек, фактически вошли в состав 141 человек. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 112,8%.
Отклонение конечного результата сложилось в связи с успешным участием на соревнованиях.
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2015 году план финансирования составил 406 963 тыс.тенге, фактически освоено 406 821 тыс.тенге, что составило 99,9%;
- в 2016 году план финансирования составил 434997 тыс.тенге, фактически освоено 434 720 тыс.тенге, что составило 99,9%;
- в 2017 году план финансирования составил 523 064,0 тыс.тенге, фактически освоено 522 955,2 тыс.тенге, что составило 99,9%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2017 года составила 25,0 тыс. тенге - излишне перечисленные сумма налога (ИПН, соц. налог);
- на конец года 24,3 тыс. тенге - излишне перечисленные сумма налога (ИПН, соц. налог);
- кредиторская задолженность на начало 2017 года составляла 41,8 тыс. тенге, из них:
- на конец года 4,4 тыс. тенге - в связи с внеплановыми служебными командировками, услуг связи.
1) 285 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
2) На 2017 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 268 043,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 268 027,8 тыс. тенге или 99,9%. Отклонение от плана финансирования на 15,2 тыс. тенге сложилось за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря.
- Запланировали приобретение 1781 штуки, фактически приобрели 2084 штук. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 117%. Отклонение за счет экономии средств по итогам государственных закупок. Дополнительно приобретен спортивный инвентарь и оборудование согласно имеющейся потребности;
Приобретение учебников.
- Запланировано приобрести и фактически приобретено 592 учебника. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Приобретение авто транспорта (легковой автомобиль).
- Запланировано и фактически приобретено 2 легковых автомобиля Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Приобретение авто транспорта (газели).
- Запланировано и фактически приобретено 2 газели. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Приобретение микроавтобуса
- Запланировано и приобретено – 1 единица. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Приобретение автобуса.
- Запланировано и фактически приобретен 1 автобус. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Приобретение спортивной лодки.
- Запланировано и фактически приобретено 2 спортивные лодки. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Приобретение инвалидной коляски.
- Запланировано и фактически приобретено 2 инвалидные коляски. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Покрытие на борцовские маты.
- Запланировано и фактически приобретено 2 борцовских мата . Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Изготовление ПСД и гос. экспертизы
- Запланировано и изготовлено – 2 единицы. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат:
- Процент увеличения оснащенности на 2017 год.
Запланировано увеличение оснащенности на 19%, фактическое увеличение оснащенности на 22,1%. Отклонение сложилось за счет экономии средств по итогам государственных закупок. Дополнительно приобретен спортивный инвентарь и оборудование согласно имеющейся потребности. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 116,3%.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2015 году план финансирования составил 3 691 тыс. тенге, фактически освоено 3 690,7 тыс. тенге, что составило 99,9%;
- в 2016 году план финансирования составил 14 561 тыс. тенге, фактически освоено 14 561 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2017 году план финансирования составил 268 043,0 тыс. тенге, фактически освоено 268 027,8 тыс. тенге, что составило 99,9%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует;
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на укрепление материально-технической базы в целях создания условий для проведениия качественного учебно-тренировочного процесса, интереса к избранному виду спорта, развития олимпийских и не олимпийских видов спорта, подготовки спортивного резерва и спортсменов международного класса.
1) 285 010 «Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства»
2) На 2017 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 66 677,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 66 675,7 тыс. тенге или 100%. Отклонение сумм в сторону уменьшения оплаченных обязательств от плана финансирования 1,3 тыс. тенге сложилось за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Проведение текущих ремонтов.
- Запланировано и фактически проведен текущий ремонт на 2 объектах спорта. Анализ достижения показателя в соотношении к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат:
- Проведение текущих ремонтов на объектах спорта.
Запланировано и проведено текущих ремонтов на 100%.
Анализ достижения конечного результата в соотношении к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
4) в 2015 году финансирование по данной программе не выделялось;
- в 2016 году план финансирования 68 655,0 тыс. тенге, фактически освоено 43 363,9 тыс. тенге, что составило 63%.
- в 2017 году план финансирования составил 66 677,0 тыс. тенге, фактически освоено 66 675,7 тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует;
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на укрепление материально - технической базы объектов спорта, создание новых рабочих мест.
1) 285 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов».
2) На 2017 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 50 566,0 тыс. тенге, исполнение плана – 50 566,0 тыс. тенге или 100%.
3) Показатели прямого результата:
- Запланировано и фактически установлены системы видеонаблюдения на 8 объектах спорта.
Количество инфраструктурных проектов.
- Запланированное и фактическое количество 3 объекта.
Анализ достижения показателя прямого результата в соотношении к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат: Оснащенность устройствами видеонаблюдения спортивных организаций, включенных в перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении на 100%.
4) в 2015 году финансирование по данной программе не выделялось;
- в 2016 году план финансирования 508 651,0 тыс. тенге, фактически освоено 508 651,0 тыс. тенге, что составило 100%;
- в 2017 году план финансирования составил 50 566,0 тыс. тенге, фактически освоено 50 566,0 тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует;
Руководитель бюджетных программ Кожабеков Р.Д.