Утвержденные бюджетные программы на 2022-2024 годы

Код и наименование бюджетной программы

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном                                                                                                                                              уровне в сфере физической культуры и спорта»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря

2008 года; статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля  2014года  №228-V «О физической культуре и  спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об  утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Положение управления, утвержденное приказом акимата Карагандинской области №25/02 от 29 мая 2018 года; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 09 декабря 2021 года №122 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Текущая

Цель бюджетной программы:

Обеспечение реализации государственной политики в области  физической  культуры и спорта

Конечный результат бюджетной программы:

Обеспечение функционирования деятельности Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, выполнение функций    государственного    управления    и    контроля   в    области реализации государственной   политики в сфере физической культуры и спорта по Карагандинской области, развитие физической культуры и спорта области, координация  деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие с  подведомственными организациями по вопросам, касающихся практического решения актуальных проблем отрасли,  материальное и моральное стимулирование работников спорта за вклад в развитие спорта.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы    направлены    на    обеспечение    деятельности     аппарата

Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта на штатную численность 14 единиц за счет планируемого сокращения,  обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.

На 2022-2024 годы отклонение сумм к 2021 году в сторону уменьшения сложилось за счет сокращения 3 единиц государственных служащих.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

107 744,1

148 573

145 358

136 350

138 439

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета в связи повышением должностного оклада на 23%. 

Показатели прямого результата

Единица

Измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Количество отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций,содержащихся за счет областного бюджета

шт.ед.

х

x

13

x

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

x

2 855

x

x

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание и текущее обслуживание здания, оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей, сопровождение информационных программ, выплату премий акима области работникам физической культуры и спорта за вклад в развитие спорта.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Повышение квалификации, переподготовка кадров

человек

5

х

х

х

х

Проведение коллегий управления (ежеквартально)

мероприятия

4

4

4

4

4

Проведение правового всеобуча

мероприятия

4

4

2

2

2

Проведение семинаров, круглых столов, заседаний по государственным услугам

мероприятия

12

х

х

х

х

Проведение внутреннего контроля по качеству оказания государственных услуг

мероприятия

х

14

14

14

14

Премирование лучших спортсменов и тренеров области

Спортсмены и тренера

х

7

13

13

13

Услуга по организации размещения автоматизированной информационной системы

услуга

1

x

x

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

107 754

148 573

142 503

136 350

138 439

Код и наименование бюджетной программы

002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»                                                                                                                

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,4,10,11,16,21, статья 19 пункт 3,4,5, статья 31, статья 4 пункт 1 подпункт 1,2, статья 8 пункт 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения)  бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 09 декабря 2021 года №122 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области,

осуществление физкультурно - оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; проведение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально-экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности; формирование здоровой нации, здорового поколения.

Конечный результат бюджетной программы:

Вовлечение максимально большего количества населения с охватом всех слоев в занятия физической культурой и спортом. Развитие и популяризация массовых видов спорта.

Увеличение охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Количество участников участвующих в спортивно - массовых мероприятиях в 2022 г.- 36 716 человек, в 2023г. – 36 786 человек, в 2024 г. – 36 856 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым, физкультурно-оздоровительным  видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта.

На 2022-2024 годы отклонение сумм к 2021 году в сторону увеличения сложилось за счет применения индекса потребительских цен и уменьшения средств на проведение мероприятий в 2021 году.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

12 600,1

21 225

52 501

55 126

57 606

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым, физкультурно-оздоровительным  видам спорта.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Количество спортивно - массовых мероприятий

мероприятия

62

78

158

158

158

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

12 600,1

21 225

52 501

55 126

57 606

Код и наименование бюджетной программы

003 «Подготовка  и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и                                                                                                              международных спортивных соревнованиях»                                                                                                                  

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 2,3,8,9,16, статья 10 пункт 1 подпункт 1, статья 24,25,26,27,28,30 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию; Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении Методики нормативов питания фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 09 декабря 2021 года №122 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Успешное выступление и завоевание медалей спортсменами Карагандинской области  по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях. Вхождение спортсменов области в состав национальной сборной РК по видам спорта и возрастам.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество завоеванных медалей, в спортивных мероприятиях  в 2022г. - 1013 медали, 2023г.-  1013 медали, 2024г.-  1013 медали.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в    республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.

На 2022-2024 годы отклонение сумм к 2021 году в сторону увеличения сложилось за счет выделения финансирования на содержание нового КГУ "Школа высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта",  на оплату услуг по привлечению зарубежного тренера, увеличение расходов в связи с изменением статуса турнира памяти Н.Абдирова на международный, командировочные расходы для участия в спортивных мероприятиях по боксу, борьбе и футзалу, приобретение спортинвентаря и оборудования по боксу и борьбе для КГУ ШВСМ по олимпийским видам спорта, увеличение расходов на развитие тенниса в Карагандинской области, открытие врачебно-физкультурного диспансера в г.Караганда, а также Целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение оплаты труда гражданских служащих и медицинских работников.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

тысяч  тенге

6 365 725,9

5 368 005

5 619 740

5 303 430

5 362 094

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

6 365 725,9

5 368 005

5 619 740

5 303 430

5 362 094

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда: отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи повышением должностного оклада на 23%; медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта, в связи с повышением должностного оклада специалистов высшего уровня квалификации  на 163% и специалистов высшего и среднего уровня квалификации на 95%.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Количество ставок отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий

шт.ед.

х

х

188

х

х

Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта

шт.ед.

х

х

19

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

x

х

125 716

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: проведение республиканских и международных спортивных мероприятий, участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях различного ранга, развитие профессионального спорта и спорта высших достижений, выплату стипендий ведущим спортсменам области, содержание КГКП Центр подготовки олимпийского резерва, КГУ Школа высшего спортивного мастерства и КГУ Школа высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Планируемое количество участников участвующих в  республиканских, международных  соревнованиях

человек

1 444

1 792

1 662

1 662

1 662

Планируемое количество участников участвующих в учебно-тренировочных сборах

человек

960

1 547

1 035

1 035

1 035

Проведение основных международных и республиканских мероприятий

мероприятие

х

7

3

3

3

Проведение текущих ремонтов

услуга

1

1

x

x

x

Развитие Молодежной лиги по хоккею в Карагандинской области, подготовка и участие в чемпионате РК "Хоккей PROLigasy"

услуга

х

1

х

х

х

Развитие молодежного и детского футбола в Карагандинской области

услуга

х

1

х

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

6 365 725,9

5 338 704

5 494 024

5 303 430

5 362 094

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры

шт.ед.

х

16

х

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

x

29 301

x

х

х

Код и наименование бюджетной программы

006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4,7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ  Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VІ ЗРК «О статусе педагога»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 09 декабря 2021 года №122 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой,

воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития; создание условий для проведения круглогодичных занятий; привитие учащимся интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Присвоение разрядов и званий:

- Мастер спорта РК в 2022г. – 75 человек, в 2023г. – 75 человек, в 2024г.-75 человек;

- кандидат в мастера спорта в 2022г. - 495 человек, в 2023г.- 495 человек, в 2024г.- 495 человек;

- I спортивный разряд в 2022г. – 198 человек, в 2023г. – 198 человек, в 2024г. - 198 человек. 

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий

учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2022-2024 годы отклонение сумм к 2021 году в сторону увеличения  сложилось за счет выделения финансирования на проведение текущих ремонтов для 4-х спортивных школ, приобретение спортинвентаря и оборудования для ДЮСШ области, 50 тренерских ставок для спортивных школ, на вынос котлов в 3-х спортивных школах, осуществление мероприятий в рамках государственного социального заказа по поддержке людей с ограниченными возможностями, оплату услуг по эксплуатации спортивных помещений и кабинетов для 1 спортивной школы, а также Целевых текущих трансфертов на повышение оплаты труда педагогических работников, медицинских работников и всех остальных гражданских служащих.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

5 688 103,6

7 605 966

9 014 716

6 585 365

6 740 364

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы.  Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда: отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи повышением должностного оклада на 23%; педагогических работников государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта, в связи с повышением должностного оклада на 75%; медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта в связи повышением должностного оклада специалистов высшего уровня квалификации  на 163% и специалистов высшего и среднего уровня квалификации на 95%.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Количество инфраструктурных проектов

единиц

11

х

х

х

х

Количество созданных рабочих мест

человек

240*

х

х

х

х

Количество ставок отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий

шт.ед.

х

х

1 383,25

х

х

Количество ставок педагогических работников государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта

шт.ед.

904,4

1 246

1 268,26

х

х

Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта

шт.ед.

х

х

66,5

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 185 152,2

943 604

1 919 462

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату  коммунальных расходов, услуг связи, содержание и текущее обслуживание зданий и оборудования, аренды помещения, приобретения материалов и основных средств, командировочные расходы, выездные спортивные мероприятия, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Количество обучающихся  в спортивных школах

человек

21 385

32 204

21 636

32 628

32 628

Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

человек

5 373

7 281

6 491

9 789

9 789

Количество спортивных мероприятий

мероприятия

371

1 266

1 158

1 222

1 222

Проведение текущих ремонтов

объекты

8

5

4

x

x

Количество занимающихся подростков и детей в спортивных секциях

человек

х

7 914

7 914

х

х

Услуги по изготовлению и монтажу хоккейного конькобежного тренажера с подиумом в тренировочной зоне и программным обеспечением

услуга

x

1

x

x

x

Количество часов арендуемого льда

часы

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Количество ставок тренеров-преподавателей

единиц

50

60

102

110

110

Комплексное научно-техническое исследование

услуга

1

х

х

х

х

Услуги по установке вентиляционной системы

услуга

х

1

х

х

х

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

4 502 951,4

6 587 465

6 524 993

6 585 365

6 740 364

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры

шт.ед.

х

67

х

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

x

74 897

x

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

045 «Субвенции из Республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату  коммунальных расходов, услуг связи, содержание и текущее обслуживание зданий и оборудования, аренды помещения, приобретения материалов и основных средств, командировочные расходы, выездные спортивные мероприятия, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Количество обучающихся  в спортивных школах

человек

х

х

10 992

х

х

Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях

человек

х

х

3 298

х

х

Количество спортивных мероприятий

мероприятия

х

х

64

х

х

Проведение текущих ремонтов

объекты

х

х

1

х

х

Количество ставок тренеров-преподавателей

единиц

х

x

8

х

x

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

х

х

570 261

х

х

Код и наименование бюджетной программы

007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 8,14,15, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 6 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VІ ЗРК «О статусе педагога»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 09 декабря 2021 года №122 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Выявление наиболее способных детей, прошедших предварительную подготовку для зачисления в школу-интернат-колледж для одаренных в спорте детей и развития физической культуры и спорта в РК, создание учащимся необходимых условий и обеспечение материально – технической базой для подготовки и выявление наиболее способных детей.

Конечный результат бюджетной программы:

Планируемое количество учащихся входящих в состав национальной сборной РК по возрастам в 2022г. – 145 человек, в 2023г. – 145 человек, в 2024г. – 145 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.

На 2022-2024 годы отклонение сумм к 2021 году в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на расходы по отделению қазақ күресі, приобретение спортивной экипировки, инвентаря, КГУ ОСШИКОР им.А.Молдагуловой, а также Целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение оплаты труда педагогических и медицинских работников и всех остальных гражданских служащих.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч

тенге

810 328,8

1 062 473

1 345 643

1 072 335

1 098 357

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов в рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 годы. Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда: отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий, в связи повышением должностного оклада на 23%; педагогических работников государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта, в связи с повышением должностного оклада на 75%; медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта в связи повышением должностного оклада специалистов высшего уровня квалификации  на 163% и специалистов высшего и среднего уровня квалификации на 95%.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Количество инфраструктурных проектов

единиц

2

x

x

х

х

Количество созданных рабочих мест

человек

6*

x

x

х

х

Количество ставок отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета, работников казенных предприятий

шт.ед.

х

х

128,5

х

х

Количество ставок педагогических работников государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта

шт.ед.

164,9

165,6

170,49

х

х

Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта

шт.ед.

х

х

17,5

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

87 956,4

146 544

307 114

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на выплату заработной платы, коммунальных расходов, приобретения товаров, содержание и обслуживание зданий и сооружений, на подготовку и участие в спортивных соревнованиях учащихся-спортсменов (проезд, проживание, питание).

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Количество обучающихся в школе-интернат-колледже

человек

502

566

550

550

550

Планируемое количество  республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы- интерната-колледжа

мероприятия

95

150

150

150

150

Проведение текущих ремонтов

объекты

6

x

x

х

х

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

722 372,4

893 135

1 038 529

1 072 335

1 098 357

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры

шт.ед.

х

21,5

х

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2023

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

x

22 794

x

х

х

Код и наименование бюджетной программы

032 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций"

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 14, статья 15 пункт 8 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года № 105 «Об утверждении натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами»; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 91 «Об утверждении правил обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами обучающихся и воспитанников государственных организаций образования»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 09 декабря 2021 года №122 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Областная

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Укрепление материально-технической базы в целях создания  условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса; интереса к избранному ими виду спорта; развитие олимпийских, технических, прикладных видов спорта; подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса.

Конечный результат бюджетной программы:

Количество подведомственных организаций, которым выделены средства на капитальные расходы в 2021 году – 1, 2022 году – 1, в 2023 году-1.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на укрепление материально - технической  базы подведомственных спортивных организаций.

На 2022-2024 годы отклонение сумм к 2021 году в сторону уменьшения сложилось за счет выделения средств на приобретение основных средств в связи с открытием отделения футбола для КГУ «ОСШИКОР им. А. Молдагуловой» в 2021 году. 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

3 491,3

70 276

21 740

3 927

4 104

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на ежегодное приобретение учебников, а также 2 ед. автотранспорта для КГУ «ОСШИКОР им. А. Молдагуловой». 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Приобретение учебников

штук

1 156

1 029

883

883

883

Приобретение автотранспорта

единицы

х

x

2

x

x

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

3 491,3

70 276

21 740

3 927

4 104

Код и наименование бюджетной программы

053 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4, подпункт 7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014г. №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 09 декабря 2021 года №122 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом в городах и районах.

Конечный результат бюджетной программы:

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в 2022 году – 1 объект.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Перечисление целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан и софинансирование из областного бюджета на проведение ремонтных работ.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

х

142 868

186 617

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на проведение капитального ремонта спортивного комплекса КГУ ДЮСШ п.Молодежный Осакаровского района.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в том числе:

единиц

х

1

х

х

х

Осакаровский район

единиц

х

1

х

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

х

12 868

х

х

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Расходы направлены на проведение капитального ремонта спортивного комплекса КГУ ДЮСШ п.Молодежный Осакаровского района.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в том числе:

единиц

х

1

1

х

х

Осакаровский район

единиц

х

1

1

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

x

130 000

186 617

х

х

Код и наименование бюджетной программы

113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»                                                                                                                                                                                     

Руководитель бюджетной программы:

Заместитель руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Карагандинской области» – Кожабеков Р.Д.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 32  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; статья 8 пункт 1 подпункт 5,8,9,10,11, статья 9 пункт 1, статья 10 пункт 2, статья 15 пункт 4, подпункт 7, статья 19 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014г. №228-V «О физической культуре и спорте»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение IX сессии Карагандинского областного маслихата от 09 декабря 2021 года №122 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областная

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видам спорта,  привлечение учащихся к систематическим занятиям

физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи.

Конечный результат бюджетной программы:

Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов городам и районам: в 2022 году – 15 объектов, 2023 году – 14 объектов, в 2024 году-14 объектов.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Перечисление целевых текущих трансфертов городам и районам.

На 2022-2024 годы отклонение сумм к 2021 году в сторону увеличения сложилось за счет выделения средств на текущий ремонт запасного футбольного поля стадиона "Шахтер".

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч  тенге

141 693

168 020

229 808

176 496

176 496

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая       

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Реализация мероприятий в городах и районах по социальной и инженерной инфраструктуре в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі». Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта. Расходы направлены на повышение оплаты труда медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта в связи повышением должностного оклада специалистов высшего уровня квалификации  на 163% и специалистов высшего и среднего уровня квалификации на 95%.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі

единиц

1

х

х

х

х

Шетский район

единиц

1

х

х

х

х

Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта, в том числе:

шт.ед.

338,55

х

х

х

х

Актогайский район

шт.ед.

18,00

х

х

х

х

Бухар-Жырауский район

шт.ед.

20,50

х

х

х

х

Жанааркинский район

шт.ед.

20,00

х

х

х

х

Каркаралинский район

шт.ед.

29,25

х

х

х

х

Нуринский район

шт.ед.

21,50

х

х

х

х

Осакаровский район

шт.ед.

31,34

х

х

х

х

Улытауский район

шт.ед.

12,00

х

х

х

х

Шетский район

шт.ед.

52,63

х

х

х

х

г.Балхаш

шт.ед.

17,58

х

х

х

х

г.Караганда

шт.ед.

65,00

х

х

х

х

г.Сатпаев

шт.ед.

30,00

х

х

х

х

г.Шахтинск

шт.ед.

20,75

х

х

х

х

Количество ставок медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта

шт.ед.

х

х

4

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

141 693

х

6 212

x

х

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Перечисление целевых текущих трансфертов на укрепление материально-технической базы и на введение единиц инструкторов.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Количество организаций города Караганды, которым выделены дополнительные средства на развитие массового спорта

объекты

x

1

x

x

x

Количество организаций города Караганды, которым выделены средства на текущий ремонт

объекты

x

х

1

x

x

Количество введенных единиц инструкторов,

в том числе:

шт.ед.

x

60

102

144

144

Абайский район

шт.ед.

x

1

1

6

6

Актогайский район

шт.ед.

x

2

10

15

15

Бухар-Жырауский район

шт.ед.

x

7

11

16

16

Жанааркинский район

шт.ед.

x

1

3

7

7

Каркаралинский район

шт.ед.

x

3

9

14

14

Нуринский район

шт.ед.

x

2

4

8

8

Осакаровский район

шт.ед.

x

2

10

15

15

Улытауский район

шт.ед.

x

1

5

10

10

Шетский район

шт.ед.

x

3

11

15

15

г.Балхаш

шт.ед.

x

5

5

5

5

г.Жезказган

шт.ед.

x

6

6

6

6

г.Каражал

шт.ед.

x

3

3

3

3

г.Сарань

шт.ед.

x

2

2

2

2

г.Темиртау

шт.ед.

x

22

22

22

22

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.тенге

х

164 069

223 596

176 496

176 496

Код и наименование бюджетной подпрограммы 

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

Текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусмотрены расходы на повышение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Показатели прямого результата

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2023

Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры, в том числе:

шт.ед.

х

4

х

х

х

г.Балхаш

шт.ед.

х

4

х

х

х

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Единица

измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2020

2021

2022

2023

2024

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

x

3 951

x

х

х