Настоящий отчет о реализации бюджетных программ 2021 года составлен согласно Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов РК от 30 ноября 2016 года № 629 по следующим программам:
на местном уровне в сфере физической культуры и спорта».
3) Показатели прямого результата:
- Проведение коллегий управления.
Запланировано и фактически проведено 4 мероприятия;
- Проведение правового всеобуча.
Запланировано и фактически проведено 4 мероприятий;
Анализ достижения выше указанных показателей прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Проведение внутреннего контроля по качеству оказания государственных услуг.
Запланировано 14 мероприятий, фактически проведено 14 мероприятий. Анализ достижения показателя результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,%.
- Премирование ведущих спортсменов области.
Запланировали премировать 7 спортсменов и фактически премировали 1 спортсмена. Отклонение в сторону уменьшения произошло в связи с незавоеванными медалями на олимпийских и параолимпийских соревнованиях.
Анализ достижения показателя результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 14,3%.
Мероприятия в рамках данной программы направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления, реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта согласно утвержденной штатной численностью 17 единиц, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2019 году план финансирования составил 75 039,0 тыс. тенге, фактически освоено 75 035,7 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2020 году план финансирования составил 107 754,0 тыс. тенге, фактически освоено 107 744,1 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2021 году план финансирования составил 148 573,0 тыс. тенге, фактически освоено 148 362,2 тыс. тенге, что составило 99,9%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2021 года составила 23,4 тыс.тг – остаток на авансовой книжке.
- на конец отчетного года дебиторская задолженность составила 40,0 тыс.тг – переплата по услугам связи согласно актам сверок.
- кредиторская задолженность на начало и на конец 2021 года отсутствует.
1) 285 002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне».
2) На 2021 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 21 225,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 20 950,6 тыс. тенге или 98,7%. Отклонение от плана финансирования на 270,4 тыс. тенге в сторону уменьшения, сложилось за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Количество спортивно-массовых мероприятий. Запланировано 78 мероприятий и фактически проведено 112 мероприятий. Отклонение в сторону увеличения произошло в связи с возобновлением соревнований. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 143,6 %.
Конечный результат:
- Количество участников участвующих в спортивно - массовых мероприятиях. Запланировано участие 11 337 человек, фактически участвовало 14 525 человек. Отклонение в сторону увеличения произошло в связи с возобновлением соревнований. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 128,1 %.
Мероприятия в рамках бюджетной программы направлены на дальнейшее развитие физической культуры и спорта в области, осуществление физкультурно - оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, реализация ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана; пропаганда физической культуры и спорта при проведении спортивных мероприятий, как важного фактора формирования здорового образа жизни; внедрение Президентских тестов физической подготовленности населения, тем самым способствуя социально - экономическому развитию государства, отвлекая от пагубных привычек, пьянства, наркомании, детской преступности, формирование здоровой нации, здорового поколения.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2019 году план финансирования составил 34 588,0 тыс.тенге, фактически освоено 34 586,7 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2020 году план финансирования составил 12 601,0 тыс.тенге, фактически освоено 12 600,1 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2021 году план финансирования составил 21 225,0 тыс.тенге, фактически освоено 20 950,6 тыс. тенге, что составило 98,7%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало и на конец 2021 года отсутствует;
- кредиторская задолженность на начало и на конец 2021 года отсутствует.
по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях».
2) На 2021 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 5 368 005,0 тыс. тенге, исполнение плана по бюджетной программе составило 5 065 859,4 тыс. тенге или 94,4%. Отклонение от плана финансирования в сторону уменьшения на 302 145,6 тыс. тенге, из них: 300 360,6 - экономия по командировочным расходам; 1 785,0 - экономия по фонду оплаты труда.
3) Показатели прямого результата:
- Планируемое количество участников, участвующих в республиканских, международных соревнованиях.
Запланировано участие 1 792 человек, фактически участвовало 3 591 человек. Отклонение в сторону увеличения произошло в связи с отменой международных соревнований и перераспределением средств на республиканские соревнования. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 200,4%.
- Планируемое количество участников, участвующих в учебно-тренировочных сборах.
Запланировано участие 1 547 человек, фактически участвовало 1 547 человек. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Проведение основных международных и республиканских мероприятий.
Запланировано и фактический проведено 7 мероприятий. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Проведение текущих ремонтов.
Запланирован и проведен 1 текущий ремонт. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Развитие Молодежной лиги по хоккею в Карагандинской области, подготовка и участие в чемпионате РК "Хоккей PROLigasy".
Запланирована 1 услуга и фактический проведена 1 услуга. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Развитие молодежного и детского футбола в Карагандинской области.
Запланирована 1 услуга и фактический проведена 1 услуга. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры.
Запланирована и произведена доплата 16 ставкам медицинским работников в организациях физической культуры и спорта. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат:
- Количество завоеванных медалей в спортивных мероприятиях.
Запланировано завоевать 1 044 медалей, фактически завоевано 3 565 медалей. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 341,5%. Отклонение в сторону увеличения произошло в связи с в связи с увеличением количества участников участвующих в республиканских соревнованиях.
Выполненные мероприятий в рамках данной бюджетной программы направлены на подготовку олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в республиканских, международных спортивных мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, на создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.
4) Динамика освоения бюджетных средств по данной бюджетной программе за три последних года:
- в 2019 году план финансирования составил 6 460 524,0 тыс. тенге, фактически освоено 6 460 480,3тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2020 году план финансирования составил 6 365 726,0 тыс. тенге, фактически освоено 6 365 725,9 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2021 году план финансирования составил 5 368 005,0 тыс. тенге, фактически освоено 5 490 300, 4 тыс. тенге, что составило 94,4%;
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2021 года составила - 2 363,9 тыс. тенге - суммы, выданные в подотчет;
- дебиторская задолженность на конец отчетного периода – 6 697,1 тыс. тенге - суммы, выданные в подотчет;
- кредиторская задолженность на начало и на конец 2021 года отсутствует.
2) На 2021 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 7 605 966,0 тыс. тенге, исполнение плана по бюджетной программе составило 7 585 083,4 тыс. тенге или 99,7%. Отклонение в сторону уменьшения от плана финансирование на 20 882,6 тыс. тенге, из них: 11 257,0 - экономия по фонду оплаты труда; 9 260,0 - несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; 365,6-экономия средств по результатам государственных закупок.
3) Показатели прямого результата:
- Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта.
Запланирована и произведена доплата 1 246 ставкам работников в организациях физической культуры и спорта. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Количество обучающихся в спортивных школах.
Запланировано обучающихся 32 204 человек, фактически обучались 32 628 человек. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 101,3%. Отклонение в сторону увеличения сложилось в связи с уменьшением групп ГСС и увеличением учебно-тренировочных.
- Количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях.
Запланированное количество учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях – 7 281 человек, фактически участвовали – 13 946 человек. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 191,5%. Отклонение в сторону увеличения сложилось в связи с возобновлением соревнований.
- Количество спортивных мероприятий.
Запланировано участие в 1 266 мероприятиях, фактически участвовали в 1 421 мероприятиях. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 112,2%. Отклонение в сторону увеличения в связи с возобновлением проведения соревнований.
- Проведение текущих ремонтов.
Запланировали и фактически провели ремонт на 5 объектах. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%;
- Количество арендуемого льда.
Запланировали и фактически арендовали лед на 3 000 часов. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%;
- Количество ставок тренеров-преподавателей.
Запланировано и фактически выделено 60 ставок тренеров-преподавателей. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Количество занимающихся подростков и детей в спортивных секциях.
Запланировано занятие 7 914 человек и фактически занимались 8 545 человек. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 108%.
- Услуги по изготовлению и монтажу хоккейного конькобежного тренажера с подиумом в тренировочной зоне и программным обеспечением.
Запланирована 1 услуга, фактический проведена 1 услуга. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры.
Запланирована и произведена доплата 67 ставкам работников в организациях физической культуры и спорта. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Конечный результат:
- Присвоение разрядов и званий. Запланировано присвоить разрядов и званий, из них: мастер спорта РК – 75, фактически присвоено - 101. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 134,7%;
Кандидат в мастера спорта - запланировано присвоить - 508, фактически присвоено – 525. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 103,3%;
I спортивный разряд - запланировано - 204, фактически присвоено – 286. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 140,2%.
Отклонение конечного результата сложилось в связи с возобновлением проведения соревнований и выполнением нормативных требований.
Выполненные мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2019 году план составил 3 990 342,0 тыс.тенге, фактически освоено 3 989 669,6 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2020 году план составил 5 688 249,0 тыс.тенге, фактически освоено 5 688 103,6 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2021 году план финансирования составил 7 605 966,0 тыс. тенге, фактически освоено 7 585 083,4 тыс. тенге, что составило 99,7%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2021 года составила 10 037,8 тыс. тенге, из них:
- на конец отчетного периода составила 4 790,6 тыс. тенге, из них:
- кредиторская задолженность на начало 2021 года составляла 1 971,4 тыс. тенге, из них:
- на конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 5 974,5 тыс. тенге, из них:
1) 285 007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования».
2) На 2021 год по плану предусмотрены расходы в сумме 1 062 473,0 тыс. тенге, исполнение плана финансирования по бюджетной программе составило 1 055 383,5 тыс. тенге или 99,3%. Отклонение от плана финансирования на 7 089,5 тыс. тенге, их них: 1,8 - остаток за счет округления; 7 087,7 - экономия по фонду оплаты труда.
3) Показатели прямого результата:
- Количество ставок для доплат работникам в организациях физической культуры и спорта.
Запланирована и произведена доплата 165,6 ставкам работников в организациях физической культуры и спорта. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Количество обучающихся в школе-интернат-колледже.
Запланированное количество обучающихся в школе-интернат-колледже – 566 человек и фактически обучающихся - 528 человек. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 93,3%. Отклонение сложилось в связи с ограничением колличества мест в общежитии и неоткрытием отделения футбола в п.Сортировка.
- Планируемое количество республиканских и международных соревнований, в которых примут участие спортсмены школы- интерната-колледжа.
Запланировано участие в 150 мероприятиях, фактически участвовали в 185 мероприятиях. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 123,3%. Отклонение в связи с возобновлением проведения соревнований.
- Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры.
Запланирована и произведена доплата 21,5 ставкам работников в организациях физической культуры и спорта. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%;
Конечный результат:
- количество учащихся входящих в состав национальной сборной РК по возрастам. Запланированное количество - 150 человек, фактически вошли в состав 105 человека. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 70%. Отклонение конечного результата сложилось в связи с сокращением списков национальной сборной РК (плавание, бокс, академическая гребля).
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2019 году план финансирования составил 723 974 тыс.тенге, фактически освоено 723 962,5 тыс.тенге, что составило 100%.
- в 2020 году план финансирования составил 810 340,0 тыс.тенге, фактически освоено 810 328,8 тыс.тенге, что составило 100%.
- в 2021 году план финансирования составил 1 062 473,0 тыс.тенге, фактически освоено 1 055 383,5 тыс.тенге, что составило 99,3%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность:
- дебиторская задолженность на начало 2021 года составила 22,0 тыс. тенге, из них:
- на конец 2021 года дебиторская задолженность составила 791,1 тыс. тенге, из них:
- кредиторская задолженность на начало 2021 года отсутствует.
- на конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 71,5 тыс. тенге, из них:
1) 285 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
2) На 2021 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 70 276,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 70 275,4 тыс. тенге или 100% Отклонение от плана финансирования на 0,6 тыс. тенге за счет округления.
3) Показатели прямого результата:
- Приобретение учебников.
Запланировано приобрести 1 029 штук учебников и фактически приобретено 1 200 учебников учащимся КГУ ОСШИКОР им. А.Молдагуловой. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 171%. Отклоненение в сторону увеличения сложилось за счет экономии по государственным закупкам.
- Приобретение спортивного оборудования и инвентаря.
Запланировано приобрести 9 штук, фактически приобретено 12 штук. Анализ достижения показателя в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 133,3%. Отклоненение в сторону увеличения сложилось за счет экономии по государственным закупкам.
Конечный результат:
- Количество подведомственных организаций, которым выделены средства на капитальные расходы. Запланированное и фактическое количество - 2 единиц школ. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на укрепление материально-технической базы подведомственных спортивных организаций за счет выделения средств.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2019 году план финансирования составил 101 924,0 тыс. тенге, фактически освоено 101 690,0 тыс. тенге, что составило 99,8%.
- в 2021 году план финансирования составил 70 276,0 тыс. тенге, фактически освоено 70 275,4 тыс. тенге, что составило 100%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
1) 285 053 «Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости»
2) На 2021 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 142 868,0 тыс. тенге, исполнение плана составило 131 883,7 тыс. тенге или 92,3%. Отклонение от плана финансирования на 10 984,3 тыс. тенге, из них: 9 656,2 - несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; 1 328,1 - экономия средств по результатам государственных закупок.
3) Показатели прямого результата:
Количество проектов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі».
- Запланировали 1 капитальный ремонт в Осакаровском районе и фактически проведен – 1 капитальный ремонт. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%. Отклоненение сложилось в связи с несвоевременно предоставлением актов выполненных работ, счетов-фактур, а также за счет экономия средств по результатам государственных закупок.
Конечный результат:
- Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі». Запланированное и фактическое количество объектов - 1. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на перечисление целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан и софинансирование из областного бюджета на проведение ремонтных работ.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2021 году план финансирования составил 142 868,0 тыс. тенге, фактически освоено 131 883,7 тыс. тенге, что составило 92,3%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
1) 285 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам».
2) На 2021 год по плану финансирования предусмотрены расходы в сумме 168 020,0 тыс. тенге, исполнение плана – 167 824,0 тыс. тенге или 99,9%. Отклонение от плана финансирования на 196,0 тыс. тенге за счет экономии по фонду оплаты труда.
3) Показатели прямого результата:
- Количество организаций города Караганды, которым выделены дополнительные средства на развитие массового спорта.
Запланированное и фактическое количество организаций города Караганды, которым выделены дополнительные средства на развитие массового спорта - 1 единица.
- Количество введенных единиц инструкторов.
Количество введенных инструкторов запланировано и фактически - 60 штатных единиц, в том числе:
Абайский район - запланировано и фактически -1 штатные единицы;
Актогайский район - запланировано и фактически - 2 штатные единицы;
Бухар-жырауский район - запланировано и фактически – 7 штатных единиц;
Жанааркинский район - запланировано и фактически – 1 штатных единиц;
Каркаралинский район - запланировано и фактически – 3 штатных единиц;
Нуринский район - запланировано и фактически – 2 штатных единиц;
Осакаровский район - запланировано и фактически – 2 штатные единицы;
Улытауский район-запланировано и фактически – 1 штатные единицы;
Шетский район - запланировано и фактически –3 штатных единиц;
город Балхаш - запланировано и фактически – 5 штатных единиц;
город Жезказган - запланировано и фактически – 6 штатных единиц;
город Каражал - запланировано и фактически – 3 штатных единиц;
город Сарань - запланировано и фактически – 2 штатных единиц;
город Темиртау - запланировано и фактически – 22 штатных единиц.
Анализ достижения показателей прямого результата в соотношении к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
- Количество ставок для доплат медицинским работникам в организациях спорта и физической культуры.
Запланирована и произведена доплата 4 ставкам медицинским работников в организациях физической культуры и спорта. Анализ достижения показателя прямого результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100,0%.
Конечный результат:
- полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов. Запланированное и фактическое количество - 15 городов и районов. Анализ достижения конечного результата в соотношение к проценту освоения бюджетных средств показал 100%.
Мероприятия в рамках данной бюджетной программы направлены на Перечисление целевых текущих трансфертов.
4) Динамика освоения бюджетных средств:
- в 2019 году план финансирования 65 095,0 тыс. тенге, фактически освоено
65 095,0 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2020 году план финансирования составил 141 693,0 тыс. тенге, фактически освоено 141 693,0 тыс. тенге, что составило 100%.
- в 2021 году план финансирования составил 168 020,0 тыс. тенге, фактически освоено 167 824,0 тыс. тенге, что составило 99,9%.
5) Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.
Руководитель бюджетных программ Кожабеков Р.Д.
Исп. Мухтарова С.,
Абсаматова А. 507200