«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «13» желтоқсандағы
№1084 бұйрығымен бекітілген
1 -қосымша
285 Дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ-нің
2022-2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның басшысы |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 32 -бабы; «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V Заңының 4-бабы 1 тармағының 1,2) тармақшалары, 8-бабының 1-тармағы; «Бюджеттік бағдарламаларды (ішкі бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы; Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылғы 29 мамырдағы №25/02 қаулысымен бекітілген басқарманың ережесі; «2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» Қарағанды облыстық мәслихатының IX сессиясының 2021 жылғы 09 желтоқсандағы №122 шешімі. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама
|
|||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ету |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкі нәтижесі |
Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының қызметін қамтамасыз ету, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, басқару және бақылау функцияларын орындау, дене шынықтыру және спорт саласын дамыту, бағынысты ұйымдардың қызметіндегі дене шынықтыру және спортты дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі мәселелерді үйлестіру, саланың маңызды мәселелерін іс жүзінде шешуге қатысты мәселелер бойынша бағыныстағы ұйымдармен өзара іс-қимыл жасасу, спортты дамытуға үлес қосқан қызметкерлерді материалдық және моральдық ынталандыру. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, жоспарланған қысқартуға байланысты 14 бірлік штаттық санына дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға, талапқа сай біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге, басқарманың жүйесін жетілдіруге, азаматтардың өтінішін қарастыруға бағытталған. 2022-2024 жылдары сомалардың 2021 жылға қарай азаю жағына ауытқуы 3 бірлік мемлекеттік қызметшіні қысқарту есебінен қалыптасты. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
107 744,1 |
148 573 |
145 358 |
136 350 |
138 439 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның коды және атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрлері: |
|
|||||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||||
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, облыстық бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының 23%-ға өсуіне байланысты жалақысын ұлғайтуға көзделген шығыстар. |
|||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, облыстық бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері бірліктерінің саны |
шт.бірлік
|
х |
х |
13 |
х |
х |
||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
x |
x |
2 855 |
х |
х |
||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның коды және атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрлері: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығыстар қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық қызмет төлеміне, байланыс қызметіне, ғимаратты, жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, материалдар сатып алуға, қызметкерлердің іссапар шығындарына, көліктерді ұстауға, салықты және басқа да төлемдерге, ақпараттық бағдарламаларды алып жүруге, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлауға және біліктілігін көтеруге, спортты дамытуға қосқан үлесі үшін дене шынықтыру және спорт қызметкерлеріне облыс әкімінің сыйлығын төлеуге бағытталады. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Кадрларды қайта даярлау, біліктілігін арттыру |
адам |
5 |
х |
х |
х |
х |
|
Басқарманың алқа отырысын өткізу (тоқсан сайын) |
іс-шаралар |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Құқықтық жаппай оқыту |
іс-шаралар |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
|
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, отырыстар өткізу |
іс- шаралар |
12 |
х |
х |
х |
х |
|
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапасы бойынша ішкі бақылау жүргізу |
іс- шаралар |
х |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Облыстың үздік спортшылары мен жаттықтырушыларына сыйлықақы беру |
адам |
х |
7 |
13 |
13 |
13 |
|
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін орналастыру жөніндегі қызметті ұйымдастыру |
қызмет |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
107 744,1 |
148 573 |
142 503 |
136 350 |
138 439 |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «13» желтоқсандағы
№1084 бұйрығымен бекітілген
2- қосымша
285 –«Дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің
2022-2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
002 «Облыс деңгейінде спорт жарыстарын өткізу» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 32- бабы; «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V Заңының 8-бабы 1-тармағының 2, 3, 4, 10,11, 16, 21) тармақшалары, 19-бабы 3, 4, 5- тармағы, 31-бабы, 4- бабы 1 тармағы 1,2) тармақшасы, 8-бабының 1 тармағы; «Бюджеттік бағдарламаларды (ішкі бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы; «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 бұйрығы; «2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қарағанды облыстық мәслихатының IX сессиясының 2021 жылғы 09 желтоқсандағы №122 шешімі. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
ағымдағы / дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Облыста дене шынықтыру мен спортты одан әрі дамыту, халықтың барлық топтары арасында дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық-бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларын іске асыру; салауатты өмір салтын қалыптастырудың маңызды факторы ретінде спорттық іс-шараларды өткізу кезінде дене шынықтыру мен спортты насихаттау; халықтың дене шынықтыру дайындығының президенттік тестілерін өткізу, сол арқылы мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ете отырып, зиянды әдеттерден, маскүнемдіктен, нашақорлықтан, балаларды қылмыс жасаудан алшақтату; дені сау ұлт қалыптастыру, салауатты ұрпақ тәрбиелеу. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкі нәтижелері |
Барлық топтарды қамти отырып, халықтың барынша көп санын дене шынықтырумен және спортпен айналысуға тарту. Бұқаралық спорт түрлерін дамыту және танымал ету. Дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтарды қамтуды ұлғайту. Спорттық-бұқаралық іс-шараларға қатысушылардың саны 2022 ж. – 36 716 адам, 2023 ж.- 36 786 адам, 2024 ж.- 36 856 адам. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығыстар ұлттық және бұқаралық, дене шынықтыру-сауықтыру спорт түрлері бойынша күнтізбелік спорттық іс-шараларды өткізуге және қатысуға бағытталған. Халық арасында дене шынықтыруды, бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту. 2022-2024 жылдарға арналған сомалардың 2021 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы тұтыну бағаларының индексін қолдану және 2020 жылы іс-шараларды өткізу бойынша шығындарды азайту есебінен қалыптасты. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
12 600,1 |
21 225 |
52 501 |
55 126 |
57 606 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның коды және атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрлері: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығыстар ұлттық және бұқаралық, дене шынықтыру-сауықтыру спорт түрлері бойынша күнтізбелік спорттық іс-шараларды өткізуге және қатысуға бағытталған. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
спорттық-бұқаралық іс-шаралардың саны |
іс-шара-лар |
62 |
78 |
158 |
158 |
158 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
12 600,1 |
21 225 |
52 501 |
55 126 |
57 606 |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «13» желтоқсандағы
№1084 бұйрығымен бекітілген
3- қосымша
285- «Дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің
2022-2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
003 «Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 32- бабы; «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V Заңының 8-бабы 1-тармағының 2, 3, 8, 9, 16) тармақшалары, 10-бабы 1- тармағының 1) тармақшасы, 24,25,26,27,28,30-баптары; «Бюджеттік бағдарламаларды (ішкі бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы; «Оқу-жаттығу процесі мен спорттық іс-шаралар кезеңінде спортшыларды, оның ішінде барлық санаттағы әскери қызметшілерді және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тамақтандыру және фармакологиялық қамтамасыз ету нормативтерінің әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы № 107 бұйрығы; «2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қарағанды облыстық мәслихатының IX сессиясының 2021 жылғы 09 желтоқсандағы №122 шешімі. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарда Қарағанды облысы спортшыларының табысты өнер көрсетуі және медальдар ұтып алуы. Облыс спортшыларының спорт түрлері және жастары бойынша ҚР ұлттық құрамасының құрамына кіруі. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкі нәтижелері: |
Спорттық шараларда жеңіп алынған медальдар саны 2022 ж. – 1013 медаль, 2023 ж. - 1013 медаль, 2024ж.- 1013 медаль.
|
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығыстар спорт түрлерінен облыстық құрама командалары үшін олимпиадалық резервті даярлауға, республикалық, халықаралық спорттық іс-шараларға қатысуға, халық арасында дене шынықтыру мен спортты патриоттық тәрбиелеу мен насихаттауға, құрама командалар спортшыларының шеберлігін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдайлар жасауға бағытталған. 2022-2024 жылдарға арналған сомалардың ауытқуы 2021 жылға қарай ұлғаю жағына "Олимпиадалық емес спорт түрлерінен жоғары спорт шеберлігі мектебі" КММ-ні ұстауға, шетелдік жаттықтырушыны тарту бойынша көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге, Н.Әбдіровті еске алу турнирі мәртебесінің бокс, күрес және футзал бойынша спорттық іс-шараларға қатысу үшін халықаралық, іссапар шығыстарына өзгеруіне байланысты шығыстарды ұлғайтуға, олимпиадалық спорт түрлерінен ЖСШМ КММ үшін бокс және күрес бойынша спорт жабдықтары мен Қарағанды облысында теннисті дамытуға арналған шығыстарды ұлғайту, Қарағанды қаласында дәрігерлік-дене шынықтыру диспансерін ашу, сондай-ақ азаматтық қызметшілер мен медицина қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары
|
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Әртүрлі спорт түрлерінен облыстық құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
мың теңге |
6 365 725,9 |
5 368 005 |
5 619 740 |
5 303 430 |
5 362 094 |
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
6 365 725,9 |
5 368 005 |
5 619 740 |
5 303 430 |
5 362 094 |
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Еңбекақы төлеуді арттыруға көзделген шығыстар: азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарына, облыстық бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне лауазымдық жалақысын 23% - ға арттыруға байланысты; дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлеріне біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандардың лауазымдық жалақысын 163% - ға және біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі мамандардың лауазымдық жалақысын 95% - ға арттыруға байланысты. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, облыстық бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері бірліктерінің саны |
шт.бірлік |
х |
х |
188 |
х |
х |
|
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлері бірліктерінің саны |
шт.бірлік |
х |
х |
19 |
х |
х |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны |
мың теңге |
х |
х |
125 716 |
х |
х |
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар республикалық және халықаралық спорт шараларын өткізуге, спортшылардың оқу-жаттығу жиындарына және әр түрлі дәрежедегі спорттық жарыстарға қатысуына, кәсіби спортты және жоғары жетістіктер спортын дамытуға, облыстың жетекші спортшыларына стипендия төлеуге, Олимпиада резервін дайындау орталығы КМҚК-ын, Жоғарғы спорт шеберлігі мектебі КММ-ін, Олимпиадалық емес спорт түрлерінен жоғарғы спорт шеберлігі мектебі КММ-ін ұстауға бағытталған. |
|||||
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Республикалық, халықаралық жарыстарға қатысатын қатысушылардың жоспарлық саны |
адам |
1 444 |
1 792 |
1 662 |
1 662 |
1 662 |
|
Оқу-жаттығу жиындарына қатысушылардың жоспарлық саны |
адам |
960 |
1 547 |
1 035 |
1 035 |
1 035 |
|
Негізгі халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу |
іс-шаралар |
х |
7 |
3 |
3 |
3 |
|
Ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізу |
қызмет |
1 |
1 |
х |
х |
х |
|
Қарағанды облысында Жастар хоккей лигасын дамытуХоккей PROLigasy» ҚР чемпионатына дайындалу және қатысу |
қызмет |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
Қарағанды облысында жастар мен балалар футболын дамыту |
қызмет |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
Бюджеттік ішкі бағдарламалар бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
6 365 725,9 |
5 338 704 |
5 494 024 |
5 303 430 |
5 362 094 |
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің жалақысын арттыруға қарастырылған шығындар. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы медициналық қызметкерлердің қосымша төлемдеріне арналған мөлшерлемелердің саны |
бірлік |
х |
16 |
х |
х |
х |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
х |
29 301 |
х |
х |
х |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «13» желтоқсандағы
№1084 бұйрығымен бекітілген
4- қосымша
285- «Дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің
2022-2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру» |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 32- бабы; «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V Заңының 8-бабы 1-тармағының 5,8,9,10,11) тармақшалары, 9 -бабының 1- тармағы, 10-бабының 2 -тармағы, 15-бабының 4- тармағы; 19- бабының 7- тармағы; «Бюджеттік бағдарламаларды (ішкі бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы; «Педагог мәртебесі туралы» 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №293-VІ Қазақстан Республикасының Заңы; «2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қарағанды облыстық мәслихатының IX сессиясының 2021 жылғы 09 желтоқсандағы №122 шешімі |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
||||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
Облыстық |
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, одан шығатын мемлекеттік қызметті көрсету және құзыреті |
||||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
ағымдағы / дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Дене шынықтыру-сауықтыру, спорттық-бұқаралық спортты жүзеге асыру, балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында олардың денсаулығын және жан-жақты дене дамуын нығайтуға бағытталған тәрбие жұмысын жүргізу; жыл бойы сабақтар өткізу үшін жағдайлар жасау; оқушылардың өздері таңдаған спорт түріне қызығушылығын тудыру; олимпиадалық, техникалық, қолданбалы спорт түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды даярлау. |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкі нәтижелері |
Разрядтар мен атақтар беру: - ҚР спорт шебері 2022 ж. – 75 адам, 2023 ж.- 75 адам, 2024 ж. – 75 адам,; - спорт шеберлігіне үміткер 2022 ж. – 495 адам, 2023ж.- 495 адам, 2024 ж. – 495 адам,. - I спорттық разряд 2022 ж. – 198 адам, 2023 ж. – 198 адам, 2024 ж. – 198 адам. |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар оқушылардың таңдаған спорт түрлерімен шұғылдануға жағымды жағдай жасауға және халықаралық топтағы арнаулы мектептерде, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектептерде спорт резервін дайындауды және спортшыларды тәрбиелеуге, оқушыларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға тарту, сапалы оқу үрдістерін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, жан - жақты дене тәрбиесі мен денсаулығын нығайтуға бағытталған жастар арасындағы дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру, спорт іс-шараларына қатысуға бағытталған. 2022-2024 жылдарға арналған сомалардың ауытқуы 2021 жылға қарай ұлғаю жағына 4 спорт мектебі үшін ағымдағы жөндеу жүргізуге, облыстың БЖСМ үшін спорт жабдықтары мен жабдықтарын сатып алуға, спорт мектептері үшін 50 жаттықтырушы мөлшерлемелерін, 3 спорт мектебінде қазандықтарды шығаруға, мүмкіндігі шектеулі адамдарды қолдау жөніндегі мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде іс-шараларды жүзеге асыруға, 1 спорт мектебі үшін спорт үй-жайлары мен кабинеттерін пайдалану бойынша көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу үшін қаржыландыру, сондай-ақ педагог қызметкерлердің, медицина қызметкерлерінің және басқа да азаматтық қызметшілердің еңбекақысын арттыруға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен жүзеге асырылады. |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
5 688 103,6 |
7 605 966 |
9 014 716 |
6 585 365 |
6 740 364 |
|
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020-2021 бойынша нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, облыстық бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының 23%-ға; дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының 75%-ға; дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандарының лауазымдық жалақысының 163%-ға және біліктілігі жоғары және орташа деңгейдегі мамандарының лауазымдық жалақысының 95%-ға өсуіне көзделген шығыстар. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Инфрақұрылымдық жобалардың саны
|
бірлік |
11 |
х |
х |
х |
х |
|
Құрылған жұмыс орындарының саны |
адам |
240* |
х |
х |
х |
х |
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, облыстық бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері бірліктерінің саны |
шт.бірл |
х |
х |
1 383,25 |
х |
х |
|
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері бірліктерінің саны |
шт.бірл |
904,4 |
1 246,0 |
1 268,26 |
х |
х |
|
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлері бірліктерінің саны |
шт.бірл |
х |
х |
66,5 |
х |
х |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
1 185 152,2 |
943 604 |
1 919 462 |
х |
х |
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
||||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі |
|
||||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық шығындарды, байланыс қызметін төлеуге, ғимараттар мен жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, бөлмелерді жалға алуға, материалдар мен негізгі қаражатты сатып алуға іс-сапар шығынына, барып қатысатын спорттық іс-шараларға, көліктерді сақтауға, салық және басқа да төлемдер жасауға жолданған. |
||||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 |
|||||
|
спорт мектептерінде оқитындар саны |
адам |
21 385 |
32 204 |
21 636 |
32 628 |
32 628 |
|||
|
спорттық ісшараларға қатысатын оқушылар саны |
адам |
5 373 |
7 281 |
6 491 |
9 789 |
9 789 |
|||
|
спорттық іс-шаралардың саны |
іс-шара |
371 |
1 266 |
1 158 |
1 222 |
1 222 |
|||
|
Ағымдағы жөндеу жұмыстары |
нысан |
8 |
5 |
4 |
х |
х |
|||
|
Спорттық үйірмелерге тартылған жасөспірімдер мен балалардың саны |
адам |
х |
7 914 |
7 914 |
х |
х |
|||
|
Бағдарламалық қамтыммен бірге жаттығу аймағында подиумы бар шайбалы хоккейден сырғанау тренажерын жасау және орнату |
қызмет |
х |
1 |
х |
х |
х |
|||
|
Жалға алынған мұз айдынының сағаты |
сағаттар |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Жаттықтырушы-оқытушылар мөлшерлемелерінің саны |
бірлік |
50 |
60 |
102 |
110 |
110 |
|||
|
Кешенді ғылыми-техникалық зерттеу |
қызмет |
1 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Желдету жүйесін орнату қызметтері |
қызмет |
х |
1 |
x |
x |
x |
|||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
|||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
4 502 951,4 |
6 587 465 |
6 524 993 |
6 585 365 |
6 740 364 |
|||
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» |
||||||||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: |
|
||||||||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
||||||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің жалақысын арттыруға қарастырылған шығындар. |
||||||||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
|
Спорт және дене шынықтыру ұйымдарындағы медициналық қызметкерлердің қосымша төлемдеріне арналған мөлшерлемелердің саны |
бірлік |
х |
67 |
х |
х |
х |
|||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
х |
74 897 |
х |
х |
х |
|||||||
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
045 «Республикалық бюджеттен субвенциялар» |
||||||||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі |
|
||||||||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
||||||||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, коммуналдық шығындарды, байланыс қызметін төлеуге, ғимараттар мен жабдықтарды сақтауға және ағымдағы қызмет көрсетуге, бөлмелерді жалға алуға, материалдар мен негізгі қаражатты сатып алуға іс-сапар шығынына, барып қатысатын спорттық іс-шараларға, көліктерді сақтауға, салық және басқа да төлемдер жасауға бағытталған. |
||||||||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 |
|||||||||
|
спорт мектептерінде оқитындар саны |
адам |
х |
х |
10 992 |
х |
х |
|||||||
|
спорттық іс-шараларға қатысатын оқушылар саны |
адам |
х |
х |
3 298 |
х |
х |
|||||||
|
спорттық іс-шаралардың саны |
іс-шара |
х |
х |
64 |
х |
х |
|||||||
|
Ағымдағы жөндеу жұмыстары |
нысан |
х |
х |
1 |
х |
х |
|||||||
|
Жаттықтырушы-оқытушылар мөлшерлемелерінің саны |
бірлік |
х |
х |
8 |
х |
х |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
|||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың жиыны |
мың теңге |
х |
х |
570 261 |
х |
х |
|||||||
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «13» желтоқсандағы
№1084 бұйрығымен бекітілген
5- қосымша
285 –«Дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің
2022-2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
007 «Мамандандырылған білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының орынбасары - Р.Д.Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 32- бабы; «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V Заңының 8-бабы 1-тармағы 8, 14, 15) тармақшасы, 10-бабы 2- тармағы, 15-бабының 6-тармағы; «Бюджеттік бағдарламаларды (ішкі бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы; "Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №293-VІ Қазақстан Республикасының Заңы; «2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қарағанды облыстық мәслихатының IX сессиясының 2021 жылғы 09 желтоқсандағы №122 шешімі. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
ағымдағы / дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
Спортқа дарынды балаларды мектеп-интернат-колледжіне қабылдау үшiн алдын-ала дайындық өткен ең қабiлеттi балаларларды анықтау және Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды жүзеге асыру, оқушыларға жағдай жасау, ең қабiлеттi балаларларды анықтау және дайындық үшiн материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкі нәтижелері |
Жас ерекшелігі бойынша ҚР ұлттық құрама командасына кіретін оқушылардың жоспарлық саны 2022 ж. - 145 адам, 2023 ж. – 145 адам, 2024 ж. - 145 адам,. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаны (дәлелдеу) сипаттамасы |
Шығындар оқушылардың жалпы білім беретін пәндер мен таңдаған спорт түрлері бойынша сабақтарына қолайлы жағдай жасауға, оқушыларды дене шынықтыру мен спорттың жүйелі сабақтарына тартуға, сапалы оқу процесін және жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға, жастар арасында олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты дене бітімін дамытуға бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыруға, спорттық іс-шараларға қатысуға бағытталған. 2022-2024 жылдарға арналған сомалардың ауытқуы 2021 жылға қарай Ә.Молдағұлова атындағы ОМОРМИК КММ қазақ күресі бөлімшесі, спорттық керек-жарақтар, құрал-саймандар сатып алу шығындарына арналған қаражат есебінен қалыптасты. Сондай-ақ, республикалық бюджеттен педагогикалық және медициналық қызметкерлердің және басқа да азаматтық қызметшілердің еңбекақысын арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен жүзеге асырылады. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
810 328,8 |
1 062 473 |
1 345 643 |
1 072 335 |
1 098 357 |
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: |
|
||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
||||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020-2021 бойынша нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, облыстық бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының 23%-ға; дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының 75%-ға; дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандарының лауазымдық жалақысының 163%-ға және біліктілігі жоғары және орташа деңгейдегі мамандарының лауазымдық жалақысының 95%-ға өсуіне көзделген шығыстар. |
||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Инфрақұрылымдық жобалардың саны |
бірлік |
2 |
х |
х |
х |
х |
|
|
Құрылған жұмыс орындарының саны |
адам |
6* |
х |
х |
х |
х |
|
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, облыстық бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері бірліктерінің саны |
шт.бірл |
х |
х |
128,5 |
х |
х |
|
|
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мөлшерлемелердің саны |
шт.бірл |
164,9 |
165,6 |
170,49 |
х |
х |
|
|
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлері мөлшерлемелерінің саны |
шт.бірл |
х |
х |
17,5 |
х |
х |
|
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
87 956,4 |
146 544 |
307 114 |
х |
х |
|
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар еңбекақы төлеуге, коммуналдық шығыстарға, тауарларды сатып алуға, ғимараттар мен құрылыстарды күтіп ұстауға және қызмет көрсетуге, спортшы-оқушылардың спорттық жарыстарға (жол жүру, тұру, тамақтану) дайындалуына және қатысуына бағытталған. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Мектеп-интернат-колледжде оқитындар саны |
адам |
502 |
566 |
550 |
550 |
550 |
|
Мектеп-интернат-колледжінің спортшылары қатысатын республикалық және халықаралық жарыстардың жоспарлы саны |
іс-шаралар |
95 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Ағымдағы жөндеу жұмыстары |
нысандар |
6 |
х |
х |
х |
х |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
722 372,4 |
893 135 |
1 038 529 |
1 072 335 |
1 098 357 |
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің жалақысын арттыруға қарастырылған шығындар. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Спорт және дене шынықтыру ұйымдарындағы медициналық қызметкерлердің қосымша төлемдеріне арналған мөлшерлемелердің саны |
бірлік |
х |
21,5 |
х |
х |
х |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
х |
22 794 |
х |
х |
х |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «13» желтоқсандағы
№1084 бұйрығымен бекітілген
6- қосымша
285 –«Дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің
2022-2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі қаржы шығындары» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы: |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы ММ басшысының орынбасары - Р.Д. Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 32 -бабы; «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V Заңының 8-бабы 1-тармағы 14) тармақшасы, 15-бабының 8- тармағы; «Бюджеттік бағдарламаларды (ішкі бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы; «Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін спорттық іс-шараларға даярлық және оған қатысу кезеңінде спортшыларды, жаттықтырушыларды және дене шынықтыру мен спорт саласындағы мамандарды, барлық санаттағы әскери қызметшілер мен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2014 жылғы 21 қарашадағы № 105 бұйрығы; «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы бұйрығы; «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 бұйрығы; «2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қарағанды облыстық мәслихатының IX сессиясының 2021 жылғы 09 желтоқсандағы №122 шешімі |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
күрделі қаржы шығындарын жүзеге асыру |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
ағымдағы / дамыту |
|
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Оқу-жаттығу үдерісін сапалы өткізу үшін жағдай жасау мақсатында материалдық-техникалық базаны нығайту; олардың таңдаған спорт түрлеріне қызығушылықты арттыру; спорттың олимпиадалық, техникалық және қолданбалы түрлерін дамыту; спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшылар даярлау. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкі нәтижелері: |
Күрделі қаржы шығындарына қаражат бөлінген бағыныстағы ұйымдардың саны, 2022 жылы – 1, 2023 жылы – 1, 2024 жылы – 1. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар бағыныстағы ұйымдардың материалдық - техникалық базасын нығайтуға бағытталған. 2022-2024 жылдары сомалардың 2021 жылға қарай ауытқуы «Ә. Молдағұлова атындағы ОМОРМИК» КММ футбол бөлімінің ашылуына байланысты негізгі құралдарды сатып алуға қаражат бөлу есебінен қалыптасты. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
3 491,3 |
70 276 |
21 740 |
3 927 |
4 104 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның коды және атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрлері: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|||||
|
ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Шығындар «Ә.Молдағұлова атындағы ОМОРМИК» КММ үшін жыл сайынғы оқулықтар, сонымен қатар 2 бірлік автокөлік сатып алуға бағытталған. |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Оқулықтар алу |
бірлік |
1 156 |
1 029 |
883 |
883 |
883 |
|
Автокөлік сатып алу |
дана |
х |
х |
2 |
х |
х |
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
3 491,3 |
70 276 |
21 740 |
3 927 |
4 104 |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «13» желтоқсандағы
№1084 бұйрығымен
7- қосымша
285-« Дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің
2022-2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
053 ««Ауыл – Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру». |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы: |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының орынбасары - Р.Д. Қожабеков |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджеттік кодексінің 32 бабы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңының 8-бабы 1-тармағы 1) тармақшасы, 15-бабының 8- тармағы; «Бюджеттік бағдарламаларды (ішкі бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы; «2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 09 желтоқсандағы №122 IX сессиясының шешімі |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
||||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
||||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
ағымдағы / дамыту |
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Халықтың денсаулығын нығайту, бұқаралық спортты көпшілікке тарату және қалалар мен аудандардағы жастарды дене шынықтырумен және спортпен тұрақты шұғылдануға тарту үшін жағдайлар жасау. |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкі нәтижелері: |
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым іс-шараларын іске асыру, 2022 жылы – 1 нысан.
|
||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Жөндеу жұмыстарын жүргізуге Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферттерді аудару және облыстық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру.
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есептікжыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 |
|||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
х |
142 868 |
186 617 |
х |
х |
|
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
||||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі |
|
||||||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
||||||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Осакаров ауданы Молодежный к. БЖСМ КММ спорт кешенін күрделі жөндеуден өткізуге бағытталған шығындар
|
||||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
«Ауыл – Ел бесігі» жобасы шеңберіндегі жобалар саны |
бірлік |
х |
1 |
х |
х |
х |
|||
|
Осакаров ауданы |
бірлік |
х |
1 |
х |
х |
х |
|||
|
|
|||||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
х |
12 868 |
х |
х |
х |
|||
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Осакаров ауданы Молодежный к. БЖСМ КММ спорт кешенін күрделі жөндеуден өткізуге бағытталған шығындар |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
«Ауыл – Ел бесігі» жобасы шеңберіндегі жобалар саны, соның ішінде: |
бірлік |
х |
1 |
1 |
х |
х |
|
Осакаров ауданы |
бірлік |
х |
1 |
1 |
х |
х |
|
|
||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
х |
130 000 |
186 617 |
х |
х |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының 2021 жылғы «13» желтоқсандағы
№1084 бұйрығымен бекітілген
8 -қосымша
285 –«Дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің
2022-2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
|
Код және бюджеттiк бағдарлама атауы |
113 «Төменгі бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы: |
«Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшысының орынбасары - Р.Д. Қожабеков |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 32- бабы; «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шiлдедегі №228-V Заңының 8-бабы 1-тармағының 5, 8, 9, 10, 11) тармақшалары, 15-бабы 4- тармағының, 7) тармақшасы, 19-бабы; «Бюджеттік бағдарламаларды (ішкі бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы; «2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 09 желтоқсандағы №122 IX сессиясының шешімі |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты |
облыстық |
|||||
|
мазмұнына байланысты |
трансферттер беру |
|||||
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
ағымдағы / дамыту |
ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Оқушылардың таңдаулы спорт түрлерімен шұғылдануына қолайлы жағдай туғызу, студенттерді жүйелі дене шынықтыру мен спортқа тарту, сапалы оқу процесі мен оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастыру, жастар арасында дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүргізу. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкі нәтижелері: |
Облыстық бюджеттен қалалық және аудандық бюджетке ағымдағы мақсатты трансфертті толық және дер кезінде аудару: 2022 жыл – 15 нысан, 2023 жыл – 14 нысан, 2024 жыл – 14 нысан. |
|||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Қалалар мен аудандарға нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару. 2022-2024 жылдарға 2021 жылға қарай сомалардың ауытқуы "Шахтер"стадионының қосалқы футбол алаңын ағымдағы жөндеуге қаражат бөлу есебінен қалыптасты. |
|||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
141 693 |
168 020 |
229 808 |
176 496 |
176 496 |
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
011 «Республикалық бюджеттің трансферті есебінен» |
|||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: |
|
|||||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||||
|
Бюджеттiк бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Қалалар мен аудандарда «Ауыл-Ел бесігі» жобасы бойынша әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбекақысын ұлғайту. Шығындар: біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандардың лауазымдық айлықақысының 163% - ға және біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі мамандардың 95% - ға артуына байланысты дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға бағытталған. |
|||||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
«Ауыл- Ел бесігі» жобасы шеңберіндегі жобалар саны |
бірлік |
1 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Шет ауданы |
бірлік |
1 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы қызметкерлердің қосымша ақыларына арналған бірліктердің саны, соның ішінде: |
шт.бірл |
338,55 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Ақтогай ауданы |
шт.бірл |
18,00 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Бұқар жырау ауданы |
шт.бірл |
20,50 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Жаңаарқа ауданы |
шт.бірл |
20,00 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Қарқаралы ауданы |
шт.бірл |
29,25 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Нұра ауданы |
шт.бірл |
21,50 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Осакаров ауданы |
шт.бірл |
31,34 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Ұлытау ауданы |
шт.бірл |
12,00 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Шет ауданы |
шт.бірл |
52,63 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Балқаш қ. |
шт.бірл |
17,58 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Қарағанды қ. |
шт.бірл |
65,00 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Сәтбаев қ. |
шт.бірл |
30,00 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Шахтинск қ. |
шт.бірл |
20,75 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлері бірліктерінің саны |
шт.бірл |
х |
х |
4 |
х |
х |
||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
141 693 |
х |
6 212 |
х |
х |
||
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік төменгі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
Мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
Ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Нысаналы ағымдағы трансферттерді материалдық-техникалық базаны нығайтуға және нұсқаушылар бірліктерін енгізуге аудару |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 |
||
|
Қарағанды қаласында бұқаралық спортты дамытуға қосымша қаражат бөлінген ұйымдардың саны |
нысан |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
Ағымдағы жөндеуге қаражат бөлінген Қарағанды қаласындағы ұйымдарының саны |
нысан |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
Енгізілген нұсқаушы бірліктерінің саны,соның ішінде: |
шт.бірл |
х |
60 |
102 |
144 |
144 |
|
Абай ауданы |
шт.бірл |
х |
1 |
1 |
6 |
6 |
|
Актогай ауданы |
шт.бірл |
х |
2 |
10 |
15 |
15 |
|
Бұқар жырау ауданы |
шт.бірл |
х |
6 |
11 |
16 |
16 |
|
Жаңаарқа ауданы |
шт.бірл |
х |
1 |
3 |
7 |
7 |
|
Қарқаралы ауданы |
шт.бірл |
х |
3 |
9 |
14 |
14 |
|
Нұра ауданы |
шт.бірл |
х |
2 |
4 |
8 |
8 |
|
Осакаров ауданы |
шт.бірл |
х |
2 |
10 |
15 |
15 |
|
Ұлытау ауданы |
шт.бірл |
х |
1 |
5 |
10 |
10 |
|
Шет ауданы |
шт.бірл |
х |
3 |
11 |
15 |
15 |
|
Балқаш қ. |
шт.бірл |
х |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Жезқазған қ. |
шт.бірл |
х |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Қаражал қ. |
шт.бірл |
х |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Саран қ. |
шт.бірл |
х |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Теміртау қ. |
шт.бірл |
х |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның шығыны |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
х |
164 069 |
223 596 |
176 496 |
176 496 |
|
Код және бюджеттiк ішкі бағдарлама атауы |
032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» |
|||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарламаның түрі: |
|
|||||
|
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік міндеттерді, өкілеттікті жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||
|
ағымдағы /дамыту |
Ағымдағы |
|||||
|
Бюджеттiк ішкі бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы |
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медициналық қызметкерлерінің жалақысын арттыруға қарастырылған шығындар |
|||||
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіші |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Спорт және дене шынықтыру ұйымдарындағы медициналық қызметкерлердің қосымша төлемдеріне арналған мөлшерлемелердің саны, соның ішінде: |
шт.бірлік |
х |
4 |
х |
х |
х |
|
Балқаш қ. |
шт.бірлік |
х |
4 |
х |
х |
х |
|
|
||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Биылғы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама шығындарының жиыны |
мың теңге |
х |
3 951 |
х |
х |
х |